197/gen
Liquidazione della somma commplessiva di € 5.900,10 a favore della suddetta cooperativa con sede in Mazzarrà S.A. (ME).
ART.12 DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 E SS.MM.II. - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PROGETTO DI VARIANTE AL PRG PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE DA ZONA F2 "ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE"
(CANILE INTERCOMUNALE).
Impegno di spesa per contributo al circolo ANSPI per gestione Ufficio Turistico.
Estate 2012.
Impegno di spesa per emanazione di atti patrimoniali favorevoli ai destinatari.
Impegno della somma di € 5.00,00 per l'erogazione di un contributo a favore del suddetto circolo con sede in oliveri rappresentato dal Sacc. Don Luigi Lo Presti per la prestazione del servizio dal 1 luglio al 15 agosto, giusta deliberazione di G.M.
106/2012.
Impegno della somma complessiva di € 1.000,00 giusta deliberazione di G.M.
107/2012. Utilizzazione di due unità fra quanti hanno presentato istanza e che versano in condizioni di disagio economico, per la durata di due mesi e per dieci ore settimanali per la pulizia degli uffici comunali, in collaborazione con il personale dipendente dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art.1 del vigente Regolamento per il Servizio Civico.
liquidazione spese per emanazione di atti patrimoniali favorevoli ai destinatari.
Liquidazione di € 498,00 cadauno alle Sigg.re T.E. e R.S. per la prestazione lavorativa effettuata per 40 ore, giusta compenso previsto con deliberazione di G.M.
n. 60/2012.
Si determina di escludere dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del punto 1.2.6 della deliberazione n. 200 del 10/06/2009 della Giunta Regionale, il progetto di cui in oggetto, relativo all'area censita al foglio di mappa del comune di Oliveri,n. 7 partt. nn. 2 e 3.
87
Oggetto:
192/gen 06/07/12
Estratto:
86
Oggetto:
191/gen 06/07/12
Estratto:
85
Oggetto:
190/gen 06/07/12
Estratto:
80
Oggetto:
189/gen 06/07/12
Estratto:
79
Oggetto: Fornitura fiori e ciottoli per aiuole centro urbano.
Liquidazione alla ditta Iarrera Supermercato Spesa Mia, dell'importo di € 372,00.
Liquidazione della somma complessiva di € 2.867,48 come da prospetto allegato alla determina.
Liquidazione spese per fornitura magliette.
Liquidazione a favore della ditta BIG BLU con sede in Patti, dell'importo di € 872,41 IVA compresa, per la fornitura di magliette acquistate per la relizzazione della manifestazione sportiva organizzata dalla Scuola Media di Oliveri in occasione della conclusione dell'Anno Scolastico 2011-2012.
Liquidazione per servizio prestato nei mesi di aprile maggio 2012 dagli Ag. di P.M. provenienti dal Comune di Barcellona P.G. (ME).
Impegno di spesa per contributo all'Associazione Labiri per la Minicolonia Estiva anno 2012.
Impegno della somma di € 1.500,00 in favore dell'Associazione no profit Labiri con sede in oliveri, rappresentata dalla dott.ssa Giusy La Bella per la realizzazione della Minicolonia dal 2 al 27 luglio 2012.
Liquidazione spese per servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali -Anno 2012.
188/gen 06/07/12
Estratto:
23
Oggetto:
187/gen 06/07/12
Estratto:
84
Oggetto:
186/gen 02/07/12
Estratto:
78
Oggetto:
185/gen 29/06/12
Estratto:
68
Oggetto:
184/gen 29/06/12
Estratto:
Approvazione del preventivo di spesa redatto dall'Ufficio Tecnico in data 25/06/2012.
Aprovazione del foglio di patti e condizioni. Impegno dell'importo di € 522,44 IVA ed imprevisti compresi. Affidamento di forniture citate nel detto preventivo alle ditte Bonaccorso Maria, Bertino Gaspare entrambi con sede in Oliveri e affidamento alla ditta Di Mario Filippo consede in Falcone (ME).
Fornitura asfalto in sacchi per manutenzione straordinaria strade.
Approvazione del preventivo di spesa redatto dall'Ufficio Tecnico. Aprovazione del foglio di patti e condizioni. Impegno di € 937,45 IVA compresa. Affidamento della fornitura alla ditta Sicilceramiche Ventura s.r.l. con sede in Furnari (ME).
