CONTRODEDUZIONI DEL BENEFICIARIO:

Check list controllo ex post

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NOTE

La presente Check list è stata redatta in due originali e sottoscritta dalle parti in data odierna. Un originale viene consegnato al beneficiario.

ESITO DEL CONTROLLO

Il responsabile del controlloex post rappresenta:

il beneficiario ha permesso l’accesso alla ditta e la visione dei beni/attrezzature oggetto dell’investimento senza alcun impedimento. Il controllo non ha subito alcun tipo di limitazione ed ha avuto

esito positivo

esito parzialmente positivo esito negativo

come da schema allegato che riporta l’elenco dei beni e della documentazione.

I Responsabili incaricati:

Nome:

Estremi dell’incarico:

Data e firma:

Beneficiario Nome:

Data e firma:

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ALLEGATOL

UNIONEEUROPEADirezione GeneraleAgricoltura,caccia e pescaServizio Attività faunistico-venatoriee pesca

k-li st di con trollo sulle proce du re d ’app alto di la vo ri ado ttate d ai b ene ficiar i fin ali

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A PP A LTI PUB BL ICI C

HECK LIST CONTROLLO DELLA PROCEDURA DI GARA

A -D A TI I D ENT IFIC A TIV IDELL A P ROCEDU R A DI A PP A LTO

altanteDenominazioneC.F.

lfinanziamentodapartedelProgrammaOperativoentazionerelativa all’affidamento(letteradi to/avviso/ecc.)

Unico del ProcedimentoNome e cognome e ruolo all’interno dell’EnteEstremi documento di nominaavoriIndicarenome ecognomeEstremi documento di nominacelta delcontraente2iudicato (al netto IVA)EurogiudicatarioDenominazioneC.F.

del contratto

E: sceltadelcontraente

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLAREGIONE EMILIA ROMAGNA PO FEAMP 2014/2020 digaraèstata gestita direttamente dall’Ente o da ommittenza/Soggettoaggregatore? Indicare

B – PROGR A M M A ZIONE

a effettuataRif.normativoEsitoDoc.di riferimento/noteoggettodi ècompresoneltriennaledeilavoriligatorioperlavoridi00 euro)? Art.21,comma3,D.lgs. 50/16SiNo Indicare gli estremi dell’atto di approvazione del programmagrammazione è statolprofilodel,nella sezionezione trasparente”? Art.21,comma7,D.lgs. 50/16 SiNo Indicarela pagina web su cuiè pubblicato

C – PROG ETT A ZIONE

a effettuataRif.normativoEsitoDoc.di riferimento/note

unaconsultazionei mercato? Art. 66 D.lgs. 50/2016SiNo Indicaredocumentodi riferimento vatoil progettoArt.23,comma1,D.lgs.50/2016 SiNo Allegare il progetto

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLAREGIONE EMILIA ROMAGNA PO FEAMP 2014/2020 cutivo contienetutti gliicati all’art. 23, commi 3.50/2016o,finoigore di tale decreto, e seguentidel DPRnegeneraleedalepianodinzione dell’operain ne al suociclo di vita;ni specialisticheratigrafici(anchedellere,degliimpianti,edioemiglioramentontale)liesecutividellestruttureli impiantidisicurezzaeamentoequadrodizadellamanodoperatometricoestimativoe economicoprogrammadeiprezziunitariedali analisiadicontrattoelatospeciale di appaltoarticellare di esproprioecessario) Art. 23comma8,art. 216,comma4,D.lgs.50/2016

Artt 33 e ss.DPR 207/2010(fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 23, comma3 del D.lgs 50/2016 SiNoParzialmente(indicarecosa manca) delle procedure dicuicomma 1, il progettossibilitàdiripetizionedighiocomplementari l’entità e le condizioni di ne Art. 63,comma 5 D. Lgs.50/2016SiNo

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLAREGIONE EMILIA ROMAGNA PO FEAMP 2014/2020 stato redattoda unrno o esterno? Art. 24 D. Lgs 50/2016 ProgettistainternoProgettistaesternodialtra PAProgettistaesternooperatoreeconomicoprogettazioneesterna,nedel progettistaè rispettodelD.Lgs.lleprocedurepreviste Art. 157 D. Lgs 50/2016Linee guida ANAC (Deliberan.973/2016) SiNo Precisare importo dell’incarico,modalitàdiaffidamentoocondizioni dell’accordo con altra PA

effettuatalaverificalprogettoesecutivoizio delle procedure di Art. 26 D. Lgs. 50/2016 SiNo Estremi dell’atto di verifica e indicazione dell’autore dellaverifica inatoilDirettoredeididirezionedeilavori? Art. 101 D. Lgs.50/2016 SiNoEstremi documento di nomina

