Parametri selezionati:
GENERALE, IT E SVILUPPO Offerta e mantenimento di servizi di interesse pubblico per i comuni di dimensioni
minori (Centrale Committenza Unica, Giudice di Pace…)
Centro di responsabilità Responsabile SEGRETARIO GENERALE SEGRETARIO Tipo di Obiettivo obiettivo operativo Collegato a
AVANZAMENTO CONTABILE
Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali
Totale Accertamenti 21.500,00 2.571,94 2.571,94
2020 CP 02 05 Contr/trasf altri enti 21.500,00 2.571,94 2.571,94
Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati
Totale Impegni 111.333,00 100.356,51 97.967,95 97.967,95
2020 CP 01 01 Personale 89.041,00 82.180,00 82.180,00 82.180,00
2020 CP 01 02 Acquisto di beni 1.080,00 884,45 884,45 884,45
2020 CP 01 03 Prestazione di servizi 16.000,00 12.133,61 9.745,05 9.745,05
2020 CP 01 07 Imposte e tasse 5.212,00 5.158,45 5.158,45 5.158,45
OBIETTIVO OPERATIVO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore 20200109060101
Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE
GENERALE, IT E SVILUPPO Offerta e mantenimento di servizi di interesse pubblico per i comuni di dimensioni minori (Centrale Committenza Unica, Giudice di Pace…)
Centro di responsabilità Responsabile SEGRETARIO GENERALE SEGRETARIO GANTT
FASI - ATTIVITA'
FASE
mantenimento di servizi di interesse pubblico per i comuni di dimensioni minori (Centrale Committenza Unica, Giudice di Pace…)
Inizio Previsto Fine Prevista
Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità Note
Inizio Effettivo Fine Effettiva
01/01/2020 31/12/2020 100,00 100,00 SEGRETARIO SEGRETARIO GENERALE
01/01/2020 31/12/2020
Stakeholder
Altri enti Forze di Polizia Cittadinanza
INDICATORI
Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2019 Valore Raggiunto 2018 Note
mantenimento Giudice di Pace Y-N2 1,00 1,00
mantenimento CUC Y-N2 1,00 1,00
OBIETTIVO OPERATIVO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore 20200109060101
Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE
GENERALE, IT E SVILUPPO Offerta e mantenimento di servizi di interesse pubblico per i comuni di dimensioni minori (Centrale Committenza Unica, Giudice di Pace…)
Centro di responsabilità Responsabile SEGRETARIO GENERALE SEGRETARIO Soggetti coinvolti
Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine
TITO NICOLETTA Operativo 0,00%
LORETI SIMONA Operativo 0,00%
GUIDOTTO ANTONELLA Operativo 0,00%
IMBERTI CARLA Staff 0,00%
ROSA FABIANO Staff 0,00%
RISORSE FINANZIARIE ENTRATE
Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio
Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo
2020 02 05 4400 CP
RIMBORSO SPESE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DA PARTE DEI COMUNI ADERENTI (cod. minist. 2.05.0440 p. f. 2.01)
21.500,00
Totale Entrate 21.500,00
SPESE
Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo
2020 01 01 26300 CP
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog.
02.01)
70.463,00
2020 01 01 26400 CP
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE (cod. minist.
1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 02.01)
18.578,00
2020 01 02 26460 CP
SPESE PER PICCOLI ACQUISTI ARREDI E MATERIALE DI CONSUMO GIUDICE DI PACE (cod. minist. 1.02.01.02 p. f. 1.03 mis. prog.
02.01)
1.000,00
OBIETTIVO OPERATIVO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore 20200109060101
Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE
GENERALE, IT E SVILUPPO Offerta e mantenimento di servizi di interesse pubblico per i comuni di dimensioni minori (Centrale Committenza Unica, Giudice di Pace…)
Centro di responsabilità Responsabile SEGRETARIO GENERALE SEGRETARIO SPESE
Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo
2020 01 02 26460/1 CP
PRESTAZIONI DI SERVIZI GIUDICE DI PACE (cod. minist. 1.02.01.02 p. f. 1.03 mis. prog.
02.01)
80,00
2020 01 03 26450/2 CP
ILLUMINAZIONE LOCALI GIUDICE DI PACE (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog.
02.01)
2.100,00
2020 01 03 26450/3 CP
SPESE TELEFONICHE GIUDICE DI PACE (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog.
02.01)
1.700,00
2020 01 03 26450/4 CP
SPESE RISCALDAMENTO LOCALI GIUDICE DI PACE (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis.
prog. 02.01)
3.000,00
2020 01 03 26450/5 CP
SPESE PER PULIZIE LOCALI GIUDICE DI PACE (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis.
prog. 02.01)
7.300,00
2020 01 03 26450/6 CP
SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI GIUDICE DI PACE (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis.
prog. 02.01)
1.570,00
2020 01 03 26450/7 CP
SPESE FORNITURA ACQUA LOCALI
GIUDICE DI PACE (cod. minist. 1.02.01.03 p. f.
