PATRIMONIO Appalto lavori Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica Accordi bonari e Transazioni
Uso distorto nell'esercizio del potere transattivo e di soluzione bonaria delle
controversie
MOLTO ALTO EFFICACE Rischio presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica Gestione dei
subappalti Falsificazione delle firme autorizzative MOLTO ALTO ABBASTANZA EFFICACE
Rischio parzialmente
presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica Gestione dei subappalti
Falsificazione documenti da personale
INAIL MOLTO ALTO ABBASTANZA
EFFICACE
Rischio parzialmente
presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica Gestione dei subappalti
Non idonea o falsa documentazione
relativa ai requisiti tecnici/economici MOLTO ALTO PARZIALMENTE EFFICACE
Rischio prevalentemente
non presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica Gestione dei subappalti
Utilizzo di modulistica/contrattualistica non
aggiornata MOLTO ALTO EFFICACE Rischio presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica Gestione dei
subappalti Validazione di non idonea documentazione MOLTO ALTO EFFICACE Rischio presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica
Gestione delle varianti quantitative
e qualitative del contratto
Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire
all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire
extra guadagni
MOLTO ALTO EFFICACE Rischio presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica
Gestione delle varianti quantitative
e qualitative del contratto
Falsificazione delle firme autorizzative MOLTO ALTO ABBASTANZA EFFICACE
Rischio parzialmente
presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica (blank) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti
a una gara volti a manipolarne gli esiti MOLTO ALTO PARZIALMENTE EFFICACE
Rischio prevalentemente
non presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica (blank) Acquisti non a condizioni di mercato o in
situazioni di conflitto di interesse MOLTO ALTO ABBASTANZA EFFICACE
Rischio parzialmente
presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica (blank) Artificioso frazionamento al fine di eludere i
limiti previsti dalla legge MOLTO ALTO PARZIALMENTE EFFICACE
Rischio prevalentemente
non presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica (blank) Dati e transazioni non registrati
intenzionalmente MOLTO ALTO ABBASTANZA
EFFICACE
Rischio parzialmente
presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica (blank) Diffusione impropria di informazioni
riservate (extra privacy) BASSO ABBASTANZA
EFFICACE Rischio presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica (blank)
Divulgazione di notizie riservate da personale interno (notizie riguardanti la sicurezza logica e fisica, notizie riguardanti
l'assenza di controlli, diffusione della mappa dei locali delle sedi, relative ai soggetti partecipanti alle gare, ecc.)
MOLTO ALTO PARZIALMENTE EFFICACE
Rischio prevalentemente
non presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica (blank) Falsificazione delle firme autorizzative MOLTO ALTO ABBASTANZA EFFICACE
Rischio parzialmente
presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica (blank) Falsificazione documenti da personale
INAIL MOLTO ALTO ABBASTANZA
EFFICACE
Rischio parzialmente
presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica (blank) Inosservanza dei poteri di firma MOLTO ALTO EFFICACE Rischio presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica (blank) Mancata previsione/applicazione delle
penali (Outsourcer - Fornitori) MOLTO ALTO EFFICACE Rischio presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica (blank)
Mancato o incompleto rispetto dei requisiti di qualità e di formato delle informazioni da
pubblicare sul sito istituzionale (rif. D.Lgs 33/2013)
BASSO EFFICACE Rischio presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica (blank)
Mancato rispetto dei termini per la pubblicazione e per l'aggiornamento delle informazioni sul sito istituzionale (rif. D.Lgs
33/2013)
MEDIO ASSENTE
Rischio sostanzialmente
presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica (blank) Manomissione o distruzione di dati e
documenti MOLTO ALTO ABBASTANZA
EFFICACE
Rischio parzialmente
presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica (blank) Non idonea o falsa documentazione
relativa ai requisiti tecnici/economici MOLTO ALTO ABBASTANZA EFFICACE
Rischio parzialmente
presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica (blank)
Omissione o errore nella valutazione/collaudi delle forniture di beni,
servizi ricevuti e lavori
MOLTO ALTO ABBASTANZA
EFFICACE
Rischio parzialmente
presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica (blank)
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
MOLTO ALTO EFFICACE Rischio presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica (blank) Utilizzo di modulistica/contrattualistica non
aggiornata MOLTO ALTO EFFICACE Rischio presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica (blank) Validazione di non idonea documentazione MOLTO ALTO EFFICACE Rischio presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Lavori in economia mediante affidamento diretto (blank) Acquisti non a condizioni di mercato o in
situazioni di conflitto di interesse BASSO ABBASTANZA
EFFICACE Rischio presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Lavori in economia mediante affidamento diretto (blank) Artificioso frazionamento al fine di eludere i
limiti previsti dalla legge MEDIOALTO ASSENTE
Rischio parzialmente
presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Lavori in economia mediante affidamento diretto (blank) Falsificazione delle firme autorizzative BASSO ABBASTANZA
EFFICACE Rischio presidiato
DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO Appalto lavori Lavori in economia mediante affidamento diretto (blank) Falsificazione documenti da personale
INAIL BASSO ABBASTANZA
EFFICACE Rischio presidiato