Fornitura segnaletica.
Impegno della somma complessiva di € 284,35 e affidamento della fornitua n. 3 ditte.
Impegno della somma di € 600,00 da erogare in favore della Sig.ra Federica F. Sottile in qualità di titolare dell'impresa Eprosectconsult con sede in Barcellona P.G. (ME) giusta deliberazione di G.M. n. 50/2012, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'incarico di stesura e gestione per il Progetto nel Programma Europeo Gioventù in Azione.
Approvazione schema di convenzione per l'incarico di stesura e gestione progetto nel Programma Europeo Gioventu' in Azione.
Anticipazione somme all'Economo per pagamento tassa possesso, polizza assicurativa, immatricolazione e revisione mezzo comunale targato X6JTT2 PIAGGIO S.P.A. - Ciclomotore a tre ruote.
Liquidazione tramite anticipazione ceconomale della somma di € 686,00.
67
Oggetto:
183/gen 29/06/12
Estratto:
22
Oggetto:
182/gen 29/06/12
Estratto:
21
Oggetto:
181/gen 29/06/12
Estratto:
20
Oggetto:
180/gen 29/06/12
Estratto:
77
Oggetto:
Acquisto carta per fotocopiatrici, stampanti e fax e cancelleria varia per tutti gli uffici C.li.
Impegno della somma complessiva di € 283,93 e liquidazione della medesima somma alla ditta Karnak italia srl con sede in Torriana (RN).
Liquidazione spese viaggi effettuati dal Segretario Comunale.
Liquidazione della somma complessiva di € 1.206,00 relativa all'anno 2011.
Fornitura di n. 100 bollettari preavviso accertamento infrazioni al C.d.S. per il Comando Polizia Municipale.
Fornitura pietrine di cemento per manutenzione straordinaria marciapiedi.
Approvazione del preventivo di spesa redatto dall'Ufficio Tecnico. Aprovazione del foglio di patti e condizioni. Impegno dell'importo complessivo di € 592,90.
Affidamento della fornitura alle ditta Sicilceramiche Ventura srl con sede in Furnari.
Liquidazione spese esperto.
Liquidazione al Dr. Mateo Scillufo della somma complessiva di € 2.400,00 per il rimborso delle spese sostemute relativamente al periodo marzo-aprile-maggio 2012.
179/gen 26/06/12
Estratto:
76
Oggetto:
178/gen 26/06/12
Estratto:
17
Oggetto:
177/gen 26/06/12
Estratto:
16
Oggetto:
176/gen 26/06/12
Estratto:
18
Oggetto:
175/gen 26/06/12
Estratto:
Acquisto buste intestate grandi e piccole per il Comune di Oliveri -Assegnazione somma all'Economo comunale per pagamento fornitura.
Anticipazione all'Economo comunale della somma complessiva di € 296,45 per il suddetto pagamento.
Integrazione determina n. 15/del 18/06/12.
Assegnazione alla dipendente Scardino Sebastiana della responsabilità del procedimento nel controllo e accertamenti relativi a: Imposta comunale sulla pubblicità, Imposta comunale sulle pubbliche affissioni, occupazione spazi ed aree pubbliche.
Liquidazione a favore della ditta Gaspari srl con sede in Morciano di Romagna (RN) della somma di € 932,91 IVA inclusa.
Liquidazione spese viaggi effettuati dai dipendenti dell'ufficio.
Liquidazione alla dipendente Alessandro Giuseppa della somma di € 290,16.
Liquidazione e fornitura piante e fiori.
Liquidazione della somma complessiva di € 944,00 alle ditte Bonaccorso Maria e Bertino Gaspare entrambe con sede in Oliveri.
19
Oggetto:
174/gen 26/06/12
Estratto:
70
Oggetto:
173/gen 22/06/12
Estratto:
71
Oggetto:
172/gen 22/06/12
Estratto:
72
Oggetto:
171/gen 22/06/12
Estratto:
73
Oggetto:
Liquidazione pulizia cimitero.
Liqidazione alla ditta Sempreverde Soc. Coop. con sede in Oliveri della somma complessiva di € 968,00.