1.03 mis. prog. 02.01)
330,00
2020 01 03 26450/8 CP SPESE POSTALI GIUDICE DI PACE (cod.
minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01) 0,00
2020 01 07 26400/1 CP
CONTRIBUTI IRAP PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE (cod. minist. 1.02.01.07 p. f.
1.02 mis. prog. 02.01)
5.212,00
Totale Spese 111.333,00
Saldo -89.833,00
OBIETTIVO OPERATIVO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore 20200111060101 Area tecnica - LLPP LAVORI PUBBLICI
Realizzazione del "centro di quartiere" e area parcheggio a Castel Cerreto Centro di responsabilità Responsabile DIRIGENTE SERVIZI TECNICI BANI ALBERTO Tipo di Obiettivo obiettivo strategico
incluso nella valutazione della performance
Collegato a
AVANZAMENTO CONTABILE
Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali
Totale Accertamenti
Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati
Totale Impegni 99.233,60 95.496,06 92.720,42 92.720,42
2020 CP 02 01 Acq. beni immob. 99.233,60 95.496,06 92.720,42 92.720,42
OBIETTIVO OPERATIVO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore 20200111060101 Area tecnica - LLPP LAVORI PUBBLICI
Realizzazione del "centro di quartiere" e area parcheggio a Castel Cerreto Centro di responsabilità Responsabile DIRIGENTE SERVIZI TECNICI BANI ALBERTO GANTT
FASI - ATTIVITA'
FASE
demolizione scuola Cerreto
Inizio Previsto Fine Prevista
Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità Note
Inizio Effettivo Fine Effettiva
01/01/2020 19/06/2020 100,00 100,00 BANI ALBERTO DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
01/01/2020 19/06/2020
INDICATORI
Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2019 Valore Raggiunto 2018 Note
demolizione scuola cerreto Y-N2 1,00 1,00
RISORSE FINANZIARIE ENTRATE
Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio
Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo
Totale Entrate
OBIETTIVO OPERATIVO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore 20200111060101 Area tecnica - LLPP LAVORI PUBBLICI
Realizzazione del "centro di quartiere" e area parcheggio a Castel Cerreto Centro di responsabilità Responsabile DIRIGENTE SERVIZI TECNICI BANI ALBERTO SPESE
Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo
2020 02 01 63626/1 CP
DEMOLIZIONE EX SCUOLA CERRETO (AL) (cod. minist. 2.09.01.01 p. f. 2.02 mis. prog.
08.02)
99.233,60
Totale Spese 99.233,60
Saldo -99.233,60
OBIETTIVO OPERATIVO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore 20200111060102
Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE
GENERALE, IT E SVILUPPO
GESTIONE OPERATIVA EMERGENZA COVID - LAVORO AGILE Centro di responsabilità Responsabile SEGRETARIO GENERALE MENINNO MARIA Tipo di Obiettivo obiettivo operativo Collegato a
GANTT
FASI - ATTIVITA'
FASE
approvazione del regolamento sul lavoro agile (smart working)
Inizio Previsto Fine Prevista
Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità Note
Inizio Effettivo Fine Effettiva
01/03/2020 30/03/2020 50,00 100,00 MENINNO MARIA SEGRETARIO GENERALE DELIBERA GM 41/2020
01/03/2020 13/03/2020 FASE
attuazione della nuova modalità di lavoro
(organizzazione, modulistica, verifica procedure...)
