genzia
Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446 Quota degli interessi nei canoni di leasing
Perdite su crediti Imposta municipale propria
Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali
Totale variazioni in aumento Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili
Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali
Altre variazioni in diminuzione
Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446
,00
,00 ,00 Sez. I
Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446 Regime agevolato 2
Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR
Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR Contributi erogati in base a norma di legge
Adeguamento agli studi di settore
Totale componenti positivi
Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Costi dei servizi
Ammortamento dei beni strumentali materiali Ammortamento dei beni strumentali immateriali
Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali Totale componenti negativi
Valore della produzione(IQ4, col. 2 – IQ10, col. 2)
,00
Maggiori ricavi Maggiori compensi
2 ,00
Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell’avviamento
2016
Totale variazioni in diminuzione
Valore della produzione(IQ18 – IQ26 + IQ34 – IQ38)
,00 ,00
"! "$ $"(( !&" %' %% ( " ) "! # " $ !" "
"! "$ $"(( !&" %' %% ( " ) "! # " $ !" "
N D R M R Z 5 8 T 2 0 D 4 7 2 I
Sez. VI Valore della
produzione netta Valore della produzione (Sez. I)
Estero Italia
Valore della produzione (Sez. II) Valore della produzione (Sez. III) Valore della produzione (Sez. IV)
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 2
,00 ,00 ,00
,00
Totale valore della produzione ,00 ,00
Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti ,00
1 3
Ulteriore deduzione ,00
Valore della produzione (Sez. V) ,00 ,00 ,00
Codice fiscale Mod. N.
Deduzione per ricercatori IQ42
IQ41
IQ46 IQ47 IQ48 IQ50 IQ51 IQ52
IQ54 IQ55 IQ56
IQ58 IQ59 IQ60
,00
,00 Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446
IQ61 IQ62
IQ65
IQ67 IQ68 Sez. V
Esercenti arti e professioni
Compensi derivanti dall’attività professionale e artistica Costi inerenti all’attività esercitata
IQ43
Valore della produzione (IQ50 – IQ51) IQ44
,00 ,00 ,00 ,00 Reddito d’impresa determinato forfetariamente
Retribuzioni, compensi e altre somme Interessi passivi
Sez. III
Imprese in regime forfetario
Sez. IV
Produttori agricoli ,00,00
,00 ,00 ,00 Valore della produzione (IQ41+ IQ42 + IQ43)
Corrispettivi
Acquisti destinati alla produzione Valore della produzione (IQ46 – IQ47)
,00
Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo) ,00 ,00 ,00
IQ57
Valore della produzione netta
(aliquota del settore agricolo altre aliquote ) ,00
3 2 .,00
1 .,00
Deduzione per incremento occupazionale ,00
IQ63
Deduzione del costo residuo per il personale dipendente ,00
IQ64
Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori ,00
IQ66
NDRMRZ58T20D472I 0 1
-1047 -1047
Mod. N.
CODICE FISCALE
QUADRO IR
Ripartizione della base imponibile e dell’imposta e dati concernenti il versamento
PERIODO D’IMPOSTA 2015
Sez. I
Ripartizione della base imponibile
determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)
IR1
Totale imposta ,00 Sez. II
Dati concernenti il versamento dell’imposta
determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)
Importo a debito
Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione
Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24
Importo a credito
Eccedenza di versamento a saldo
Acconti sospesi
Credito riversato da atti di recupero Altri crediti
Credito di cui si chiede il rimborso
Credito da utilizzare in compensazione
,00 Credito d’imposta ,00
,00
,00 Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale
,00
Valore della produzione Aliquota
,00 Detrazioni regionali
,00
Crediti d’imposta regionali
Imposta lorda
Crediti d’imposta regionali
9 10
Crediti d’imposta regionali
9 10
Crediti d’imposta regionali
9 10
Crediti d’imposta regionali
9 10
Crediti d’imposta regionali
9 10
Crediti d’imposta regionali
9 10
Crediti d’imposta regionali
9 10
Valore della produzione Aliquota
,00
regione Quota GEIE
,00
Valore della produzione Aliquota
,00
regione Quota GEIE
,00
Valore della produzione Aliquota
,00
regione Quota GEIE
,00
Valore della produzione Aliquota
,00
regione Quota GEIE
,00
Valore della produzione Aliquota
,00
regione Quota GEIE
,00
Valore della produzione Aliquota
,00
regione Quota GEIE
,00
Valore della produzione Aliquota
,00
regione Quota GEIE
,00
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N D R M R Z 5 8 T 2 0 D 4 7 2 I
0 1
11 -1047 M1
Sez. III
Ripartizione regionale della base imponibile determinata su base retributiva (attività istituzionale) nella sezione I del quadro IK
Codice regione 1
Base imponibile
(di cui compensata)
Codice
aliquota Imposta Eccedenza
precedente dichiarazione
Totale acconti dovuti Totale acconti
IR34
Importo a debito
4 ,00
2 ,00
7 ,00
Versato in F24
8 ,00
12 ,00 13 ,00
Versato in Tesoreria
9 ,00
14 ,00
Importo a credito
10 ,00
Eccedenza di versamento a saldo
11 ,00
5 ,00 6 ,00
(di cui versati in Tesoreria)
1 3 4 Codice fiscale del funzionario delegato
Credito d’imposta
NDRMRZ58T20D472I 0 1
Mod. N.
