4480 01PA/2019 16/09/2019
RLNNDR90D10H282B0
1132720572 SI RIMETTE FATTURA PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE DI DOCENZA - CORSO DI COMPUTER ART, PER UN TOTALE DI 72 ORE PER L''A.A.
2018/2019
31/10/2019 1.1.2 59
Data scadenza desunta dal contratto: 31/10/2019
17/09/2019 2.880,00 2.880,00 0,00 463
187
25/09/2019 ALESSANDRO CIAMMARUGHI
4542 FPA 1/19 17/09/2019
CMMLSN62P28H501C0
9832230586 Docenze Anno Accademico 2018-2019
31/10/2019 1.1.2 59
Data scadenza desunta dal contratto: 31/10/2019
18/09/2019 6.000,00 4.918,03 1.081,97 464
188
25/09/2019 CANNILLO MONICA
4541 01/000001 17/09/2019
CNNMNC82D68A662V
06744270726 INSEGNAMENTO RESTAURO TESSUTI 125 ORE ANNO 2018/19 Operaz. effettuata ai sensi dell''art.1, commi 54-89, L. 190/2014 pertanto non soggetta ad IVA né a ritenuta ai sensi
dell''articolo 1, comma 67 L. 190/2014- Regime Forfettario Bollo virt, DM 17/06/14 e succ,modif, PA
31/10/2019 1.1.2 59
Data scadenza desunta dal contratto: 31/10/2019
18/09/2019 5.000,00 5.000,00 0,00 463
189
09/10/2019 TIM S.p.A.
4540 8P00186174 09/09/2019
004884100100048841001 0
Contributo di attivazione 1/12* 27/08/19 Internet xDSL Professional BMG 256K* 27/08/19 - 31/08/19 Router cliente gestione TIM* Router cliente gestione TIM* Bollo su contratto telefonico*
18/10/2019 Z4F294282E 1.1.3 124
Data scadenza desunta dal SIDI: 18/10/2019
18/09/2019 161,81 119,52 26,29 496
190
09/10/2019 TIM S.p.A.
4539 8P00186137 09/09/2019
004884100100048841001 0
Superfibra 01/07/19 - 31/08/19 Tuttofibra 01/07/19 - 31/08/19 Addebito Router Wi-Fi
18/10/2019 1.1.3 124
Data scadenza desunta dal SIDI: 18/10/2019
18/09/2019 132,00 100,00 22,00 495
191
25/09/2019 Fabrizio Lorenzetti
4550 1/FE 19/09/2019
LRNFRZ82A30A345Z01 914610660
Liquidazione Compenso Professionale per attività didocenza a contratto relativa al corso diinsegnamento di Disegno Architettonico di stile edarredo a.a. 2018/2019
31/10/2019 1.1.2 59
Data scadenza desunta dal contratto: 31/10/2019
19/09/2019 3.000,00 2.884,62 0,00 463
192
ione
25/09/2019 Landi Stefano
4579 FATTPA 7_19 20/09/2019
LNDSFN70P07D612Z04
969930488 Docenza Restauro e Tecniche per il restauro dei mosaici e dei rivestimenti lapidei
31/10/2019 1.1.2 59
Data scadenza indicata in fattura dal fornitore: 31/10/2019
20/09/2019 4.600,01 3.770,50 829,51 462
193
25/09/2019 Paolo Orsini
4581 9/FE 20/09/2019
RSNPLA73C30A345O01
994610663 Pagamento trimestrale (21 Giu - 21 Set) fornitura servizio di assistenza e manutenzione informatica presso la sede dell''Accademia di Belle Arti di L''Aquila
20/10/2019 Z8B274E228 1.1.3 107
Data scadenza desunta dal SIDI: 20/10/2019
23/09/2019 2.177,70 1.785,00 392,70 460
194
25/09/2019 GIANFRANCO GARGIULO
4583 11 20/09/2019
GRGGFR79D04F839R07
350931213 Interventi formativi per le docenze: "Restauro degli arredi e delle strutture lignee" per n. ore 100 e "Tecniche della lavorazione del legno"
per n. ore 50; per un totale di n. 150 ore relative all'' A.A. 2018/2019.