Inizio Previsto Fine Prevista
Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità Note
Inizio Effettivo Fine Effettiva
01/03/2020 31/10/2020 50,00 100,00 MENINNO MARIA SEGRETARIO GENERALE data scadenza adeguata a nuova
ordinanza - obiettivo collegato alla gestione emergenziale e semplificata del lavoro agile 01/03/2020 31/10/2020
OBIETTIVO OPERATIVO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore 20200111060102
Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE
GENERALE, IT E SVILUPPO
GESTIONE OPERATIVA EMERGENZA COVID - LAVORO AGILE Centro di responsabilità Responsabile SEGRETARIO GENERALE MENINNO MARIA INDICATORI
Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2019 Valore Raggiunto 2018 Note
NUOVO REGOLAMENTO LAVORO AGILE Y-N2 1,00 1,00 0,00 0,00
GESTIONE ASPETTI DOCUMENTALI RELATIVI
ALLA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Y-N2 1,00 1,00
Soggetti coinvolti
Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine
BILUSTRINI CHIARA Staff 0,00%
ZAMPORRI RITA Staff 0,00%
OBIETTIVO OPERATIVO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore 20200111060103
Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE
GENERALE, IT E SVILUPPO
GESTIONE OPERATIVA EMERGENZA COVID - ATTIVITA' STRAORDINARIA Centro di responsabilità Responsabile SEGRETARIO GENERALE SEGRETARIO Tipo di Obiettivo obiettivo operativo Collegato a
AVANZAMENTO CONTABILE
Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali
Totale Accertamenti
Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati
Totale Impegni 63.865,00 63.865,73 63.865,72 63.865,72 2020 CP 01 03 Prestazione di servizi 48.336,00 48.336,60 48.336,59 48.336,59
2020 CP 01 05 Trasferimenti 15.529,00 15.529,13 15.529,13 15.529,13
Finalità
A seguito l'emergenza COVID-19 il Comune ha proceduto a una serie di attività straordinarie e di progetti straordinari che hanno comportato non solo la
OBIETTIVO OPERATIVO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore 20200111060103
Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE
GENERALE, IT E SVILUPPO
GESTIONE OPERATIVA EMERGENZA COVID - ATTIVITA' STRAORDINARIA Centro di responsabilità Responsabile SEGRETARIO GENERALE SEGRETARIO riorganizzazione operativa dei servizi (quindi spazi, metodi e persone), ma anche tutta l'attività di revisione documentale e di adeguamento documentale, con la produzione di regolamenti, accordi, convenzioni, documenti in materia di sicurezza, variazioni di bilancio, gestione acquisti e tutto quanto necessario per riuscire a rendere i servizi indispensabili e quelli necessari alla cittadinanza.
GANTT
FASI - ATTIVITA'
FASE
attività eccezionale di redazione, supporto e
coordinamento per ordinanze, accordi, protocolli e
provvedimenti di vario tipo correlati all'emergenza Covid
Inizio Previsto Fine Prevista
Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità Note
Inizio Effettivo Fine Effettiva
01/03/2020 31/12/2020 15,00 100,00 SEGRETARIO SEGRETARIO GENERALE
01/03/2020 31/12/2020
OBIETTIVO OPERATIVO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore 20200111060103
Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE
GENERALE, IT E SVILUPPO
GESTIONE OPERATIVA EMERGENZA COVID - ATTIVITA' STRAORDINARIA Centro di responsabilità Responsabile SEGRETARIO GENERALE SEGRETARIO
FASE
SUAP - bandi a piccole e medie imprese
Inizio Previsto Fine Prevista
Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità Note
Inizio Effettivo Fine Effettiva
01/04/2020 31/12/2020 20,00 100,00 FENAROLI LUIGI DIRIGENTE SERVIZI DI LINEA
01/04/2020 30/11/2020 FASE
RIORGANIZZAZIONE SERVIZI SPORTELLO UNICO E DEMOGRAFICI - Garantire riorganizzazione degli spazi, dei servizi e dei procedimenti per graduale ritorno alla normalità dopo il picco di emergenza covid-19, recupero arretrato, implementazione dei servizi telem
Inizio Previsto Fine Prevista
Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità Note
Inizio Effettivo Fine Effettiva
01/03/2020 31/12/2020 20,00 100,00 ROTA EMILIA SEGRETARIO GENERALE
01/03/2020 31/12/2020
ATTIVITA'
Inizio Previsto Fine Prevista
Responsabile Operativo Risultato atteso Note
Inizio Effettivo Fine Effettiva
riorganizzazione spazi 17/05/2020 31/08/2020 ROTA EMILIA 17/05/2020 31/08/2020
riorganizzazione modalità di erogazione dei servizi al cittadino e revisione procedure/ implementazione di quelle telematiche
01/03/2020 31/12/2020 ROTA EMILIA 01/03/2020 31/08/2020
raccordo con servizi interagenti e consolidamento procedure anche in vista di cambio gestionale
17/05/2020 31/12/2020 ROTA EMILIA passaggio a nuovo gestionale
effettuato dal 12/12 al 28/12 17/05/2020 31/12/2020
FASE
Gestione straordinaria del bilancio e relative variazioni per progetti e acquisti
straordinari emergenza COVID
Inizio Previsto Fine Prevista
Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità Note
Inizio Effettivo Fine Effettiva