inatoilCoordinatoreperfasediesecuzionedei Art. 101 D. Lgs.50/2016D. Lgs.81/2008 SiNo Estremi documento di nomina tecnichediversedalla(DL,coordinamentocollaudo)sonostatisoggettiesternizione? Art. 157 D. Lgs.50/2016SiNo Precisaresesi tratta diprofessionisti esterni odipendentidi altra PA

richitecnicia soggettiiduazione è avvenutalleprocedurepreviste Art. 157 D.Lgs. 50/2016Linee guida ANAC (Deliberan.973/2016) SiNo Precisare, a seconda dei casi:-importo dell’incarico e modalità di affidamento a operatore economico;-condizioni economicheincaso ditecnico dialtra PA

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D – DETE R M IN A A C ONTR A R RE

a effettuataRif.normativoEsitoDoc.di riferimento/note

ta la determina ao equivalenteArt. 32 del D. Lgs.50/2016 SiNo Allegare l’atto acontrarre,oattosemplificato,contieneirca: i pubblico interesseo del contrattorto massimo stimatoffidamento e lara finanziariatificazione sullanevolezza delle risorsea bando (laduraseguita perlainazionedel valoreicoe la congruitàdelo posto a base digara)usole essenzialiadelcontrattocedurachesiintende e le ragionidi talediselezionedeglitori(requisiti di idoneitàionale;capacitàicae finanziaria;cità tecniche eionali)di valutazione delle (economicamente piùggiosa;al prezzo più Art. 32 D. Lgs.50/2016 SiNo

Parzialmente (indicarecosa manca) semancanodeglielementifraquellielencatiindicaresesonodesumibilidaaltrefonti(es.ilprogetto esecutivo)

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vazione del capitolatovazionedell’eventualea dicontrattoione del fornitore neli affidamento diretto

acontrarreèstatasulprofilodelnellasezionezione trasparente”? Art. 29 D. Lgs.50/2016 SiNo Indicarela pagina web su cuiè pubblicata

E – SCELT A DEL CONTR A ENT E

ataRif.normativoEsitoDoc.di riferimento/note

proceduradisceltadeldividuata? Art.60 D. Lgs.50/2016Procedura aperta

Art61 D. Lgs.50/2016Procedura ristretta

Art.62 D. Lgs.50/2016Proceduracompetitiva con negoziazione

Art.63 D. Lgs.50/2016 Procedura negoziata senzapreviapubblicazionedibando di gara

Art.64 D. Lgs.50/2016Dialogo competitivo

Art.36comma2 lett.a) D.Lgs.50/2016Affidamento diretto <40.000 Euro

Art.36comma2 lett.b) D. Lgs. 50/2016 Proceduranegoziatasottosogliapreviaconsultazione almeno 10 operatori ( ≥ 40.000-<150.000)

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLAREGIONE EMILIA ROMAGNA PO FEAMP 2014/2020 Art. 36comma2 lett.c) D.Lgs.50/2016 Proceduranegoziatasottosogliapreviaconsultazione almeno 15 operatori ( ≥ 150.000 <1.000.000)

Artt.da164a 173 D.Lgs.50/2016Concessione

Art. 192 D.Lgs.50/2016Affidamento in houseE 1-TIPO DI PROCEDURAcedure negoziate sottosoglia

rificatalapresenzadel/categoriasullepiattaformedittronicoenter? Artt.21della L.R.11/2004 e 26 dellaL.n.488/1999,art.1comma450,dellaL.n.296/2006 Nelladeterminaacontrarresidàattochelaricercaèstataeseguitaesiindicalostrumentoche verrà utilizzatoNelladeterminaacontrarresidàattochelaricercaèstataeseguitamachehadatoesitonegativoNelladeterminaacontrarrenonsidàattodellaverifica

iaffidamento diretto <40.000 Euro:

pettatoilprincipiodiArt. 36,comma1 D. Lgs. 50/2016 SiNo rispettatoilprincipiodineèstatadataunarafforzatanellacontrarre? Art.36comma1e2letta),LineeguidaANAC SiNo

entoriguarda importi15.000,00einferioriro,sonostatiinvitatiaoffertaalmenotre Artt.128e137delReg.(UE)1268/2012Art.36comma2letta)D.Lgs.50/2016 SiNo

iprocedure negoziate diimportosuperiore ai40 mila euroe fino alla soglia comunitaria:

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLAREGIONE EMILIA ROMAGNA PO FEAMP 2014/2020 ettuataunaindaginedifinediselezionareilinimodioperatoriinvitare? Artt.36,comma2lett.b),art66comma1,D. Lgs.50/2016,Linee guida ANAC NoSi,con avvisopubblicato sul proprioprofilodelcommittenteSi,tramite ElencofornitoriSi,con altremodalità (indicare nelle note)consultatialmeno10 l’importo a base di gara-<150.000)o15 l’importo a base di gara -<1.000.000)? Artt.36,comma2lett.b)ec),art.66comma1,D.Lgs.50/2016,LineeguidaANAC SiNo

pettatoilprincipiodiliinviti? Art.36comma 1 e 2lett b), Linee guidaANAC SiNo(indicare nellenote se èstata fornitalamotivazionenella determinaa contrarre)

iprocedura senza previa pubblicazionedi unbandodigaraex art. 63

questaproceduraèstatoelladetermina acontrarre? Art. 63,comma 1 D.Lgs.50/2016 SiNo blicato un avviso diione? Art.70 D.Lgs.50/2016 SiNo

ettuataunaindaginedifinediselezionareilinimodioperatoriinvitare? Art. 63,comma 6 e 66,D. Lgs.50/2016 NoSi,con avvisopubblicatosulproprio profilo delcommittenteSi,tramite ElencofornitoriSi,con altremodalità(indicare nelle note)

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iprocedure aperte o ristrette

blicato il bando o l’avvisoi gara? Artt.59, 70e 71 D.Lgs.50/2016 SiNo Indicarelapaginawebsucuisonopubblicatibando e/oavviso di aggiudicazione èuato? Art. 95 D. Lgs.50/2016 Ilprezzo,elasceltadelcriteriodelprezzoèstatamotivatanelladeterminaacontrarreIlprezzo,masceltadelcriteriononèstatamotivatanelladeterminaacontrarreL’offertaeconomicamentepiù vantaggiosa

IONE II-ADEMPIMENTIEFFETTUATI NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

offertaeconomicamenteiosaèstatanominatala giudicatrice? Art.77,D.Lgs.50/2016 SiNo Indicareestremi atto blicatiinomieicurriculaione giudicatrice? Art. 29,comma 1,D.Lgs. 50/2016 SiNoIndicarela pagina web su cuisono pubblicati

entodiesclusionedalla le ammissioni all’esitozionedeirequisitisonoatisulProfilodelentroi2giornisuccessividozione? Art. 29,comma 1D.Lgs.50/2016 SiNo Indicarelapaginawebsucuisonopubblicatieiprotocolli delle PEC

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLAREGIONE EMILIA ROMAGNA PO FEAMP 2014/2020 to utilizzato ilcriterio delo,lafattispecierientradi cui all’art. 95 comma 40/2016 ossia:importoparioinferioreaeuro,tenutocontochelaairequisitidiqualitàèll'obbligochelaproceduravengasullabasedelcutivo; Art. 95comma4 D. Lgs.50/2016 SiNo

ttoun verbaledelle SiNoIndicaregliestremi del verbale edata dall’impegno di ? Art. 93,comma 8 D. Lgs. 50/2010SiNo,Motivare (art. 103,comma11)onoprevistilavorichesibappaltareoconcedereArt. 105 D. Lgs.50/2016 SiNo

la verificasulleofferteArt. 97 D. Lgs.50/2016 SiNo

E III-CONTROLLI

ettosono statesvoltele Art. 36,commi 5 e 73e art.80e 105 D.Lgs.50/2016 sull’aggiudicatariosull’aggiudicatarioeglialtriconcorrentisull’aggiudicatarioesuisubappaltatori

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLAREGIONE EMILIA ROMAGNA PO FEAMP 2014/2020 effettuatiicontrollisulirequisitieconomiciecnico professionali? Art. 36,commi 54e Artt.83 e84 D. Lgs.50/2016 SiNo

datadiultimazionedeill’aggiudicatario(datadi aggiudicazione) SiNo verificatal’assenzadi conflitto di interesse? Art.14,commi3e4,delD.P.R.n.62/2013 SiNone è stata comunicata, giornisuccessiviatuttiati dall’art. 76, comma 5Art. 76,comma 5 D. Lgs. 50/2016 SiNo,motivare

diunsistemadiparatae/ocontocorrentesclusivamente dedicato SiNo,motivare

F – ST IP UL A DEL CONTR A TTO

rifica effettuataEsitoDoc.di riferimento/Note

atoil periodo distand still?Art. 32,comma 9 D. Lgs. 50/2016 SiNo,motivare a è avvenuta la stipula? Art. 32,comma 14 D. Lgs.50/2016 Atto pubbliconotarile informaticoFormapubblica amministrativacon Ufficiale roganteScrittura privata glia