31/10/2019 1.1.2 59
Data scadenza desunta dal contratto: 31/10/2019
23/09/2019 6.000,00 4.918,03 1.081,97 462
195
09/10/2019
LUIGI LO MUZIO
4601 08/2019 20/09/2019
LMZLGU60E11D643J01 769310663
Redazione progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione energetica della sede dell''Accademia di Belle Arti di L''Aquilla
31/10/2019 Z8025D5054 H11C1800008 1.1.2 59
0001
Data scadenza indicata in fattura dal fornitore: 31/10/2019
24/09/2019 9.389,12 7.696,00 1.693,12 500
196
25/09/2019 SERINO CARLO
4603 1 23/09/2019
SRNCRL69D14H501B10 197820581
Sviluppo interventi formativi
31/10/2019 1.1.2 59
Data scadenza desunta dal contratto: 31/10/2019
24/09/2019 1.200,00 983,61 216,39 462
197
09/10/2019 BOCA S.r.l.
4706 1404/2019 24/09/2019
01715700686 COMM. N° 6438 DEL 21/06/2019 VS. ORDINE PROT. 3255 DEL 21/06/2019 Poster mt. 6x3 Imp. 94 LAquila Bar Cin Cin dal 03/09/2019 al 17/09/2019 Poster mt. 6x3 Imp. 94 LAquila Bar Cin Cin dal 17/09/2019 al 01/10/2019 CODICEUFFICIOIPA UFB3ZB CIG: Z4F28ED554 -Scissione dei pagamenti ai sensi dellart. 17-ter DPR 633/72 (IVA da versare a cura del cessionario o committente)
-IT41L0200815404000010773025 UNICREDIT - PESCARA
31/10/2019 Z4F28ED554 1.1.3 106
Data scadenza indicata in fattura dal fornitore: 31/10/2019
27/09/2019 854,00 700,00 154,00 493
198
09/10/2019 BOCA S.r.l.
4707 1405/2019 24/09/2019
01715700686 COMM. N° 6444 DEL 09/07/2019 VS. ORDINE PROT. 3582 DEL 12/7/19 Poster mt. 6x3 Pescara Loc. C.C. Auchan dal 01/09/2019 al 30/09/2019 CODICEUFFICIOIPA UFB3ZB CIG: Z74292F285 -Scissione dei pagamenti ai sensi dellart. 17-ter DPR 633/72 (IVA da versare a cura del cessionario o committente)
-IT41L0200815404000010773025 UNICREDIT - PESCARA
31/10/2019 Z74292F285 1.1.3 106
Data scadenza indicata in fattura dal fornitore: 31/10/2019
27/09/2019 854,00 700,00 154,00 494
199
ione
09/10/2019 INGROSCART s.r.l.
4708 621/01 25/09/2019
014698406620146984066
2 RSR37 MOP IPC RICAMBIO 60cm RSR62/P TELAIO SNODABILE FISSO METALLO 60cm 8011690257614 MANICO LEGNO 150cm 0125/SML GUANTI LATTICE 100pz SIAM S/POLVERE
8001709011009 ALCOOL 1lt LYSOFORM LYSOFORM 1lt 49805 WC NET 700ml 1pz 8003650997654 VETRIL M.SUP. 750 AMMONIACA 8410435014008 MANICO VILEDA MOCIO 125cm 4023103072213 VILEDA MOCIO FIOCCO 8033532170394 SACCHI N.U. 10pz 90X120 1kg 8056732572003 SACCHI N.U. 20pz 50X60 RSU46/N PANNO READYSYSTEM 30X60 ECO IMPREGNA
30/11/2019 ZF429C481B 1.1.3 127
Data scadenza indicata in fattura dal fornitore: 30/11/2019
27/09/2019 816,31 669,11 147,20 492
200
19/08/2019
Enel Energia SpA
4751 008403160858 29/08/2019
066559710070665597100 7
Quota potenza Oneri amministrativi Corrisp. Commerciale
25/10/2019 7444126A26 119H0700026 2.1.1 552
0001
Data scadenza desunta dal SIDI: 25/10/2019
01/10/2019 2.634,86 2.159,72 475,14 391
201
17/10/2019
Cartoleria Ferella s.n.c.
