8. RISORSE FINANZIARIE
8.2 A NALISI DEL CONTO DEL B ILANCIO
Rilevazione dell'andamento degli stanziamenti, degli impegni e dei pagamenti dei principali servizi nell'esercizio 2012
TITOLO I Spese Correnti
S E R V I Z I O DISTRIB.NE
IMPEGNI STANZIAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI
ORGANI ISTITUZIONALI 8,35% € 6.276.572,70 € 6.195.182,96 € 5.630.817,90 SEGRETERIA GENERALE 11,60% € 8.716.704,06 € 7.842.127,69 € 6.667.048,56 GESTIONE ECONOMICA E FINANZ. 3,36% € 2.524.169,66 € 2.342.826,58 € 1.977.747,76 GESTIONE BENI PATRIMONIALI E
DEMANIALI 6,60% € 4.963.730,86 € 4.898.303,12 € 3.819.692,78
UFFICIO TECNICO 2,44% € 1.832.763,15 € 1.781.335,84 € 1.661.652,90
SERVIZIO STATISTICO 0,00% € 1.500,00 € 0,00 € 0,00
ALTRI SERVIZI GENERALI 14,64% € 11.002.772,70 € 6.558.770,39 € 5.232.667,17 ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA 8,14% € 6.117.112,28 € 5.477.242,36 € 4.185.703,61
FORMAZIONE PROF.LE ED ALTRI
SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE 0,65% € 490.368,01 € 485.196,10 € 279.091,93 BIBLIOTECHE, MUSEI E
PINACOTECHE 0,42% € 314.271,36 € 312.544,57 € 281.114,74
VALORIZZAZIONE BENI INTERESSE
STORICO, ARTISTICO …. 0,68% € 510.405,35 € 395.454,59 € 376.530,37
TURISMO 1,08% € 808.610,35 € 747.060,29 € 620.442,68
SPORT E TEMPO LIBERO 0,58% € 437.370,46 € 414.886,04 € 407.978,63
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI 0,02% € 12.400,00 € 2.400,00 € 2.199,06
VIABILITA' 19,00% € 14.278.181,68 € 12.957.790,24 € 11.194.419,63
URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE 1,87% € 1.402.031,06 € 1.356.570,09 € 1.230.415,28
DIFESA DEL SUOLO 0,02% € 17.000,00 € 14.988,33 € 1.989,28
SERVIZIO DI TUTELA E
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 4,64% € 3.487.421,19 € 1.034.094,81 € 522.527,63 ORGANIZZAZIONE SMALTIMENTO
RIFIUTI A LIVELLO PROV.LE 1,44% € 1.085.977,49 € 548.410,24 € 441.091,63 RILEVAZIONE E DISCIPLINA ACQUE 1,36% € 1.025.667,74 € 961.356,48 € 768.698,99 CACCIA E PESCA NELLE ACUE
INQUINATE 1,13% € 852.770,62 € 222.935,70 € 206.901,73
PARCHI E PROTEZIONI
NATURALISTICHE E FORESTAZIONE 1,88% € 1.415.864,98 € 1.304.230,64 € 1.191.019,74 TUTELA E VALORIZZAZIONE
RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE 0,41% € 308.905,55 € 74.103,68 € 0,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 1,49% € 1.123.202,39 € 1.057.216,34 € 977.700,01 ASSISTENZA INFANZIA,
HANDICAPPATI E ALTRI… 5,46% € 4.107.022,00 € 3.733.819,43 € 2.823.206,58
AGRICOLTURA 0,66% € 492.845,77 € 414.799,95 € 385.075,95
INDUSTRIA COMMERCIO
ARTIGIANATO 0,68% € 513.055,85 € 499.106,55 € 458.273,99
MERCATO DEL LAVORO 1,39% € 1.047.126,37 € 847.173,64 € 747.486,40
TOTALE GENERALE SPESE CORRENTI 100,00% € 75.165.823,63 € 62.479.926,65 € 52.091.494,93
Titolo I – Spese Correnti
Rilevamento dell'andamento degli stanziamenti, degli impegni e dei pagamenti dei principali Servizi Esercizio 2012
€ 0,00
€ 2,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 14,00
€ 16,00
ORGANI IS TITUZIONALI S EGRETERIA GENERALE GES TIONE ECONOMICA E FINANZ.