Utilizzo a tempo determinato Agenti di P.M. provenienti dal Comune di Barcellona P.G. (ME).
Fornitura segnaletica stradale.
Impegno di € 130,68 e liquidazione della detta somma alla ditta Lazzari con sede in Maglie (LE).
Acquisto carta per fotocopiatrici, stampanti e fax e cancelleria varia per tutti gli uffici C.li.
Impegno della somma complessiva di € 333,72 e liquidazione della medesima somma alla ditta Karnak con sede in Torriana (RN).
Liquidazione intervento urgente per dismissione pali impianti di pubblica illuminazione.
Liquidazione alla ditta Leggio Impianti con sede in Oliveri della somma di € 471,90 IVA compresa giusta deliberazione di GM n. 62/2012.
170/gen 22/06/12
Estratto:
74
Oggetto:
169/gen 22/06/12
Estratto:
75
Oggetto:
168/gen 22/06/12
Estratto:
83
Oggetto:
167/gen 19/06/12
Estratto:
15
Oggetto:
166/gen 19/06/12
Estratto:
Pulizia spiaggia.
Tinteggiatura uffici e fornitura plafoniera lamellare.
Approvazione del preventivo di spesa redatto dall'Ufficio Tecnico in data 18/06/2012.
Aprovazione del foglio di patti e condizioni. Impegno dell'importo complessivo di € 643,40 giusta deliberazione di GM n. 78/2012. Affidamento dell'esecuzione dei lavori di tinteggiatura alla ditta Saporito Tindaro con sede in Oliveri e della fornitura e collocazione di plafoniera alla ditta Elettricità Elle Due con sede in Oliveri.
Mansioni e incarichi di lavoro personale Area Ragioneria.
Assegnazione delle mansioni al personale appartenente all'Area.
Assegnazione mansioni.
Assegnazione delle mansioni al personale appartenente all'Area Amministrativa.
Si determina di utilizzare presso il Comando di Polizia Municipale di questo Comune gli agenti di P.M. di cui alla determina del Responsabile n. 44/2012. Impegno della spesa di € 2.000,00 giusta deliberazione di GM n. 44/2012.
Approvazione del preventivo di spesa redatto dall'Ufficio Tecnico in data 18/06/2012.
Aprovazione del foglio di patti e condizioni. Impegno dell'importo complessivo di € 5.000,00 giusta deliberazione di GM n. 93/2012. Affidamento degli interventi alla ditta Opera Appalti srl con sede in Torregrotta (ME).
82
Oggetto:
165/gen 15/06/12
Estratto:
81
Oggetto:
164/gen 15/06/12
Estratto:
80
Oggetto:
163/gen 15/06/12
Estratto:
69
Oggetto:
162/gen 12/06/12
Estratto:
65
Oggetto:
Approvazione del preventivo di spesa redatto dall'Ufficio Tecnico in data 30/05/2012.
Aprovazione del foglio di patti e condizioni. Impegno dell'importo complessivo di € 5.390,00 giusta deliberazione di GM n. 85/2012. Affidamento degli interventi alla ditta Nuova Copes snc con sede in Rometta.
Liquidazione spese per servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali -Anno 2012.
Liquidazione alla ditta Iarrera Supermercato Spesa Mia, dell'importo di € 378,20.
Interventi di disinfestazione nel territorio comunale.
Acquisto "Piaggio Porter" e "Apecar 50" usati.
Liquidazione della somma commplessiva di € 5.900,10 a favore della suddetta cooperativa con sede in Mazzarrà S.A. (ME).
Liquidazione spese alla Cop. Sociale Onlus "Pegaso" per il servizio di assistenza igienico sanitaria ai portatori di handicap nelle scuole periodo:
Ottobre - Maggio 2012.
Liquidazione spese alla Coop. Sociale Onlus "Pegaso" per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani. Lotto C.I.G. 1790382DF3. Periodo Maggio 2012.
Liquidazione alla suddetta cooperativa con sede in Mazzarrà Sant'Andrea (ME) della somma di € 2.441,35 IVA compresa.