4854 141/PA 02/10/2019
015307406690153074066 9
** Rif. Doc. di trasporto 523 del 01/10/2019: TONER ORIGINALE CANON I SENSYS MF623 (731) NERO TONER ORIGINALE CANON I SENSYS MF623 (731) 2X COL.
02/11/2019 H14J1800007 1.2.1 257
0006
Data scadenza desunta dal SIDI: 02/11/2019
04/10/2019 484,34 397,00 87,34 505
202
17/10/2019 CENTI IMPIANTI SRL unipersonale
4853 61 03/10/2019
018199906620181999066 2
ORDINE DEL 26.06.19 // Fattura per sostituzione cavo teatro presso Vs.
istituto L''Aquila CIG Z5228FA30E
03/11/2019 Z5228FA30E 1.1.3 114
Data scadenza desunta dal SIDI: 03/11/2019
04/10/2019 1.681,16 1.378,00 303,16 503
203
17/10/2019 Poste Italiane S.p.A.
4952 8719303467 02/10/2019
971038805850111460100 6
Spese Postali Conti di Credito
03/11/2019 Z58269FEAA 1.1.3 112
Data scadenza desunta dal SIDI: 03/11/2019
09/10/2019 0,98 0,98 0,00 504
204
08/11/2019
BARONE COSTRUZIONI SRL
4953 16 07/10/2019
019727206660197272066 6
Lavori per il completamento del nuovo padiglione dell''Accademia di Belle Arti di L''Aquila - 3° S.a.l. - CUP: I19H07000260001 - CIG:
7444120A26
08/11/2019 7444120A26 I19H07000260 2.1.1 552
001
Scadenza modificata in quanto il Durc risulta regolare dal 08/11/2019
09/10/2019 17.868,02 16.243,65 1.624,37 550
205
29/10/2019 SEAN S.A.S.
5032 288/FE 10/10/2019
018083106660180831066 6
Erogazione Corso di Aggiornamento Primo Soccorso ai sensi del D.Lgs.
81/08 e DM 388/03
11/11/2019 Z0B29DD911 1.2.1 259
14/10/2019 244,00 200,00 44,00 522
206
ione
29/10/2019 Cartoleria Ferella s.n.c.
5052 148/PA 11/10/2019
015307406690153074066
9 ** Rif. Doc. di trasporto 537 del 11/10/2019: ** Rif. Conferma d''ordine 53 del 26/09/2019: ** Rif. Preventivo 137 del 06/08/2019: TONER HP LASER JET 5550DN C TONER CANON MF 6140 DN CARTUCCIA EPSON WF7610 BK CARTUCCIA EPSON WF7610 C CARTUCCIA EPSON WF7610 M TONER HP LASER JET M252SW M ** Rif. Doc.
di trasporto 517 del 26/09/2019: ** Rif. Conferma d''ordine 53 del 26/09/2019: ** Rif. Preventivo 137 del 06/08/2019: TONER HP LASER JET 5550DN BK TONER HP LASER JET 5550DN M TONER HP LASER JET 5550DN Y TONER HP LASER JET 5550DN C TONER CANON C-EXV34 BK TONER CANON C-EXV34 Y ** Rif. Doc. di trasporto 519 del 27/09/2019: ** Rif. Conferma d''ordine 53 del 26/09/2019: ** Rif. Preventivo 137 del 06/08/2019: TONER CANON C-EXV34 C TONER CANON C-C-EXV34 Y ** Rif. Doc. di trasporto 524 del 01/10/2019: ** Rif. Conferma d''ordine 53 del 26/09/2019: ** Rif.
Preventivo 137 del 06/08/2019: TONER HP LASER JET 1010/1020 BK TONER HP LASER JET PRO M401D BK TONER CANON C-EXV34 M TONER CANON C-EXV34 C CARTUCCIA EPSON WF7610 Y TONER HP LASER JET M252SW BK TONER HP LASER JET M252SW C TONER HP LASER JET M252SW M TONER HP LASER JET M252SW Y
11/11/2019 ZA629DA8A4 1.1.3 127
Data scadenza desunta dal SIDI: 11/11/2019
15/10/2019 2.341,86 1.919,56 422,30 523
207
17/10/2019 ISIDATA S.R.L.
5067 464 14/10/2019
044257310090442573100 9
Canone di noleggio procedure software di gestione - periodo bimestre Settembre-Ottobre 2019.