GES TIONE B ENI P ATRIMONIALI E DEMANIALI UFFICIO TECNICO S ERVIZIO S TATIS TICO ALTRI S ERVIZI GENERALI IS TITUTI DI IS TRUZIONE S ECONDARIA FORMAZIONE P ROF.LE ED ALTRI S ERVIZI INERENTI L'IS TRUZIONE B IB LIOTECHE, MUS EI E P INACOTECHE VALORIZZAZIONE B ENI INTERES S E S TORICO, ARTIS TICO ….
TURIS MO S P ORT E TEMP O LIB ERO TRAS P ORTI P UB B LICI LOCALI VIAB ILITA' URB ANIS TICA E P ROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DIFES A DEL S UOLO S ERVIZIO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMB IENTALE ORGANIZZAZIONE S MALTIMENTO RIFIUTI A LIVELLO P ROV.LE RILEVAZIONE E DIS CIP LINA ACQUE CACCIA E P ES CA NELLE ACUE INQUINATE P ARCHI E P ROTEZIONI NATURALIS TICHE E FORES TAZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE RIS ORS E IDRICHE E ENERGETICHE S ERVIZI DI P ROTEZIONE CIVILE AS S IS TENZA INFANZIA, HANDICAP P ATI E ALTRI…
AGRICOLTURA INDUS TRIA COMMERCIO ARTIGIANATO MERCATO DEL LAVORO
Milioni
STANZIAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI
Distribuzione degli impegni - Esercizio 2012
Rilevazione dell'andamento degli stanziamenti, degli impegni e dei pagamenti dei principali servizi nell'esercizio 2012
TITOLO II Spese Conto Capitale
S E R V I Z I O DISTRIB.NE
IMPEGNI STANZIAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI
GESTIONE ECONOMICA E
FINANZ. 0,06% € 5.000,00 € 5.000,00 € - GESTIONE BENI PATRIMONIALI 6,92% € 27.301.881,39 € 534.175,00 € 3.000,00 ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00% € 50.000,00 € - € - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECOND. 4,18% € 2.930.845,33 € 322.285,09 € -
VIABILITA' 88,28% € 13.819.084,05 € 6.811.262,05 € 132.954,23
PARCHI NATURALI, PROTEZIONE
E FOREST… 0,00% € 20.000,00 € - € - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 0,56% € 425.365,17 € 43.000,00 € - TOTALE GENERALE
CONTO CAPITALE 100,00% € 44.552.175,94 € 7.715.722,14 € 135.954,23
Titolo II - Conto Capitale - Esercizio 2012
Rilevazione dell'andamento degli stanziamenti, degli impegni e dei pagamenti dei principali servizi
€ - € 5,00 € 10,00 € 15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00
GESTIO NE EC O NO MIC A E FINANZ.
GESTIO NE BENI PATRIMO NIALI ALTRI SERVIZI GENERALI ISTITUTI DI ISTRUZIO NE
SEC O ND.
VIABILITA' PARC HI NATURALI, PRO TEZIO NE E FO REST…
SERVIZI DI PRO TEZIO NE C IVILE
Milioni
STANZIAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI
Distribuzione degli impegni - Esercizio 2012 Titolo II – Conto Capitale
GESTIONE BENI PATRIMONIALI
7%
GESTIONE ECONOMICA E
FINANZ.
0%
PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E
FOREST…
0%
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
1%
ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECOND.
4%
ALTRI SERVIZI GENERALI
0%
VIABILITA' 88%
GESTIONE ECONOMICA E FINANZ.
GESTIONE BENI PATRIMONIALI
ALTRI SERVIZI GENERALI
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECOND.
