6 - NUMERO DI CROCIERE DI NAVIGAZIONE OPERATIVE DEL COMPARTO NAVALE

LB 2019 - 2021 >= 20000 >= 20000 -DLB 2020 - 2022 >= 20000 >= 20000 >= 20000

CROCIERE DI NAVIGAZIONE OPERATIVE FINALIZZATE AD ASSICURARE LA PIENA CAPACITA' OPERATIVA NELL'AMBITO DEL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI, DEL CONCORSO ALLA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO, DEL SUPPORTO A INTERVENTI PER PUBBLICA CALAMITÀ, DELLA PARTECIPAZIONE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI, DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO E FRONTIERE, ANCHE DELL'UE

Descrizione:

Tipologia:

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura:

NUMERO DI CROCIERE DI NAVIGAZIONE

Metodo di calcolo:

DATO PUNTUALE TRATTO DALLE BANCHE DATI

Fonte del dato:

ELABORAZIONI INTERNE TRAMITE STRUMENTI INFORMATICI IN USO AL CORPO

Valore di riferimento

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

Stanziamento DLB

Competenza (CP) e Cassa (CS)

CATEGORIA DI SPESA 2020 2021 2022

01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

CP

CS

1.248.405.499 1.248.458.425 1.248.724.457 1.248.405.499 1.248.458.425 1.248.724.457 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

CP

CS

85.859.788 86.709.966 86.702.806 85.859.788 86.709.966 86.702.806

Totale azione ^CP

CS

1.334.265.287 1.335.168.391 1.335.427.263 1.334.265.287 1.335.168.391 1.335.427.263

Criteri di formulazione delle previsioni

LA SPESA, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL CORPO A CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NONCHÉ DEL CONCORSO CON LE ALTRE FF.PP. AL MANTENIMENTO DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA, VIENE PARAMETRATA IN RAGIONE, DELLE UNITÀ DI PERSONALE - RILEVATE DALLA PROCEDURA CONTECO NELLA QUALE VENGONO RIVERSATI GLI ANNI PERSONA INTESI QUALE VALORE DEL LAVORO DI UNA PERSONA IN UN ANNO. TALE MISURATORE SI RIVERSA NEL SISTEMA CONOSCITIVO DEL PERSONALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SICO -, DEI VALORI MEDI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE SPETTANTE, DELLE PROMOZIONI, DELL'ENTRATA IN RUOLO E DEL NUMERO DI BENEFICIARI DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE. L'IMPORTO COMPLESSIVAMENTE CALCOLATO TIENE CONTO ANCHE DELLA SPESA SOSTENUTA NEI DECORSI ESERCIZI FINANZIARI RILEVABILE DAGLI OMOLOGHI PORTALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

AZIONE

2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza

Stanziamento DLB

Competenza (CP) e Cassa (CS)

CATEGORIA DI SPESA 2020 2021 2022

01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

CP

CS

1.443.118 1.443.118 1.443.118

1.443.118 1.443.118 1.443.118

05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI

SOCIALI PRIVATE

CP

CS

4.514 4.514 4.514

4.514 4.514 4.514

09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

CP

CS

0 0 0 0 0 0

Totale azione ^CP

CS

1.447.632 1.447.632 1.447.632 1.447.632 1.447.632 1.447.632

Criteri di formulazione delle previsioni

LA QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE RICHIESTE DI SUSSIDI, CONTRIBUTI, INTERESSI LEGALI PER RITARDATO PAGAMENTO DI STIPENDI E PENSIONI, EQUO INDENNIZZO, ASSISTENZA AL PERSONALE ED INDENNITÀ UNA TANTUM AL PERSONALE, ANCHE INVALIDO.