01/12/2019 Z4E273F035 1.1.3 107
Data scadenza indicata in fattura dal fornitore: 01/12/2019
15/10/2019 2.934,16 2.405,05 529,11 502
208
29/10/2019 SECURITY DI DE BENEDICTIS G. & C. S.N.C.
5079 784 15/10/2019
013119106630131191066 3
IMPIANTO ANTIFURTO // Si rimette fattura per lavori di riordino e potenziamento impianto antifurto esistente preso laboratorio esterno con sostituzione apparecchiature non funzionanti.
14/11/2019 Z312921581 1.1.3 111
Data scadenza desunta dal SIDI: 14/11/2019
16/10/2019 1.220,00 1.000,00 220,00 520
209
29/10/2019
Pixartprinting S.p.A
5080 2771/P 14/10/2019
04061550275 Manifesti per affissione - Manifesti CIG ZC92A1AEBE Spedizione
13/11/2019 ZC92A1AEB 1.1.3 114
E
16/10/2019 32,57 26,70 5,87 521
210
29/10/2019
Pixartprinting S.p.A
5093 2778/P 15/10/2019
04061550275 Pieghevoli FSC MIX 70% TSUD-COC-001228 - Pieghevole CIG ZC92A1AEBE Tutti i materiali - Banner CIG ZC92A1AEBE
14/11/2019 ZC92A1AEB 1.1.3 114
E
16/10/2019 178,03 145,93 32,10 521
211
29/10/2019 TUCCELLA TRASLOCHI E SERVIZI SNC
5235 62 21/10/2019
018935106670189351066 7
TRASPORTO // TRASPORTO MATERIALE DALLA SEDE MUSP SS80 ALLA SEDE CENTRALE DELL''ACCADEMIA
20/11/2019 Z8E2A298DC 1.1.3 120
data scadenza desunta dal SIDI: 20/11/2019
22/10/2019 610,00 500,00 110,00 527
212
ione
29/10/2019 I.M.A.R. ITALIA S.R.L.
5331 569 21/05/2019
063766410040637664100
4 CIG Z882860DC5 Film Accoppiato trasp MIL PRF 22191 1x1,5 mt Atco assorbitore di ossigeno 1000ml 50 pz Nastro telato Rosco h 48 mm x 50 mt Spesa Trasporto
23/11/2019 Z882860DC5 1.2.1 251
Data scadenza desunta dal SIDI: 23/11/2019
25/10/2019 94,06 77,10 16,96 526
213
29/10/2019 Simone Ciglia
5373 FPA 5/19 26/10/2019
CGLSMN82D12G482W
02117940680 Coordinamento e intervento convegno "Stati generali dell''arte e della formazione artistica contemporanea in Abruzzo"
25/11/2019 1.2.1 254
Data scadenza desunta dal SIDI: 25/11/2019
28/10/2019 200,00 200,00 0,00 519
214
29/10/2019 VODAFONE ITALIA S.p.A.
5374 AL20263640 26/10/2019
930268900170853901001
0 Costi fissi Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi Spese spedizione, anticipi e bolli Ricariche Sconti
25/12/2019 1.1.3 124
Data scadenza indicata in fattura dal fornitore: 25/12/2019
28/10/2019 312,56 256,20 56,36 525
215
07/11/2019 L'OASI DEL PULITO S.N.C.
5485 1027 30/10/2019
014995206640149952066
4 23 SERVIZIO MANUTENZIONE ,SFALCIO AREA
ESTERNA,MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI ANNO 2019/20
30/11/2019 Z60275A66D 1.1.3 123
31/10/2019 5.083,34 4.166,67 916,67 544
216
07/11/2019 ECOENERGIA SRL
5484 FATTPA 8_19 30/10/2019
015259006660152590066
6 ripristino funzionamento luci teatro e sostituzione neon bagno primo piano
30/11/2019 ZE92A5F2C9 1.1.3 111
Data scadenza desunta dal SIDI: 30/11/209
31/10/2019 488,00 400,00 88,00 545
217
07/11/2019
Cartoleria Ferella s.n.c.