CODICE FISCALE
QUADRO IS Prospetti vari
PERIODO D’IMPOSTA 2015
genzia
ntrate
IS13 IS14 Sez. I
Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97
Deduzione forfetaria IS1 ,00
IS2
IS3
IS4
IS8
IS10 IS11 IS12
Contributi assicurativi
Contributi previdenziali ed assistenziali
Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti IS5
Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 2
Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni
,00 ,00
2
IS9
Totale deduzioni (IS8 – IS9)
,00 Deduzione
3 ,00
Deduzione
2 ,00
Deduzione
3 ,00
Deduzione Personale addetto
alla ricerca e sviluppo
2 ,00
Deduzione 1
1
1
1 1
Deduzione per incremento occupazionale
IS6 2 ,00
Deduzione
2 ,00
Deduzione
Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione
IS18 IS17
IS19
IS20 Esonero
Sez. III
Società di comodo
Valore della produzione
(aliquota del settore agricolo altre aliquote ) ,00
3
.,00 .,00
1 2
Interessi passivi
Deduzioni
,00 Retribuzioni, compensi ed altre somme
,00 Reddito minimo
,00
,00 Ammontare complessivo delle retribuzioni
Estensione complessiva dei terreni in metri quadri
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
1 2
Estero
di cui
Estero Italia
Estero Italia
Estero Italia
Estero Italia
IS15
Ammontare dei depositi di denaro e titoli Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti Ammontare dei premi raccolti
IS16
Italia ,00 soggetti al “de minimis”
di cui 2
2 ,00
2016
IS7 Deduzione del costo residuo per il personale dipendente
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N D R M R Z 5 8 T 2 0 D 4 7 2 I
0 1
Codice fiscale Mod. N.
IS31
,00 ,00 ,00 Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili
Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili Importo accreditabile
Sez. V
Dati per l’applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti
Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale
Valore fiscale dante causa
,00
Differenza assoggettata a imposta sostitutiva
Valore iniziale Incrementi
,00 Valore finale
Decrementi
Sez. IV Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento
Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale
Valore fiscale dante causa
,00
Differenza assoggettata a imposta sostitutiva
Valore iniziale Incrementi
,00
Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446) IS34
Valore della produzione rideterminato
,00 ,00 ,00
Sez. VI
Rideterminazione
dell’acconto 1 2 3
Imposta
Codice fiscale cedente
IS37
Credito ricevuto
2 ,00
1
Codice fiscale cedente
IS38
Credito ricevuto
IS39 TOTALE ,00 Sez. X
Codice fiscale
IS40
Quota GEIE
2 ,00
1
Codice fiscale
IS41
Totale quota GEIE
2 ,00
Ulteriore deduzione
3 ,00
Deduzione/detrazione/
credito d’imposta regionale
5 ,00
Codice regione Codice detrazione Codice credito d’imposta
4
credito d’imposta regionale Codice deduzione
Codice regione Codice detrazione
Deduzione/detrazione/
credito d’imposta regionale Codice deduzione
Codice regione Codice detrazione
Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446) Opzione
Opzione
Revoca Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446) Opzione
Revoca
IS35
Codice credito d’imposta
Codice credito d’imposta
NDRMRZ58T20D472I 0 1
1 461822
Codice fiscale Mod. N.