161/gen 12/06/12
Estratto:
66
Oggetto:
160/gen 12/06/12
Estratto:
79
Oggetto:
159/gen 11/06/12
Estratto:
78
Oggetto:
158/gen 07/06/12
Estratto:
77
Oggetto:
157 gen 07/06/12
Estratto: Impegno della somma di €. 1.000,00 giusta deliberzione di GM n. 86/2012.
Impegno spesa per acquisto magliette.
Approvazione preventivo e affidamento della fornitura alla ditta “Point Service s.r.l.”
con sede in Furnari per l'importo di € 566,60 e impegno della detta spesa giusta deliberazione di GM n. 78/2012.
Liquidazione spese alla Coop. Sociale Onlus Pegaso per il servizio di assistenza igienico - sanitaria ai portatori di handicap nelle scuole - Periodo:
febbraio-marzo-aprile 2012.
Realizzazione collegamenti vari per ufficio protocollo.
Rimborso spese Istituto Luigi Strurzo - Progetto "I confini del mare gli orizzonti della terra".
Liquidazione alla suddetta cooperativa con sede in Mazzarrà Sant'Andrea (ME) della somma di € 4.585,32 IVA compresa.
Liquidazione della quota spettante di complessivi € 8.167,92.
Affidamento della fornitura alla ditta EDERAMBIENTE con sede in Borgo Vercelli (VC) per l'importo complessivo di € 4.235,00 e impegno della detta somma giusta delibera di GM n. 83/2012.
76
Oggetto:
156/gen 07/06/12
Estratto:
64
Oggetto:
155/gen 06/06/12
Estratto:
63
Oggetto:
154/gen 06/06/12
Estratto:
61
Oggetto:
153/gen 06/06/12
Estratto:
75
Oggetto:
Pagamento di un contributo di €. 300.00 a favore del Presidente della squadra Sig.
Sidoti Carmelo;
Fornitura e collocazione arredo urbano.
Erogazione contributo squadra di calcio femminile.
Liquidazione alla ditta Orlando Tindaro con sede in Oliveri dell'importo complessivo di
€ 2.590,02 IVA compresa.
Liquidazione lavori di manutenzione e adeguamento locale comunale da destinare a "Ufficio Protocollo".
Approvazione del preventivo di spesa redatto dall'Ufficio Tecnico in data 25/05/2012.
Aprovazione del foglio di patti e condizioni. Impegno dell'importo complessivo di € 19.613,9. Affidamento della fornitura alle ditta Urbania srl con sede in Palermo.
liquidazione spese alla cooperativa Pegaso societa' sociale onlus.
Pulizia Cimitero.
Approvazione del preventivo di spesa redatto dall'Ufficio Tecnico. Aprovazione del foglio di patti e condizioni. Impegno di € 968,00 IVA compresa. Affidamento della fornitura alla ditta Sempreverde Soc. Coop con sede in Oliveri.
152/gen 01/06/12
Estratto:
62
Oggetto:
151/gen 31/05/12
Estratto:
74
Oggetto:
150/gen 31/05/12
Estratto:
73
Oggetto:
149/gen 28/05/12
Estratto:
72
Oggetto:
148/gen 26/05/12
Estratto:
Impegno di spesa per acquisto computer per l' Ufficio Protocollo.
Liquidazine della somma complessiva di € 1.285,98 in favore della suddetta Cooperativa con sede in Mazzarrà S.A. (ME).
Liquidazione fornitura dossi artificiali e cordoli per la realizzazione spartitraffico mobile.
Liquidazione alla Società "Lazzari" con sede in Maglie (LE) della somma complessiva di € 5.082,00
Liquidazione spese alla Coop. Sociale Onlus "Pegaso" per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani. Lotto C.I.G. 1790382DF3. Periodo Aprile 2012.
Liquidazione della somma commplessiva di € 5.900,10 a favore della suddetta cooperativa con sede in Mazzarrà S.A. (ME).
Approvazione del preventivo di spesa della “Point Service srl” con sede in Furnari (ME), dell'importo di € 790,00 IVA inclusa, impegno della soma e affidamento della fornitura.
Acquisto software per aggiornamento orologio marcatempo.
Approvazione del preventivo di spesa della “Gmd-Group” con sede in Villapiana Scalo (CS), dell'importo complessivo di € 677,60, impegno della soma e affidamento della fornitura.