5578 156/PA 04/11/2019
015307406690153074066 9
** Rif. Doc. di trasporto 570 del 04/11/2019: ** Rif. Preventivo 167 del 21/10/2019: RISMA CARTA A4
04/12/2019 H14J1800007 1.2.1 257
0006
Data scadenza desunta dal SIDI: 04/12/2019
05/11/2019 455,67 373,50 82,17 543
218
07/11/2019 Poste Italiane S.p.A.
5579 8719329538 04/11/2019
971038805850111460100 6
Spese Postali Conti di Credito
05/12/2019 Z58269FEAA 1.1.3 112
Data scadenza desunta dal SIDI: 05/12/2019
05/11/2019 37,26 37,26 0,00 547
219
08/11/2019 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
5691 20194E29890 04/11/2019
001504703420015047034 2
VOPAIS01 PERIODICO AMM.VO ISTITUZ.SCOLASTICHE
08/12/2019 1.1.3 101
Data scadenza desunta dal SIDI: 08/12/2019
08/11/2019 90,00 90,00 0,00 551
220
21/11/2019 GIACINTO DI PIETRANTONIO
5749 17 05/11/2019
DPTGNT54M08E558U0 4802490963
Attività svolta in occasione del Convegno "Lo Stato dell''Arte" Bollo su importi esenti
08/12/2019 1.2.1 254
Data scadenza desunta dal SIDI: 08/12/2019
11/11/2019 500,00 498,00 0,00 554
221
28/11/2019 BARONE COSTRUZIONI SRL
5750 17 08/11/2019
019727206660197272066 6
Realizzazione di nicchia per contatore gas - presso Accademia delle Belle Arti di L''Aquila - CIG: ZA829F0349 - ordine del 27/09/19
09/12/2019 ZA829F0349 2.1.1 552
Data scadenza desunta dal SIDI: 09/12/2019
11/11/2019 1.061,40 870,00 191,40 575
222
ione
21/11/2019 ISIDATA S.R.L.
5832 572 13/11/2019
044257310090442573100
9 Canone di noleggio procedure software di gestione - periodo bimestre Novembre-Dicembre 2019.
31/01/2020 Z4E273F035 1.1.3 107
Data scadenza indicata in fattura dal fornitore: 31/01/2020
14/11/2019 2.934,16 2.405,05 529,11 553
223
21/11/2019
MASTERPOINT
5889 12/PA 14/11/2019
BZZMFR63E16D348K0 2597040183
CANON I-SENSYS MF744CDW - multifunzione
14/12/2019 H14J1800014 1.2.1 257
0006
18/11/2019 555,34 455,20 100,14 555
224
21/11/2019 TIM S.p.A.
5890 8P00223611 11/11/2019
004884100100048841001 0
Superfibra 01/09/19 - 31/10/19 Tuttofibra 01/09/19 - 31/10/19 Addebito Router Wi-Fi Consegna elenchi telefonici
17/12/2019 1.1.3 124
Data scadenza desunta dal SIDI: 17/12/2019
18/11/2019 162,50 125,00 27,50 556
225
28/11/2019 Studio Associato Di Cola Bonanni
6040 133 20/11/2019
013163006620131630066 2
Elaborazione ed invio mod 770/2019
21/12/2019 ZA9279D81B 1.1.3 107
Data scadenza desunta dal SIDI: 21/12/2019
21/11/2019 449,16 368,16 81,00 576
226
28/11/2019 ISIDATA S.R.L.
6099 675 22/11/2019
044257310090442573100 9
Servizi e procedure software di Conservazione digitale a norma - Risorse allocate: SPAZIO ARCHIVIO 25 GB, n.2 UTENTI PRODUTTORI, 5+1 CLASSI DOC., PEC DEDICATA - periodo 10/12/2019-09/12/2020.
22/12/2019 Z1529C8C71 1.1.3 107
25/11/2019 644,16 528,00 116,16 579
227
28/11/2019 ISIDATA S.R.L.
6100 676 22/11/2019
044257310090442573100 9
Certificazione, configurazione ed emissione di n.1 Kit di Firma Digitale Remota - tipo card utente titolare con token OTP fisico chiavetta + spese di spedizione.
22/12/2019 ZF92AC0633 1.1.3 107
25/11/2019 80,52 66,00 14,52 578
228
28/11/2019 TIM S.p.A.