AZIONE

3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio

artistico

Stanziamento DLB

Competenza (CP) e Cassa (CS)

CATEGORIA DI SPESA 2020 2021 2022

01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

CP

CS

8.066.757 8.066.757 8.066.757

8.066.757 8.066.757 8.066.757

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

...segue Azione

3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di

tutela del patrimonio artistico

Stanziamento DLB

Competenza (CP) e Cassa (CS)

CATEGORIA DI SPESA 2020 2021 2022

02 - CONSUMI INTERMEDI

CP

CS

39.972.222 40.116.478 39.834.834 41.016.532 40.116.478 39.834.834

Totale azione ^CP

CS

48.038.979 48.183.235 47.901.591 49.083.289 48.183.235 47.901.591

Criteri di formulazione delle previsioni

LA DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO È BASATA SUGLI ONERI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI REPARTI TERRESTRI, AEREI E NAVALI. LA RILEVAZIONE DI TALI ONERI COMPLESSIVI AVVIENE ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DI TUTTA LA COMPONENTE OPERATIVA E TECNICO-LOGISTICA PER MEZZO DI APPLICATIVI INFORMATICI REALIZZATI IN ECONOMIA. LE ACQUISIZIONI DI BENI DESTINATI AL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO CREANO, TALVOLTA, UN DISALLINEAMENTO TRA LA COMPETENZA E LA CASSA.

AZIONE

4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico

Stanziamento DLB

Competenza (CP) e Cassa (CS)

CATEGORIA DI SPESA 2020 2021 2022

01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

CP

CS

10.343.130 10.343.130 10.343.130 10.343.130 10.343.130 10.343.130 02 - CONSUMI INTERMEDI

CP

CS

78.193.641 83.381.649 83.657.173 78.193.641 83.381.649 83.088.971

05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

CP

CS

1.258.250 1.258.250 1.258.250

1.258.250 1.258.250 1.258.250

10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

CP

CS

17.500.000 17.500.000 17.500.000

17.500.000 17.500.000 17.500.000

12 - ALTRE USCITE CORRENTI

CP

CS

81.980 81.980 81.980 81.980 81.980 81.980

Totale azione ^CP

CS

107.377.001 112.565.009 112.840.533 107.377.001 112.565.009 112.272.331

Criteri di formulazione delle previsioni

LA DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO È BASATA SUGLI ONERI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI REPARTI TERRESTRI, AEREI E NAVALI. LA RILEVAZIONE DI TALI ONERI COMPLESSIVI AVVIENE ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DI TUTTA LA COMPONENTE OPERATIVA E TECNICO-LOGISTICA PER MEZZO DI APPLICATIVI INFORMATICI REALIZZATI IN ECONOMIA. LE ACQUISIZIONI DI BENI DESTINATI AL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO CREANO, TALVOLTA, UN DISALLINEAMENTO TRA LA COMPETENZA E LA CASSA.

AZIONE

5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del

controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità

Stanziamento DLB

Competenza (CP) e Cassa (CS)

CATEGORIA DI SPESA 2020 2021 2022

02 - CONSUMI INTERMEDI

CP

CS

2.029.263 2.029.263 2.029.263 2.029.263 2.029.263 2.029.263

Totale azione ^CP

CS

2.029.263 2.029.263 2.029.263 2.029.263 2.029.263 2.029.263 continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

...segue Azione

5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della

sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità

Criteri di formulazione delle previsioni

LA SPESA VIENE PARAMETRATA SUGLI ARRUOLAMENTI PREVISTI PER LEGGE, NONCHÉ SULLE ATTIVITÀ ADDESTRATIVE DI BASE, NONCHÉ DI POST-FORMAZIONE, DA SVOLGERE ED È DETERMINATA IN RAGIONE DEI COSTI STANDARD PER INCARICHI DI DOCENZA NELLE SCUOLE MILITARI, PER ARRUOLAMENTI, NONCHÉ PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE.