71
Oggetto:
147/gen 21/05/12
Estratto:
70
Oggetto:
146/gen 21/05/12
Estratto:
69
Oggetto:
145/gen 21/05/12
Estratto:
68
Oggetto:
144/gen 21/05/12
Estratto:
67
Oggetto:
Acquisto software per Ufficio Anagrafe-on Line.
Impegno della somma di € 1.000,00 di cui € 550,00 destinate alla gita al Parco avventura di Longi ed € 450,00 per la gita a Venezia.
Impegno di spesa per concessione contributo all'Istituto Comprensivo di Falcone per viaggio d'istruzione - Modifica contributo.
Approvazione del preventivo di spesa della “Studio K” con sede in Reggio Emilia, dell'importo complessivo di € 605,00, impegno della soma e affidamento della fornitura.
Impegno spesa per liquidazione per noleggio pulman.
Impegno e liquiazione della somma complessiva di € 330,00
Impegno spesa per svolgimento 1° Maggio 2012.
Liquidazione spese alla ditta "Euroristorazione" per servizio di mensa scolastica. Periodo: Aprile 2012. CIG: 340465687B.
Liquidazione di fatture varie alla suddetta ditta con sede in Torri di Quartesolo (VI) per un importo complessivo di € 2.763,81.
143/gen 17/05/12
Estratto:
60
Oggetto:
142/gen 14/05/12
Estratto:
59
Oggetto:
141/gen 14/05/12
Estratto:
58
Oggetto:
140/gen 14/05/12
Estratto:
57
Oggetto:
139/gen 14/05/12
Estratto: Approvazione del preventivo di spesa fornito dalla Pubblikompas SpA fornito in data 04/04/2012 dell'importo complessivo di € 2.138,68 per la pubblicizzazione dell'avviso di che trattasi sulla Gazzatta del Sud. Autorizzazione all'Ufficio Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 224,00 a favore dell'Economo per effettuare il versamento necessario per l'avviso sulla GURS. Impegno della somma complessiva di € 2.362,68.
Fornitura piante e fiori.
Approvazione del preventivo di spesa redatto dall'Ufficio Tecnico in data 14/05/2012.
Aprovazione del foglio di patti e condizioni. Impegno dell'importo di € 1.000,00 IVA ed imprevisti compresi. Affidamento della fornitura alle ditte Bonaccorso Maria e Bertino Gaspare entrambi con sede in Oliveri.
Sostituzione botole impianti di sollevamento fognatura, caditoie stradali, sistemazione ringhiere di protezione impianto illuminazione campo di calcio ecc..
Approvazione del preventivo di spesa redatto dall'Ufficio Tecnico in data 14/05/2012.
Aprovazione del foglio di patti e condizioni. Impegno dell'importo complessivo di € 2.904,00. Affidamento dei lavori alla ditta Bertino Gaspare con sede in Falcone (ME).
Riparazione autocarro comunale “Volpino” targato CN474JD.
Approvazione del preventivo di spesa redatto dall'Ufficio Tecnico. Aprovazione del foglio di patti e condizioni. Impegno di € 2.420,00 IVA compresa. Affidamento dei lavori alla ditta Calabrò Domenico con sede in Terme Vigliatore (ME).
Impegno di € 1.000,00 giusta deliberzione di G.M. 61/2012.
Variante al P.R.G. con ampliamento del Piano di Insediamenti Produttivi riguardante le aree in Zona D ubicate in Località Babbo – Pubblicazione avviso deposito atti.
56
Oggetto:
138/gen 14/05/12
Estratto:
66
Oggetto:
137/gen 14/05/12
Estratto:
65
Oggetto:
136/gen 14/05/12
Estratto:
55
Oggetto:
135/gen 11/05/12
Estratto:
54
Oggetto:
Anticipazione somme all'Economo per fornitura carte di identità.
Rimborso pagamento verbale al C.d.S. n. 524 del 05/08/2011, n. reg. 374/2011, al Sig. Cocuzza Manlio Enrico.
Liquidazione della somma complessiva di € 53,07.
Variante al P.R.G. da Zona D “Area destinata ad attività artigianale” a Zona F2
“Attrezzature di interesse comune” (canile intercomunale) – Pubblicazione avviso deposito atti.