01/03/2020 31/12/2020 15,00 100,00 FORTINI MARIA GRAZIA SEGRETARIO GENERALE Il bilancio ha subito riflessi a seguito dell'emergenza sanitaria, sono state monitorate entrate e spese e sono state apportate diverse variazioni (sino al 31.12.2020 19 variazioni inerenti Covid)
01/03/2020 02/12/2020
OBIETTIVO OPERATIVO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore 20200111060103
Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE
GENERALE, IT E SVILUPPO
GESTIONE OPERATIVA EMERGENZA COVID - ATTIVITA' STRAORDINARIA Centro di responsabilità Responsabile SEGRETARIO GENERALE SEGRETARIO
FASE
RIORGANIZZAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI, MUSEALI E UFFICIO CULTURA IN SEGUITO ALL’EMERGENZA COVID 19 MEDIANTE:
Riorganizzazione interna dei compiti e delle mansione del personale coinvolto, Spinta alla digitalizzazione dei servizi (utilizzo MLOL, servizi ge
Inizio Previsto Fine Prevista
Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità Note
Inizio Effettivo Fine Effettiva
01/03/2020 30/11/2020 15,00 100,00 CICILIOT ELISABETTA SEGRETARIO GENERALE Estensione termini dovuta al continuo cambio di colore del rischio Covid
01/03/2020 31/12/2020
FASE
UTC: presidio sanificazione strade, parchi, edifici pubblici, servizi di supporto alla popolazione
Inizio Previsto Fine Prevista
Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità Note
Inizio Effettivo Fine Effettiva
01/02/2020 31/12/2020 15,00 100,00 CIRANT BRUNO DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
01/02/2020 31/12/2020
Stakeholder
Cittadinanza
INDICATORI
Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2019 Valore Raggiunto 2018 Note
RESA DEI SERVIZI INDISPENSABILI DURANTE
EMERGENZA COVID Y-N2 1,00 1,00 0,00 0,00
N. VARIAZIONI connesse emergenza covid RISULTATO 16,00 19,00 0,00 0,00
Soggetti coinvolti
Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine
ROTA EMILIA Posizione Organizzativa 0,00%
FENAROLI LUIGI Posizione Organizzativa 0,00%
FORTINI MARIA GRAZIA Posizione Organizzativa 0,00%
MENINNO MARIA Posizione Organizzativa 0,00%
CICILIOT ELISABETTA Posizione Organizzativa 0,00%
OBIETTIVO OPERATIVO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore 20200111060103
Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE
GENERALE, IT E SVILUPPO
GESTIONE OPERATIVA EMERGENZA COVID - ATTIVITA' STRAORDINARIA Centro di responsabilità Responsabile SEGRETARIO GENERALE SEGRETARIO Strutture coinvolte
Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine
DEMOGRAFICI Servizio 0,00%
STATO CIVILE Servizio 0,00%
SPORTELLO UNICO Servizio 0,00%
BIBLIOTECA Servizio 0,00%
TRIBUTI Servizio 0,00%
BIBLIOTECA Servizio 0,00%
SEGRETERIA GENERALE Servizio 0,00%
RISORSE UMANE Servizio 0,00%
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE Servizio 0,00%
CONTABILITA' Servizio 0,00%
PORTINERIA Servizio 0,00%
RISORSE FINANZIARIE ENTRATE
Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio
Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo
Totale Entrate
SPESE
Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo
2020 01 03 21700/9 CP
SERVIZIO IN APPALTO PULIZIA UFFICI SERVIZI GENERALI (cod. minist. 1.01.02.03 p.
f. 1.03 mis. prog. 01.02)
4.302,00
2020 01 03 23940/8 CP
SPESE SERVIZIO PULIZIA UFFICIO URBANISTICA (cod. minist. 1.09.01.03 p. f.
1.03 mis. prog. 08.01)
1.125,00
OBIETTIVO OPERATIVO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore 20200111060103
Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE
GENERALE, IT E SVILUPPO
GESTIONE OPERATIVA EMERGENZA COVID - ATTIVITA' STRAORDINARIA Centro di responsabilità Responsabile SEGRETARIO GENERALE SEGRETARIO SPESE
Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo
2020 01 03 24000/8 CP SERVIZIO PULIZIA UFFICI LL.PP. (cod. minist.
1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06) 1.095,00
2020 01 03 24050/8 CP
SERVIZIO PULIZIA UFFICI EDILIZIA PRIVATA (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog.
08.02)
1.309,00
2020 01 03 26450/5 CP
SPESE PER PULIZIE LOCALI GIUDICE DI PACE (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis.
prog. 02.01)
964,00
2020 01 03 27300/12 CP SPESE PER PULIZIE LOCALI VIGILI (cod.
minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01) 2.373,00
2020 01 03 32900/1 CP
SERVIZIO IN APPALTO PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)
4.991,00
2020 01 03 50801 CP
SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE PUBBLICHE (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)
30.000,00
2020 01 03 51305 CP
SPESE PULIZIA PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) (cod. minist.
1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)
600,00
2020 01 03 52600/12 CP
SPESE PULIZIA UFFICI SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog.
12.07)
1.577,00
2020 01 05 52012 CP BANDO SOSTEGNO IMPRESE (cod. minist.
1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 14.01) 15.529,00
Totale Spese 63.865,00
Saldo -63.865,00
OBIETTIVO OPERATIVO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore 20200111060104
Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE
GENERALE, IT E SVILUPPO