6101 8P00234809 11/11/2019
004884100100048841001 0
Contributo di attivazione 2/12* 27/09/19 Contributo di attivazione 3/12*
27/10/19 Internet xDSL Professional BMG 256K* 01/09/19 - 31/10/19 Tim Safe Web Premium A* 27/10/19 - 31/10/19 Router cliente gestione TIM* Noleggio Router HUAWEI certificato per BB*
24/12/2019 Z4F294282E 1.1.3 124
Data scadenza desunta dal SIDI: 24/12/2019
25/11/2019 169,57 138,99 30,58 580
229
ione
28/11/2019 Cartoleria Ferella s.n.c.
6181 174/PA 27/11/2019
015307406690153074066
9 ** Rif. Doc. di trasporto 564 del 30/10/2019: ** Rif. Conferma d''ordine 56 del 30/10/2019: ** Rif. Preventivo 156 del 28/09/2019: Vaschette mydesk ARDA PORTACORRISPONDENZA Gomme da cancellare staedtler Tagliacarte TAGLIERINO LAMA PICCOLA Bic nere Pilot BPS -GP-F 0.7 nere Pilot BPS-GP-F 0.7 blu Pilot BPS-GP-F 0.7 rosse Scatole di puntine da disegno Punti spillatrice 130/E scatole Pennarelli per lavagna a fogli Carta da pacchi fg Correttori a PENNA Correttori a nastro grandi e piccoli Fogli A4 Film antistatico ultratrasparenti Fogli A4 290 gr/m2 colori vari Risme A3 Colla super Attack Cartelline A4 con 1 tasca Cartelline A4 con 2 tasche Cartelline A4 senza tasca Favorit A4 Favorit A3 Cartelline con elastico dorso 10 Cartelle archivio con legacci dorso 12 Cartelle archivio con legacci dorso 10 Scotch per documenti Targhette portachiavi Tratto marker nero e rosso Matite staedtler hb 2 Colla prit grande Pilot BP-G2-7 nero rosso e verde Raccoglitori ad anelli Cartelle sospese Segna pagina posti it index segna Attach varie misure n. 3-4-6 Double clip scatola Elastici 1 per tipo Foratrice portalistino 50 buste **
Rif. Doc. di trasporto 571 del 05/11/2019: ** Rif. Conferma d''ordine 56 del 30/10/2019: ** Rif. Preventivo 156 del 28/09/2019: Scotch varie misure Porta scotch grandi da pacco Porta scotch piccolo Tratto marker nero e rosso ** Rif. Doc. di trasporto 575 del 06/11/2019: ** Rif.
Conferma d''ordine 56 del 30/10/2019: ** Rif. Preventivo 156 del 28/09/2019: Post-it Z 76X76 Pilot BPS-GP-F 0.7 nere Punti spillatrice 130/E scatole Temperamatite con contenitore faber castel Blocchi per lavagna Punti spillatrice 23/15 rapesco Punti spillatrice 23/23 rapesco Forbici scotch titanium Elastici 1 per tipo Inchiostro per Dymo ½ in x 23 ft 45013 12mmx7m s0720530 ** Rif. Doc. di trasporto 605 del 27/11/2019: ** Rif. Conferma d''ordine 56 del 30/10/2019: ** Rif.
Preventivo 156 del 28/09/2019: Favorit con soffietto e patta
27/12/2019 Z742A34838 1.1.3 127
Data scadenza desunta dal SIDI: 27/12/2019
27/11/2019 2.225,19 1.823,93 401,26 584
230
28/11/2019 SECURITY DI DE BENEDICTIS G. & C. S.N.C.
6182 884 27/11/2019
013119106630131191066 3
MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO // Quota annuale manutenzione impianto antifurto, periodo 01/01/2019 - 31/12/2019.
27/12/2019 Z9A2706044 1.1.3 111
Data scadenza desunta dal SIDI: 27/12/2019
27/11/2019 700,00 573,77 126,23 582
231
28/11/2019 I.I.S. LEONARDO DA VINCI - OTTAVIO COLECCHI
6183 3/F 20/11/2019
930272306680159532066 2
SERVIZIO DI CATERING
27/12/2019 Z302A0A10E 1.2.1 254
Data scadenza desunta dal SIDI: 27/12/2019
27/11/2019 2.415,60 1.980,00 435,60 583
232
04/12/2019 SECURITY DI DE BENEDICTIS G. & C. S.N.C.