AZIONE

6 - Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle

dotazioni

Stanziamento DLB

Competenza (CP) e Cassa (CS)

CATEGORIA DI SPESA 2020 2021 2022

02 - CONSUMI INTERMEDI

CP

CS

818.202 818.202 818.202 818.202 818.202 818.202

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CP

CS

123.330.460 112.644.164 123.459.278 148.219.295 118.438.979 123.522.702 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI

PUBBLICHE

CP

CS

2.336.750 2.336.750 2.336.750

2.336.750 2.336.750 2.336.750

23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

CP

CS

7.427 7.427 7.427 7.427 7.427 7.427

Totale azione ^CP

CS

126.492.839 115.806.543 126.621.657 151.381.674 121.601.358 126.685.081

Criteri di formulazione delle previsioni

LA MAGGIOR PARTE DELLA SPESA DERIVA DA INVESTIMENTI FINANZIATI DA LEGGI SPECIALI PLURIENNALI NEI SETTORI AEREO, NAVALE, INFRASTRUTTURE E TELEMATICA. LA RESTANTE PARTE DERIVA DALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI. UNA PARTE MINIMALE È DESTINATA ALL'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NEL SETTORE DEL CASERMAGGIO. LE ACQUISIZIONI DI BENI DESTINATI AL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO CREA, TALVOLTA, UN DISALLINEAMENTO TRA LA COMPETENZA E LA CASSA.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

2020 2022

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa) 2021

1 - Spese di personale per il programma

CS

CP 1.334.265.287 1.335.168.391 1.335.427.263 1.335.427.263 1.334.265.287 1.335.168.391

totale azioni spese di personale

CP CS 1.335.427.263 1.335.168.391 1.334.265.287 1.335.168.391 1.335.427.263 1.334.265.287 2020 2022

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa) 2021

2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di

Finanza _CS

CP 1.447.632 1.447.632 1.447.632 1.447.632 1.447.632 1.447.632

quota di: Spese di personale per il programma

CS CP 266.853.057 266.853.057 267.085.452 267.033.678 267.033.678 267.085.452

totale azione (incluse le spese di personale)

CS

CP 268.300.689 268.481.310 268.533.084 268.481.310 268.533.084 268.300.689

3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico _CS

CP 48.038.979 48.183.235 47.901.591 47.901.591 49.083.289 48.183.235

quota di: Spese di personale per il programma

CS CP 360.251.628 360.251.628 400.628.181 400.550.520 400.550.520 400.628.181

totale azione (incluse le spese di personale)

CS

CP 408.290.607 448.733.755 448.529.772 448.733.755 448.529.772 409.334.917

4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine

pubblico _CS

CP 107.377.001 112.565.009 112.840.533 112.272.331 107.377.001 112.565.009

quota di: Spese di personale per il programma

CS CP 413.622.238 413.622.238 400.628.173 400.550.511 400.550.511 400.628.173

totale azione (incluse le spese di personale)

CS

CP 520.999.239 513.115.520 513.468.706 513.115.520 512.900.504 520.999.239

5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità ^CS

CP 2.029.263 2.029.263 2.029.263 2.029.263 2.029.263 2.029.263

quota di: Spese di personale per il programma

CS CP 93.398.570 93.398.570 66.771.366 66.758.422 66.758.422 66.771.366

totale azione (incluse le spese di personale)

CS

CP 95.427.833 68.787.685 68.800.629 68.787.685 68.800.629 95.427.833

6 - Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni _CS

CP 126.492.839 115.806.543 126.621.657 126.685.081 151.381.674 121.601.358

quota di: Spese di personale per il programma

CS CP 200.139.794 200.139.794 200.314.091 200.275.260 200.275.260 200.314.091

totale azione (incluse le spese di personale)

CS CP 326.632.633 316.081.803 326.935.748 321.876.618 326.999.172 351.521.468

totale Programma (*)

CP CS 1.626.267.939 1.619.651.001 1.620.994.888 1.645.584.146 1.615.200.073 1.625.763.161

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Nel documento TABELLA n.2–Parte I (pagine 139-144)