Approvazione del preventivo di spesa fornito dalla Pubblikompas SpA fornito in data 13/04/2012 dell'importo complessivo di € 2.138,68 per la pubblicizzazione dell'avviso di che trattasi sulla Gazzatta del Sud.Autorizzazione all'Ufficio Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 238,00 a favore dell'Economo per effettuare il versamento necessario per l'avviso sulla GURS. Impegno della somma complessiva di € 2.376,68.
Impegno della somma di € 220,00 giusta deliberazione di G.M. n. 64/2012.
Liquidazione alla Ditta Agip Tindari Sud per fornitura carburante per mezzi C.li.
Liquidazione spese per emanazione atti patrimoniali favorevoli ai destinatari.
Liquidazione di € 492,00 cadauno alle Sigg.re T.E. e R.B. per la prestazione lavorativa effettuata per 40 ore, giusta compenso previsto con deliberazione di G.M.
n. 10/2012.
134/gen 11/05/12
Estratto:
1/segr
Oggetto:
133/gen 11/05/12
Estratto:
64
Oggetto:
132/gen 07/05/12
Estratto:
63
Oggetto:
131/gen 07/05/12
Estratto:
62
Oggetto:
130/gen 07/05/12
Estratto:
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – Indennita' di risultato anno 2011 al Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva Geom. Roberto Ravidà.
Liquidazione della somma di € 2.233,00 IVA compresa
Impegno spesa per concessione contributo all'Associazione Sportiva Dilettantistica per manifestazione “A.S.D. Cicli Benedetto”.
Concessione di un contributo di € 300,00 giusta deliberazione di G.M n. 59/2012.
In esecuzione delle determinazioni sindacali n. 5/2010 e n. 15/2010 e del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, dopo avere esaminato la relazione predisposta dal Funzionario, in ordine alla prestazione dallo stesso espletata presso questo Ente, si determina di corrospondere la retribuzione di risultato nell'importo pari al 20%
dell'indennità di posizione, a seguito favorevole valutazione del servizio prestato nel 2011.
Impegno di spesa per emanazione di atti patrimoniali favorevoli ai destinatari.
Impegno della somma complessiva di € 1.000,00 giusta deliberazione di G.M.
60/2012. Utilizzazione di due unità fra quanti hanno presentato istanza e che versano in condizioni di disagio economico, per la durata di due mesi e per dieci ore settimanali per la pulizia degli uffici comunali, in collaborazione con il personale dipendente dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art.1 del vigente Regolamento per il Servizio Civico.
Liquidazione spese per servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali -Anno 2012.
Liquidazione alla ditta Iarrera Supermercato Spesa Mia, dell'importo di € 334,40.
53
Oggetto:
129/gen 07/05/12
Estratto:
52
Oggetto:
128/gen 02/05/12
Estratto:
51
Oggetto:
127/gen 02/05/12
Estratto:
50
Oggetto:
126/gen 02/05/12
Estratto:
Oggetto:
Completamento Centro Diurno – Nomina Responsabile del Procedimento (art.
10, D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 9, D.P.R. 207/2010).
Nomina del dipendente Ing. Nunziato Chiofalo.
Accatastamento immobili di proprietà comunale.
Liquidazione lavori di manutenzione impianto di pubblica illuminazione.
Liquidazione a favore della ditta Leggio Impianti sas con sede in Oliveri della somma complessiva di € 1.985,78.
Liquidazione intervento di ricerca e riparazione guasti di pubblica illuminazione Via Stazione e Via del Mare.
Conferimento incarico al Geom. Filippo Licandro con studio in Oliveri, per l'accatastamento degli immobili comunali riportati nell'elenco allegato alla nota prot. n.
3342 del 28/03/2012 dell'agenzia del Territorio – Ufficio Provinc9iale di Messina, che non risultano dichiarati in Catasto, per l'importo di € 13.800,00 oltre CC.PP-AA- ed IVA. Approvazione dello schema di disciplinare di incarico. Impegno della spesa complessiva presunta di € 18.925,00.
Liquidazione a favore della ditta Leggio Impianti sas con sede in Oliveri della somma complessiva di € 1.408,44.