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Scambiodicorrispondenzasecondo l’uso del commercio

ita la fideiussione onitiva Art. 103 D. Lgs.50/2016 SiNo,motivare hastipulatounapolizzaArt. 103, comma 7 D. Lgs.n.50/2016: SiNoappaltiaventiadoggettoinentiall’architetturaed il progettista è munito al dellasottoscrizionedelappalto,dellapolizzadicivileprofessionaleaisensiprevistodallaLineaGuida Linea Guida 1 ANAC SiNo,motivare

F – STI PUL A DEL CONTR A TTO

rifica effettuataEsitoDoc.di riferimento/Notea comunicato gli estremi elcontocorrentededicatoetorizzateadoperaresullo L.136/2010 SiNo

G – ES EC UZ IO NE DEL CONTR A TTO

rifica effettuataRiferimentinormativiEsitoDoc.di riferimento/Notettoil verbalediconsegna deiSiNoIndicarela datadiconsegna dei lavori

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a provveduto ad indicare, izio della prestazione, per b-contrattichenonsono

delsub-contraente del sub-contrattoo dei sub-contratti affidatiza della manodopera Art.105comma 2 D. Lgs. 50/16 SiNo Indicaregliestremi dellacomunicazione statoprevistoilsubappaltolavorazioni, l’affidatariohaventivaautorizzazionedaazione appaltante? Art.105comma 4 D. Lgs. 50/16 SiNo Indicare gli estremi dell’autorizzazione

a depositato il contratto di almeno20giorniprimadellaivoiniziodell’esecuzioneprestazioni,completodellaattestanteilpossessodabappaltatoredeirequisitidie dell’attestazione in capoalsubappaltatoreesclusione di cui all’art.80 del Art.105comma 7 D. Lgs. 50/16 SiNo Indicaregliestremi del deposito E I-VARIANTI E MODIFICHE CONTRATTUALIrizzatomodificheovariantiliditàdicontrattochenonunanuovaproceduradi Art.106commi 1 e 2 D. Lgs.50/16 SiNo Indicareper quale dei casi traquelli previsti alcomma 1dell’art.106 è stata autorizzata la modifica/variante

ntiindicatealcomma1lettb)topubblicatounavvisoalullacialedell’Unione Europea leinformazionidicuiIV parte I lett.E? Art.106comma 5 D. Lgs. 50/16 SiNo Indicareestremi dellapubblicazione

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLAREGIONE EMILIA ROMAGNA PO FEAMP 2014/2020 dicuialcomma1,letterab)tari)ealcomma2(erroriedelprogetto)sonostatedallastazioneappaltanteentrotrentagiornidalloroento? Art.106comma 8 D. Lgs. 50/16 SiSi, ma in ritardoNo Indicareestremi dellacomunicazione

dicontrattipubblicisottostatecomunicatedallapaltante,entro30giornizione, all’Osservatorioezioni regionali)? Art.106comma 14 D. Lgs.50/16 SiSi, ma in ritardoNo Indicareestremi dellacomunicazione siastataautorizzataunalladuratadelcontratto,perilttamentenecessarioalladelleprocedureperne di un nuovo contraentecnica),questa possibilità eravistanelbandoeneii gara? Art.106comma 11 D.Lgs.50/16 SiNo

dicuisopraèstataprimadellascadenzadel SiNo ONI art. 35 comma 18d.lgs 50/2016 ha presentato domanda di corredatadavalidaeiussoriaperimportoparialori affidati? SiNo

IONE II-VERIFICHE SULLE PRESTAZIONIRESE E PAGAMENTI

ha rispettato le tempisticheionedeilavoriprevistedal Art.102comma 2 e3 D.Lgs.50/16 SiSi,ci sonostati deidifferimentiautorizzatiNo