VIABILITA'
PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E FOREST…
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
2010 2011 2010/2011
% 2012 2011/2012
%
ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E
Personale Stanz. € 2.910.121,10 € 2.838.244,17 -2,470% € 2.824.130,05 -0,497%
Impegni € 2.908.100,08 € 2.837.452,60 -2,429% € 2.798.500,09 -1,373%
Pagamenti € 2.691.545,51 € 2.624.385,89 -2,495% € 2.572.041,00 -1,995%
Acquisto di beni
Stanz. € 6.000,00 € 4.000,00 -33,333% € 2.000,00 -50,000%
Impegni € 2.534,14 € 3.894,92 53,698% € 1.994,40 -48,795%
Pagamenti € 2.512,72 € 1.953,09 € 1.994,26 2,108%
Prestazione di servizi
Stanz. € 4.814.429,61 € 3.324.036,13 -30,957% € 3.061.857,66 -7,887%
Impegni € 4.511.985,19 € 3.118.935,20 -30,874% € 3.027.195,00 -2,941%
Pagamenti € 2.947.202,23 € 2.602.513,11 -11,695% € 2.708.777,88 4,083%
Imposte e tasse
Stanz. € 433.607,53 € 397.138,75 -8,411% € 388.584,99 -2,154%
Impegni € 414.601,83 € 397.138,75 -4,212% € 367.493,47 -7,465%
Pagamenti € 380.842,08 € 353.363,62 -7,215% € 348.004,76 -1,517%
SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Personale
Stanz. € 5.665.676,42 € 5.690.434,46 0,437% € 5.545.424,05 -2,548%
Impegni € 5.634.847,58 € 5.647.844,86 0,231% € 5.483.620,16 -2,908%
Pagamenti € 5.116.351,76 € 5.167.983,25 1,009% € 4.887.630,12 -5,425%
Acquisto di beni
Stanz. € 56.000,00 € 17.500,00 -68,750% € 17.500,00 0,000%
Impegni € 32.224,41 € 10.854,98 -66,314% € 14.073,19 29,647%
Pagamenti € 32.141,74 € 8.795,51 -72,635% € 13.765,19 56,502%
Prestazione di servizi
Stanz. € 2.667.520,44 € 2.094.520,65 -21,481% € 2.807.275,81 34,030%
Impegni € 2.025.176,08 € 976.819,62 -51,766% € 1.997.930,14 104,534%
Pagamenti € 886.098,66 € 808.098,05 -8,803% € 1.473.254,59 82,311%
Utilizzo beni di terzi
Stanz. € 129.000,00 € 30.000,00 -76,744% € - -100,000%
Impegni € 129.000,00 € 30.000,00 -76,744% € - -100,000%
Pagamenti € 128.322,12 € - -100,000% € - #DIV/0!
Imposte e tasse
Stanz. € 360.274,38 € 362.673,97 0,666% € 346.504,20 -4,458%
Impegni € 360.274,38 € 362.673,97 0,666% € 346.504,20 -4,458%
Pagamenti € 327.890,69 € 306.514,30 -6,519% € 292.398,66 -4,605%
Rilevazione dell'andamento degli stanziamenti degli impegni e della spesa dei principali servizi negli esercizi 2010, 2011 e 2012 e raffronto dei dati finanziari nel triennio
TITOLO I SPESE CORRENTI S E R V I Z I O
2010 2011 2010/2011
% 2012 2011/2012
% GESTIONE ECONOMICA E
FINANZIARIA PROGRAMMAZ. E CONTROLLO GESTIONE
Personale
Stanz. € 2.239.525,14 € 2.074.224,79 -7,381% € 2.064.118,47 -0,487%
Impegni € 2.227.772,22 € 2.069.405,76 -7,109% € 1.992.834,67 -3,700%
Pagamenti € 2.082.102,62 € 1.886.065,92 -9,415% € 1.743.570,48 -7,555%
Acquisto di beni
Stanz. € 22.000,00 € 9.000,00 -59,091% € 12.500,00 38,889%
Impegni € 14.374,63 € 7.516,33 -47,711% € 11.496,30 52,951%
Pagamenti € 14.086,05 € 6.875,05 -51,192% € 10.419,85 51,560%
Prestaz. servizi
Stanz. € 762.168,14 € 267.536,73 -64,898% € 305.658,41 14,249%
Impegni € 518.496,68 € 197.196,95 -61,968% € 196.602,83 -0,301%
Pagamenti € 131.885,16 € 48.763,32 -63,026% € 107.175,34 119,787%
Imposte e tasse
Stanz. € 150.285,28 € 148.514,27 -1,178% € 141.892,78 -4,458%
Impegni € 150.285,28 € 148.514,27 -1,178% € 141.892,78 -4,458%
Pagamenti € 136.871,74 € 124.480,34 -9,053% € 116.582,09 -6,345%
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Personale
Stanz. € 3.193.264,28 € 3.107.713,57 -2,679% € 3.143.713,70 1,158%
Impegni € 3.167.808,65 € 3.102.744,96 -2,054% € 3.094.897,08 -0,253%