Liquidazione spese per acquisto materiale vario per gli uffici - lotto CIG:
125/gen 30/04/12
Estratto:
49
Oggetto:
124/gen 30/04/12
Estratto:
14
Oggetto:
123/gen 30/04/12
Estratto:
13
Oggetto:
122/gen 27/04/12
Estratto:
60
Oggetto:
121gen 24/04/12
Estratto:
Liquidazione della somma commplessiva di € 872,41 alla ditta Merlo e Manino con sede in Patti( ME); della somma complessiva di € 75,00 alla ditta Point Service con sede in Furnari (ME) e della somma complessiva di € 69,92 alla ditta Casa Editrice icap con sede in Cuneo.
Anticipazione somme all'Economo comunale per spese veterinarie e di mantenimento alimentare relative a n. 05 cuccioli di cane randagio.
Anticipazione della somma complessiva di € 500,00.
Rendiconto spese servizio economato Mese di Gennaio-Febbraio-Marzo 2012 e impegno somme per il I° trimestre 2012.
Approvazione del rendiconto reso dall'Economo comunale per il suddetto periodo per la somma complessiva di € 7.813,05 e impegno per la reintegrazione della detta somma.
Concessione contributo alla società A.S.C.D. Città di Oliveri.
Concessione di un contributo di € 2.000,00.
Anticipazione somme all'Economo comunale - Anno 2012.
Anticipazione di € 10.000,00 per ogni bimestre dell'anno in corso considerato che le spese potranno essere effettuate sugli interventi del bilancio 2012.
48
Oggetto:
120/gen 23/04/12
Estratto:
47
Oggetto:
119/gen 23/04/12
Estratto:
59
Oggetto:
118/gen 23/04/12
Estratto:
58
Oggetto:
117/gen 23/04/12
Estratto:
57
Oggetto:
Impegno di spesa per concessione contributo all’Associazione sportiva dilettantistica “Cambria” per manifestazione denominata “Coppa Angeli sull’Asfalto”.
Assegnazione della somma di € 500,00 per lo svolgimento e la realizzazione del
“Memorial Sara e Francesco Foti”.
Fornitura dissuasori, dossi artificiali e cordoli per la realizzazione spartitraffico mobile.
Approvazione di tre preventivi di spesa forniti dalla ditta Lazzari con sede in Maglie (LE). Impegno dellimporto complessivo di € 5.144,92. Affidamento della fornitura alla ditta citata.
Liquidazione fornitura segnaletica stradale – Lotto CIG: ZCC031D9DC.
Liquidazione alla ditta 3g S.r.l. Di San Sesto di Perugia della somma di € 278,30 IVA inclusa.
Impegno di spesa per acquisto pergamene, questionari con custodia per gli sposi.
Impegno della soma di € 300,00 giusta deliberazione di G.M n. 56/2012.
Liquidazione spese alla Ditta "Euroristorazione" per servizio di mensa scolastica. Periodo Marzo 2012 - CIG 340465687B.
116gen 23/04/12
Estratto:
56
Oggetto:
115/gen 23/04/12
Estratto:
55
Oggetto:
114/gen 23/04/12
Estratto:
54
Oggetto:
113/gen 21/04/12
Estratto:
53
Oggetto:
112/gen.
16/04/12
Estratto:
Corresponsione indennità prevista dall'art. 17, lett. “F” del C.C.N.L. Anno 2010 e 2011.
Liquidazione a favore dei dipendenti di questo comune secondo lo schema allegato alla determina.
Impegno di spesa – Somme per firma elettronica.
Impegno della soma di € 592,90 giusta deliberazione di G.M n. 49/2012.
Liquidazione spese alla Coop. Sociale Onlus "Pegaso" per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani. Lotto C.I.G. 1790382DF3. Periodo Marzo 2012.
Liquidazione della somma commplessiva di € 5.900,10 a favore della suddetta cooperativa con sede in Mazzarrà S.A. (ME).
Impegno di spesa per concessione contributo all'Istituto Comprensivo di Falcone per viaggio d'istruzione per gli alunni della scuola secondaria inferiore di Oliveri.
Concessione di un contributo di € 1.000,00 giusta deliberazione di G.M n. 54/2012.
Liquidazione di fatture varie alla suddetta ditta con sede in Torri di Quartesolo (VI) per un importo complessivo di € 4.588,60.