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLAREGIONE EMILIA ROMAGNA PO FEAMP 2014/2020 ponsabiledel/Direttoredeilavorihaelaprestazionesiastataconforme,siain terminididiquantità,aquantoprevisto? Art. 102 D. Lgs.50/2016 SiNo Allegare glistati diavanzamento dei lavori

ttoilcertificatodicollaudooi regolare esecuzione5?Art. 102 D. Lgs.50/16 SiNo Allegareicertificati dicollaudoredattiicertificatididapartedelRUPaifinidelle fatture? Art. 113-bis comma 1e 3 D. Lgs.50/16 SiNoAllegare icertificati dipagamentopagamentoasaldoèstatoiterminidicui all’art. 4,5delD.lgs.231/2002dalcollaudoodellaverificadi Art. 113-bis comma 3 D. Lgs.50/16 SiNo rizzata una cessione del Art. 106, comma 13 del D.Lgs.50/2016 SiNotazionedispesarisultalefatturecontengonodi tutti gli elementi

missionee numeroivo,tificativi dei soggetti fra cui è l’operazione, i partita IVA/numerozione IVA/codicefiscale,ualità equantità,ponibile,ello 0,50%se applicabile0 D.lgs 50/2016IVA Art.21delDPR633/1972,art.2comma2eart.3,comma1,delDM n.55/2013 SiNo Qualisono leirregolarità riscontrate?

sottosoglia, ai sensi dell’art. 102, comma 2, il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati con DM, possono esseresostituitidalcertificatodiregolare

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLAREGIONE EMILIA ROMAGNA PO FEAMP 2014/2020 cedereconilpagamentoèlaregolaritàcontributivadell’affidatarioe dei ri? Art. 30comma5 D.Lgs.50/16 SiNocontrollodicuialpuntosianoemersedelleè proceduto con l’intervento Art. 30comma5 D.Lgs.50/16 SiNo

cedereconilpagamentoèisita,quandodovuta,laneantimafianeiconfronti e dei subappaltatori? D.Lgs.159/2011,art.87perlacomunicazione

(

lavoridiimporto>€ 150.000< allasogliacomunitaria)eart.91,comma1,lett. a) e b) per l’informazione(lavori ≥ alla soglia comunitaria; subappalti/subcontratti/cessioni >150.000) SiNo rogressivo netto delletataoperatala ritenutaArt. 30comma5 bis D.Lgs. 50/10 SiNo

unti gliattidi liquidazione? D.Lgsn.118/2011Regolamentodicontabilitàdellastazione appaltante SiNo Allegare l’atto bblicatoilresocontodellaanziariasulprofilodelArt. 29,comma 1 D. Lgs. 50/2016 SiNo Indicarela pagina web su cuisono pubblicati

bil e in ca rica to :

ell ’in ca rico : m a:

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLAREGIONE EMILIA ROMAGNA PO FEAMP 2014/2020

ALLEGATOM

UNIONEEUROPEADirezione GeneraleAgricoltura,caccia e pescaServizio Attività faunistico-venatoriee pesca

ck -li st di controll o sull e proced ure d’appalto di se rvizi e forniture adott ate d ai beneficiari fin ali

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLAREGIONE EMILIA ROMAGNA PO FEAMP 2014/2020

A PP A LTI PUB BL ICI C

HECK LIST DI CONTROLLO DELLA PROCEDURA DI GARA

A -D A TI I D ENT IFIC A TIV IDELL A P ROCEDU R A DI A PP A LTO

altanteDenominazioneC.F.

inanziamento da parte delerativonella documentazioneffidamento (lettera di lato/avviso/ecc.)

Unico del ProcedimentoNome e cognome e ruolo all’interno dell’EnteEstremi documento di nominasecuzione del contrattoIndicarenome ecognome sediversodal RUP Estremi documento di nomina

ontratto Appalto di servizi

Fornitura

Concessione

Altro(specificare)

celta delcontraente6Indicareiudicato (al netto IVA)EurogiudicatarioDenominazioneC.F.

E: sceltadelcontraente

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLAREGIONE EMILIA ROMAGNA PO FEAMP 2014/2020 del contrattodigaraèstatagestitadall’Enteo daCentraledi Soggetto aggregatore? Indicare

B – PROGR A M M A ZIONE

rifica effettuataRif.normativoEsitoDoc.di riferimento/noteoggettodi finanziamentoè ell’atto di programmazione? Art. 21 D. Lgs. 50/16SiNoIndicare gli estremi dell’atto grammazione è stato pubblicatocommittente,nella sezionezione trasparente”? Art. 21,comma 7,D.Lgs.50/16 SiNo Indicarela pagina web su cuiè pubblicato

C – PRO G ETT A ZIONE

rifica effettuataRif.normativoEsitoDoc.di riferimento/noteunaconsultazionepreliminareArt. 66 D. Lgs.50/2016 SiNo Indicaresinteticamente le modalità disvolgimentodellaconsultazione e gli estremidieventuali atti/documenti posto il progetto?Art. 23 D. Lgs.50/2016 SiNoAllegare il progetto

Nel documento Anno 49 27 marzo 2018 N. 76Parte seconda - N. 62 (pagine 179-200)