Pagamenti € 2.832.043,96 € 2.772.233,72 -2,112% € 2.708.117,70 -2,313%
Acquisto di beni
Stanz. € 277.000,00 € 271.500,00 -1,986% € 278.808,17 2,692%
Impegni € 260.402,75 € 235.299,09 -9,640% € 272.640,13 15,870%
Pagamenti € 187.047,10 € 192.948,16 3,155% € 219.119,39 13,564%
Prestazione di servizi
Stanz. € 1.137.684,72 € 791.538,34 -30,426% € 674.047,75 -14,843%
Impegni € 662.506,49 € 774.173,09 16,855% € 669.013,07 -13,584%
Pagamenti € 228.935,96 € 183.149,03 -20,000% € 242.751,87 32,543%
Utilizzo di beni di terzi
Stanz. € 470.000,00 € 443.000,00 € - -100,000%
Impegni € 462.072,67 € 442.348,03 € - -100,000%
Pagamenti € - € - € -Interessi passivi
Stanz. € 311.121,33 € 300.076,66 € 409.988,82 36,628%
Impegni € 311.121,33 € 300.076,66 € 409.988,82 36,628%
Pagamenti € 311.121,33 € 300.076,66 € 409.988,82 36,628%
Imposte e tasse
Stanz. € 491.404,89 € 421.606,89 -14,204% € 457.172,42 8,436%
Impegni € 471.306,24 € 416.791,57 -11,567% € 451.764,02 8,391%
Pagamenti € 235.854,57 € 220.130,05 -6,667% € 239.715,00 8,897%
TITOLO I SPESE CORRENTI S E R V I Z I O
2010 2011 2010/2011% 2012 2011/2012%
2010 2011 2010/2011
% 2012 2011/2012
%
Acquisto di beni
Stanz. € 61.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 Impegni € 943,59 € 1.998,98 € 1.291,51 Pagamenti € 942,49 € 1.080,98 € 1.290,24 Prestazione di servizi
Stanz. € 3.475.731,61 € 1.474.500,00 -57,577% € 1.552.225,50 5,271%
Impegni € 3.416.311,28 € 963.481,87 -71,798% € 1.313.064,07 36,283%
Pagamenti € 3.041.998,31 € 777.289,01 -74,448% € 712.099,93 -8,387%
Utilizzo beni di terzi
Stanz. € 3.944.120,90 € 3.964.916,32 0,527% € 3.869.667,00 -2,402%
Impegni € 3.944.120,90 € 3.710.649,32 -5,919% € 3.469.667,00 -6,494%
Pagamenti € 3.053.901,96 € 3.252.342,84 6,498% € 2.779.093,66 -14,551%
Interessi passivi
Stanz. € 504.833,30 € 766.216,87 51,776% € 693.219,78 -9,527%
Impegni € 504.833,30 € 766.216,87 51,776% € 693.219,78 -9,527%
Pagamenti € 504.833,30 € 766.216,87 51,776% € 693.219,78 -9,527%
FORMAZIONE PROF.LE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
Personale
Stanz. € 236.006,55 € 169.865,12 -28,025% € 174.633,40 2,807%
Impegni € 233.481,19 € 167.576,17 -28,227% € 169.711,49 1,274%
Pagamenti € 216.952,32 € 125.531,88 -42,138% € 119.180,99 -5,059%
Prestazione di servizi
Stanz. € 5.329,79 € 3.081,86 -42,177% € 3.789,83 22,972%
Impegni € 3.262,59 € 2.831,86 -13,202% € 3.539,83 25,000%
Pagamenti € 2.062,59 € 2.831,86 37,296% € 1.921,73 -32,139%
Utilizzo beni di terzi
Stanz. € 280.300,00 € 285.906,00 2,000% € 297.600,00 4,090%
Impegni € 280.300,00 € 285.906,00 2,000% € 297.600,00 4,090%
Pagamenti € 145.335,92 € 146.316,94 0,675% € 149.924,46 2,466%
Imposte e tasse
Stanz. € 15.354,62 € 15.014,19 -2,217% € 14.344,78 -4,459%
Impegni € 15.354,62 € 15.014,19 -2,217% € 14.344,78 -4,459%
Pagamenti € 14.335,63 € 8.214,41 -42,699% € 8.064,75 -1,822%
TITOLO I SPESE CORRENTI S E R V I Z I O
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
2010 2011 2010/2011% 2012 2011/2012%
2010 2011 2010/2011% 2012 2011/2012%
2010 2011 2010/2011% 2012 2011/2012%
2010 2011 2010/2011% 2012 2011/2012%
2010 2011 2010/2011% 2012 2011/2012%
Personale
Stanz. € 209.837,14 € 206.055,09 -1,802% € 204.816,22 -0,601%
Impegni € 207.017,65 € 205.037,03 -0,957% € 204.151,33 -0,432%
Pagamenti € 188.248,37 € 190.904,63 1,411% € 189.876,56 -0,539%
Acquisto di beni
Stanz. € 5.000,00 € 3.000,00 € 3.147,00 4,900%
Impegni € 4.996,37 € 493,90 € 1.148,70 132,577%
Pagamenti € 4.990,74 € - € 1.148,49 #DIV/0!