Sez. XII Errori contabili
IS56 1
IS57 1 2 3 4
giorno mese anno 2giorno mese anno
Data inizio periodo d’imposta
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo variato
Data fine periodo d’imposta 3
Codice fiscale
1giorno mese anno 2giorno mese anno
Data inizio periodo d’imposta Data fine periodo d’imposta 3
Codice fiscale
IS64
5 ,00
IS58 1 Quadro 2 Modulo 3 Rigo 4 Colonna Importo variato
5 ,00
IS59 1 Quadro 2 Modulo 3 Rigo 4 Colonna Importo variato
5 ,00
IS60 1 Quadro 2 Modulo 3 Rigo 4 Colonna Importo variato
5 ,00
IS61 1 Quadro 2 Modulo 3 Rigo 4 Colonna Importo variato
5 ,00
IS62 1 Quadro 2 Modulo 3 Rigo 4 Colonna Importo variato
5 ,00
IS63 1 Quadro 2 Modulo 3 Rigo 4 Colonna Importo variato
5 ,00
Errori contabili
4
IS65 1 Quadro 2 Modulo 3 Rigo 4 Colonna Importo variato
5 ,00
IS66 1 Quadro 2 Modulo 3 Rigo 4 Colonna Importo variato
5 ,00
IS67 1 Quadro 2 Modulo 3 Rigo 4 Colonna Importo variato
5 ,00
IS68 1 Quadro 2 Modulo 3 Rigo 4 Colonna Importo variato
5 ,00
IS69 1 Quadro 2 Modulo 3 Rigo 4 Colonna Importo variato
5 ,00
IS70 1 Quadro 2 Modulo 3 Rigo 4 Colonna Importo variato
5 ,00
IS71 1 Quadro 2 Modulo 3 Rigo 4 Colonna Importo variato
5 ,00
1giorno mese anno 2giorno mese anno
Data inizio periodo d’imposta Data fine periodo d’imposta 3
Codice fiscale
IS72
Errori contabili
IS73 1 Quadro 2 Modulo 3 Rigo 4 Colonna Importo variato
5 ,00
IS74 1 Quadro 2 Modulo 3 Rigo 4 Colonna Importo variato
5 ,00
IS75 1 Quadro 2 Modulo 3 Rigo 4 Colonna Importo variato
5 ,00
IS76 1 Quadro 2 Modulo 3 Rigo 4 Colonna Importo variato
5 ,00
IS77 1 Quadro 2 Modulo 3 Rigo 4 Colonna Importo variato
5 ,00
IS78 1 Quadro 2 Modulo 3 Rigo 4 Colonna Importo variato
5 ,00
IS79 1 Quadro 2 Modulo 3 Rigo 4 Colonna Importo variato
5 ,00
4
NDRMRZ58T20D472I 0 1
Codice fiscale Mod. N.
Sez. XIII Zone franche
urbane Valore della produzione Codice Aliquota
netta esente fruito
IS80
2 1
Codice Regione
Codice ZFU Ammontare agevolazione
3 4
,00 6 ,00
Aliquota 5
Differenza col. 7 - col. 6
8 ,00
Agevolazione utilizzata per versamento acconti
7 ,00
2
1 3 4
,00 5 6 ,00
8 ,00
7 ,00
IS81
IS82
2
1 3 4
,00 5 6 ,00
8 ,00
7 ,00
IS83
2
1 3 4
,00 5 6 ,00
8 ,00
7 ,00
IS84
IS85
IS86
IS87
,00 Totale agevolazione
4° periodo d’imposta
precedente 3° periodo d’imposta
precedente 2° periodo d’imposta precedente Credito
da eccedenza ACE
1° periodo d’imposta
precedente Presente periodo
d’imposta
Sez. XIV Credito ACE
Sez.XV
Recupero deduzioni extracontabili
Componente negativo Componente positivo
IS88 Sez. XVI
Patent Box
Valore della
produzione escluso Plusvalenze escluse
IS89 Sez. XVII
Credito d’imposta (art.1, co. 21, legge n.190/2014)
Credito presente dichiarazione 2
,00 Eccedenza precedente
dichiarazione di cui compensata nel mod. F24
3
,00
4
,00
5
,00 Credito ceduto
al consolidato 1
,00
2
,00
1
,00
2
,00
2
,00
3
,00
4
,00
5
,00
1
,00 Credito
residuo
2
,00
3
,00
4
,00
5
,00
1
,00
1
,00
Credito da utilizzare in compensazione
NDRMRZ58T20D472I 0 1