6225 886 28/11/2019
013119106630131191066 3
INTERVENTO TECNICO // Intervento tecnico su impianto antifurto laboratorio coop, si esegue sostituzione n.01 batteria 12V 7Ah.
28/12/2019 ZE62ADF714 1.1.3 111
Data scadenza desunta dal SIDI: 28/12/2019
29/11/2019 97,60 80,00 17,60 593
233
11/12/2019 Francesco moretti
6348 73/PA 29/11/2019
MRTFNC80M08A345A0 1700100660
KIT UPGRADE IMAC RAM 4GB SSD 256GB EVO
02/01/2020 Z8F27D93EB 1.1.3 126
Data scadenza desunta dal SIDI: 02/01/2020
03/12/2019 2.562,00 2.100,00 462,00 625
234
ione
11/12/2019 Francesco moretti
6349 74/PA 29/11/2019
MRTFNC80M08A345A0
1700100660 TV LED 55" SAMSUNG 4K UE55NU7172 SMART TV EUROPA BLACK
02/01/2020 Z6528A0006 1.1.3 114
Data scadenza desunta dal SIDI: 02/01/2020
03/12/2019 596,58 489,00 107,58 626
235
04/12/2019 AQUILASPURGO SRL
6350 171 03/12/2019
016059606630160596066
3 DISOSTRUZIONE // SERVIZIO URGENTE MEDIANTE
AUTOSPURGO CANAL JET PER DISOSTRUZIONE TUBAZIONE FOGNARIA PRESSO ISTITUTO ACCADEMIA BELLE ARTI , VIA LEONARDO DA VINCI ,L''AQUILA.
02/01/2020 Z712AF4B24 1.1.3 111
Data scadenza desunta dal SIDI: 02/01/2020
03/12/2019 244,00 200,00 44,00 616
236
11/12/2019 Poste Italiane S.p.A.
6351 8719348420 03/12/2019
971038805850111460100
6 Spese Postali Conti di Credito
02/01/2020 Z58269FEAA 1.1.3 112
03/12/2019 17,82 17,82 0,00 628
237
05/12/2019
Enel Energia SpA
6393 008403168831 17/10/2019
06655971007 Contributo all. gas Corrisp. Commerciale
03/01/2020 7444126A26 119H0700026 2.1.1 552
0001
Data scadenza desunta dal SIDI: 03/01/2020Fattura pagata con mandato n. 450 del 25/09/2019 e mandato n. 617 del 05/12/2019
05/12/2019 554,17 454,24 99,93 617
238
11/12/2019 L'OASI DEL PULITO S.N.C.
6397 1141 29/11/2019
014995206640149952066 4
23 SERVIZIO MANUTENZIONE ,SFALCIO AREA
ESTERNA,MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI ANNO 2019/20
31/01/2020 Z60275A66D 1.1.3 123
Data scadenza indicata in fattura dal fornitore: 31/01/2020
05/12/2019 5.083,34 4.166,67 916,67 627
239
21/01/2020 Paolo Orsini
6445 11/FE 05/12/2019
RSNPLA73C30A345O01 994610663
Pagamento trimestrale (21 Set - 20 Dic) fornitura servizio di assistenza e manutenzione informatica presso la sede dell''Accademia di Belle Arti di L''Aquila
04/01/2020 Z8B274E228 1.1.3 107
Data scadenza desunta dal SIDI: 04/01/2020Il pagamento effettuato con mandato n. 623 del 11/12/2019 è stato stornato dalla banca del fornitore.
06/12/2019 2.177,70 1.785,00 392,70 23
240
11/12/2019
FULGENZI GIULIO
6446 22 05/12/2019
FLGGLI59T21A345P015 49680666
BUSTE PORTADOCUMENTI GREMBIULE COTONE
05/01/2020 H14J1800014 1.2.1 257
0006
Data scadenza desunta dal SIDI: 05/01/2020
06/12/2019 975,50 975,50 0,00 621
241
11/12/2019
FULGENZI GIULIO
6447 23 05/12/2019
FLGGLI59T21A345P015
49680666 BLOCK NOTES DA 100 FOGLI BLOCCHI A4 DA 50 FOGLI
05/01/2020 H14J1800014 1.2.1 257
0006
Data scadenza desunta dal SIDI: 05/01/2020
06/12/2019 905,00 905,00 0,00 622
242
11/12/2019
Cartoleria Ferella s.n.c.