Prestazione di servizi
Stanz. € 168.443,86 € 1.127.845,29 569,567% € 632.087,08 -43,956%
Impegni € 146.369,66 € 501.430,05 242,578% € 4.915,35 -99,020%
Pagamenti € 142.205,89 € 4.479,95 -96,850% € 3.297,25 -26,400%
Imposte e tasse
Stanz. € 13.615,80 € 13.313,92 -2,217% € 12.720,32 -4,458%
Impegni € 13.615,80 € 13.313,92 -2,217% € 12.720,32 -4,458%
Pagamenti € 12.472,92 € 12.443,93 -0,232% € 12.579,43 1,089%
Personale
Stanz. € 1.153.040,65 € 1.246.742,19 8,126% € 1.241.299,29 -0,437%
Impegni € 1.149.393,37 € 1.239.665,12 7,854% € 1.179.543,35 -4,850%
Pagamenti € 1.050.666,64 € 1.175.765,75 11,907% € 1.092.524,45 -7,080%
Acquisto di beni
Stanz. € 42.000,00 € 12.500,00 -70,238% € 7.000,00 -44,000%
Impegni € 26.252,44 € 12.169,13 -53,646% € 3.479,80 -71,405%
Pagamenti € 1.505,28 € 1.268,80 € 1.473,61 16,142%
Prestazione di servizi
Stanz. € 592.072,32 € 360.783,48 -39,064% € 90.041,59 -75,043%
Impegni € 366.362,82 € 48.883,48 -86,657% € 43.683,39 -10,638%
Pagamenti € 38.701,67 € 35.369,56 -8,610% € 25.750,38 -27,196%
Trasferimenti
Stanz. € 15.000,00 € - € - #DIV/0!
Impegni € 13.350,00 € - € - #DIV/0!
Pagamenti € 5.600,00 € - € - #DIV/0!
Imposte e tasse
Stanz. € 72.754,88 € 81.141,80 11,528% € 77.524,10 -4,458%
Impegni € 72.754,88 € 81.141,80 11,528% € 77.524,10 -4,458%
Pagamenti € 71.287,54 € 76.469,70 7,269% € 71.271,30 -6,798%
TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED
ENERGETICHE
Prestazione di servizi
Stanz. € 186.998,00 € 241.984,90 29,405% € 308.905,55 27,655%
Impegni € 34.154,70 € 74.400,68 117,834% € 74.103,68 -0,399%
Pagamenti € - € 296,80 €
-CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
S E R V I Z I O
TITOLO I SPESE CORRENTI
PARCHI NATURALI E PROTEZIONE NATURALISTICA
E FORESTAZIONE
2010 2011 2010/2011% 2012 2011/2012%
2010 2011 2010/2011% 2012 2011/2012%
INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO
Personale
Stanz. € 482.614,44 € 465.425,73 -3,562% € 460.225,12 -1,117%
Impegni € 480.866,68 € 463.807,31 -3,548% € 456.779,19 -1,515%
Pagamenti € 442.090,19 € 434.201,81 -1,784% € 423.269,17 -2,518%
Acquisto di beni
Stanz. € 2.000,00 € 5.000,00 150,000% € 5.000,00 0,000%
Impegni € 982,73 € 1.948,71 98,296% € 1.140,81 -41,458%
Pagamenti € 979,23 € 1.129,85 15,381% € 1.140,74 0,964%
Prestazione di servizi
Stanz. € 209.359,59 € 26.463,72 -87,360% € 17.879,65 -32,437%
Impegni € 44.391,84 € 5.663,72 -87,242% € 11.235,47 98,376%
Pagamenti € 8.611,08 € 5.663,72 -34,228% € 5.499,28 -2,903%
Trasferimenti
Stanz. € 25.000,00 € - -100,000% € - #DIV/0!
Impegni € 7.000,00 € - -100,000% € - #DIV/0!
Pagamenti € 6.000,00 € - -100,000% € - #DIV/0!
Imposte e tasse
Stanz. € 32.059,57 € 31.348,76 -2,217% € 29.951,08 -4,458%
Impegni € 32.059,57 € 31.348,76 -2,217% € 29.951,08 -4,458%
Pagamenti € 28.514,79 € 28.553,22 0,135% € 28.364,80 -0,660%
MERCATO DEL LAVORO
Personale
Stanz. € 779.886,52 € 741.603,22 -4,909% € 730.845,65 -1,451%
Impegni € 757.828,25 € 737.890,23 -2,631% € 730.633,79 -0,983%
Pagamenti € 691.803,76 € 678.536,30 -1,918% € 668.869,54 -1,425%
Acquisto di beni
Stanz. € 4.500,00 € 4.000,00 -11,111% € 4.000,00 0,000%
Impegni € 2.124,60 € 2.998,63 41,139% € 991,21 -66,945%
Pagamenti € 2.124,60 € - € 991,14 Prestazione di servizi
Stanz. € 197.971,66 € 231.495,58 16,934% € 263.259,98 13,721%
Impegni € 164.762,03 € 44.130,10 -73,216% € 66.527,90 50,754%
Pagamenti € 45.697,98 € 23.550,88 -48,464% € 32.032,49 36,014%
Imposte e tasse
Stanz. € 52.471,68 € 51.308,31 -2,217% € 49.020,74 -4,458%
Impegni € 52.471,68 € 51.308,31 -2,217% € 49.020,74 -4,458%
Pagamenti € 45.676,50 € 44.355,23 -2,893% € 45.593,23 2,791%
TITOLO I SPESE CORRENTI S E R V I Z I O
2010 2011 % 2012 %
€ 86.307.751,71 € 69.824.227,52 -19,099% € 75.165.823,63 7,650%
€ 77.752.717,54 € 62.104.670,69 -20,125% € 62.479.926,65 0,604%
€ 60.632.689,75 € 51.677.945,84 -14,769% € 52.091.494,93 0,800%
IMPEGNI
PAGAMENTI
Rilevazione dell'andamento degli stanziamenti degli impegni e della spesa dei principali servizi negli esercizi 2010, 2011 e 2012 e raffronto dei dati finanziari nel triennio
TITOLO I SPESE CORRENTI
TOTALI
STANZIAMENTI
2010 2011 2010/2011
% 2012 2011/2012
%
Acquisiz. beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
Stanz. € - € - € -Impegni € - € - € -Pagamenti € - € - €
-Acquisiz. beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
Stanz. € - € - € -Impegni € - € - € -Pagamenti € - € - € -Partecipazioni azionarie
Stanz. € 700.000,00 € - -100,00% € -Impegni € 700.000,00 € - -100,00% € -Pagamenti € 295.877,18 € - €
-Acquisiz. beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
Stanz. € 161.058,27 € 5.000,00 -96,90% € 5.000,00 0,00%
Impegni € 161.058,27 € 5.000,00 -96,90% € 5.000,00 0,00%
Pagamenti € - € - €
-Acquisizione beni immobili
Stanz. € 3.610.000,00 € 26.719.980,18 640,17% € 27.246.881,39 1,97%
Impegni € 2.199.992,83 € 2.234.105,55 1,55% € 500.000,00 -77,62%
Pagamenti € - € - € -Acquisiz. beni mobili,
macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
Stanz. € 445.000,00 € 35.000,00 -92,13% € 55.000,00 57,14%
Impegni € 324.433,90 € 14.965,25 -95,39% € 34.175,00 128,36%
Pagamenti € 21.900,90 € 6.503,40 € 3.000,00 -53,87%
Incarichi professionali esterni
Stanz. € 120.000,00 € - € -Impegni € 100.000,00 € - € -Pagamenti € - € - € -GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO GESTIONE
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Rilevazione dell'andamento degli stanziamenti degli impegni e della spesa dei principali servizi negli esercizi 2010, 2011 e 2012 e raffronto dei dati finanziari nel triennio