6493 183/PA 10/12/2019
015307406690153074066 9
** Rif. Doc. di trasporto 621 del 10/12/2019: ** Rif. Preventivo 198 del 09/12/2019: TONER ORIGINALE CANON 055 COLORE TONER ORIGINALE CANON 055 NERO
10/01/2020 H15J1900019 1.2.1 257
0006
Data scadenza fattura desunta dal SIDI: 10/01/2020
11/12/2019 708,09 580,40 127,69 634
243
ione
19/12/2019 BARONE COSTRUZIONI SRL
6550 18 11/12/2019
019727206660197272066
6 Realizzazione di n.2 pozzetti di intercettazione e ispezione fogna GSA presso Nuovo Padiglione Accademia delle Belle Arti di L''Aquila - Rif.
preventivo del 29/11/19 - CIG: ZF72B0005E
11/01/2020 ZF72B0005E 2.1.1 552
Data scadenza desunta dal SIDI: 11/01/2020
13/12/2019 2.830,40 2.320,00 510,40 643
244
19/12/2019 BARONE COSTRUZIONI SRL
6551 19 11/12/2019
019727206660197272066
6 Lavori di collegamento alla rete elettrica del nuovo Padiglione Accademia delle Belle Arti di L''Aquila - rif. prev. del 18/11/19 - CIG:
Z3C2ABD924
11/01/2020 Z3C2ABD924 2.1.1 552
Data scadenza desunta dal SIDI: 11/01/2020
13/12/2019 9.150,00 7.500,00 1.650,00 642
245
17/12/2019 LORETA TOBIA
6552 350/FE 12/12/2019
TBOLRT71B53A018L01
503220665 Visite mediche corredate di accertamenti Dicembre 2019 Bollo
12/01/2020 ZE32AF4B79 1.1.3 105
13/12/2019 502,00 500,00 0,00 637
246
17/12/2019
Pixartprinting S.p.A
6569 3757/P 13/12/2019
04061550275 Brossura grecata e fresata FSC MIX 70% TSUD-COC-001228 - CUP H14J18000140006
13/01/2020 H14J1800014 1.2.1 257
0006
Data scadenza desunta dal SIDI: 13/01/2020
16/12/2019 1.424,33 1.167,48 256,85 641
247
17/12/2019 Banca Popolare di Sondrio
6570 2335/FE/2019 13/12/2019
000538101490005381014 9
PAGOPA Gestione pdf mesi di settembre/ottobre/novembre 2019
14/01/2020 1.2.3 352
Data scadenza desunta dal SIDI: 14/01/2020
16/12/2019 365,85 299,88 65,97 639
248
17/12/2019
Cartoleria Ferella s.n.c.
6568 188/PA 15/12/2019
015307406690153074066 9
** Rif. Doc. di trasporto 632 del 14/12/2019: ** Rif. Preventivo 205 del 12/12/2019: AGENDA A5 2020 PORTALISTINO 20 BUSTE NEON CONF.PENNE BIC MULTICOLOR GOMMA STABILO
14/01/2020 H16J1700021 1.2.1 257
0006
Data scadenza desunta dal SIDI: 14/01/2020
16/12/2019 104,21 85,42 18,79 640
249
19/12/2019 ANGELA CIANO
6633 3 18/12/2019
CNINGL66E50A345G01 739460663
SALDO 2019
17/01/2020 1.1.2 59
Data scadenza desunta dal SIDI: 17/01/2020
18/12/2019 2.000,00 2.000,00 0,00 644
250
21/01/2020 VODAFONE ITALIA S.p.A.
42 AL24644587 28/12/2019
930268900170853901001 0
Costi fissi Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi Spese spedizione, anticipi e bolli Ricariche
26/02/2020 1.1.3 124
Data scadenza indicata in fattura dal fornitore: 26/02/2020
08/01/2020 357,70 293,20 64,50 13
251