TITOLO II Spese in conto capitale S E R V I Z I O
2010 2011 2010/2011
-TITOLO II Spese in conto capitale S E R V I Z I O
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ALTRI SERVIZI GENERALI
FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO
2010 2011 2010/2011
% 2012 2011/2012
%
Acquisiz. beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
Stanz. € - € - € -Impegni € - € - € -Pagamenti € - € - €
-Acquisizione di beni immobili
Stanz. € 20.100.000,00 € - € -Impegni € 8.176.782,50 € - € -Pagamenti € 550,00 € - € -Acquisiz. beni mobili,
macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
Stanz. € 100.000,00 € - -100,00% € -Impegni € 100.000,00 € - -100,00% € -Pagamenti € - € - €
-Trasferimenti di capitale
Stanz. € - € - € -Impegni € - € - € -Pagamenti € - € - € -Incarichi professionali
esterni
Stanz. € 602.365,17 € 382.365,17 € 445.365,17 Impegni € - € - € 43.000,00 Pagamenti € - € - € -RILEV. DISCIPLINA E CONTROLLO
SCARICHI ACQUE, EMISS. ATMOSF. E SONORE
TITOLO II Spese in conto capitale
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
S E R V I Z I O
2010 2011 % 2012 %
99.187.085,00
€ € 38.995.535,96 -60,68% € 44.552.175,94 14,25%
50.327.069,26
€ € 9.256.336,43 -81,61% € 7.715.722,14 -16,64%
449.165,92
€ € 612.745,79 36,42% € 135.954,23 -77,81%
IMPEGNI
PAGAMENTI
Rilevazione dell'andamento degli stanziamenti degli impegni e della spesa dei principali servizi negli esercizi 2009, 2010 e 2011 e raffronto dei dati finanziari nel triennio
TITOLO iI SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALI
STANZIAMENTI
Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2012
Previsione iniziale 2012
Rendiconto
2012 Differenza
(Rendic.-Prev.iniz)
Scostamento
rendiconto da
previsioni iniziali
%
Titolo I Entrate tributarie 44.236.000,00 55.434.598,72 11.198.598,72 25%
Titolo II Trasferimenti 19.942.924,21 21.039.125,61 1.096.201,40 5%
Titolo III
Entrate
extratributarie 3.435.054,25 2.180.227,64 -1.254.826,61 -37%
Titolo IV
Entrate da trasf.
c/capitale 32.282.672,62 4.693.787,02 -27.588.885,60 -85%
Titolo V Entrate da prestiti 11.500.000,00 2.500.000,00 -9.000.000,00 -78%
Titolo VI
Entrate da servizi
per conto terzi 18.429.500,00 12.481.560,92 -5.947.939,08 -32%
11.889.603,79 0 -11.889.603,79 …
141.715.754,87 98.329.299,91 -43.386.454,96 -31%
Totale Entrate Entrate
Avanzo di amministrazione applicato
Previsione iniziale 2012
Rendiconto
2012 Differenza
(Rendic.-Prev.iniz)
Scostamento
rendiconto da
previsioni iniziali
%
Titolo I Spese correnti 75.165.823,63 62.479.926,65 -12.685.896,98 -17%
Titolo II
Spese in conto
capitale 44.552.175,94 7.715.722,14 -36.836.453,80 -83%
Titolo
III Rimborso di prestiti 3.568.255,30 3.068.255,30 -500.000,00 -14%
Titolo IV
Spese per servizi
per conto terzi 18.429.500,00 12.481.560,92 -5.947.939,08 -32%
141.715.754,87 85.745.465,01 -55.970.289,86 -39%
Totale Spese Spese