Tenendo conto del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017 e della proposta di fabbisogno triennale 2018-2020 il piano di reclutamento derivante dalle risorse finanziarie disponibili è determinato dal contemperamento delle esigenze organizzative e strategiche dell’Ente con la necessità di coprire le vacanze in organico come riportato nelle tabelle 6 e 6 bis.
Tabella 6 – Programmazione triennale di reclutamento personale a tempo indeterminato
Tipologia di personale Missione istituzionale
Personale a T.I.
(Fabbisogno)
Personale a T.I.
(in servio 31/12/2017)
vacanze
Piano assunzionale
2018*
Dirigente di ricerca 7 3 4 1**
Dirigente tecnologico 3 1 2 0
Ricercatore II liv. 15 9 6 4
Ricercatore III liv. 77 41 36 10
Tecnologo II liv. 7 2 5 0
Tecnologo III liv. 24 8 16 2
Dirigente amministrativo 4 2 2 0
Collaboratori TER IV 0 0 0 0
Collaboratori TER V 1 1 0 0
Collaboratori TER VI 83 36 47 13
Funzionari amministrativi IV 0 0 0 0
Funzionari amministrativi V 13 6 7 2
Collaboratore amministrativo V 0 0 0 0
Collaboratore amministrativo VI 3 3 0 0
Collaboratore amministrativo VII 63 29 34 9
Operatori tecnici 2 0 2 2
TOTALE 302 141 161 42
* per gli anni 2019 - 2020 al momento non si dispone di risorse finanziarie da destinare a nuove assunzioni
* * trattasi di mera sostituzione
Tabella 6 bis – Costi Piano assunzionale 2018
Tabella costo personale da assumere nel 2018
Qualifica unità da assumere costo unitario annuo costo complessivo annuo
Dirigente di ricerca 1 € 74.441,66 € 74.441,66
Dirigente tecnologico 0 € 74.441,66 € 0,00
Ricercatore II liv. 4 € 58.118,46 € 232.473,84
Ricercatore III liv. 10 € 45.979,27 € 459.792,70
Tecnologo II liv. 0 € 58.118,46 € 0,00
Tecnologo III liv. 2 € 45.979,27 € 91.958,54
Dirigente amministrativo 0 € 129.688,45 € 0,00
Collaboratori TER IV 0 € 47.849,53 € 0,00
Collaboratori TER V 0 € 46.205,48 € 0,00
Collaboratori TER VI 13 € 41.989,10 € 545.858,30
Funzionari amministrativi IV 0 € 47.849,53 € 0,00
Funzionari amministrativi V 2 € 46.205,48 € 92.410,96
Collaboratore amministrativo V 0 € 46.205,48 € 0,00
Collaboratore amministrativo VI 0 € 41.989,10 € 0,00
Collaboratore amministrativo VII 9 € 38.414,56 € 345.731,04
Operatori tecnici 2 € 35.339,18 € 70.678,36
TOTALE 43 € 1.913.345,40
Il piano di fabbisogno sopra esposto potrà essere soggetto a variazione in funzione della ripartizione del fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell’art. 1, comma 668 della La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017).
9.5 Fabbisogno di personale a tempo determinato
A completamento del quadro delle esigenze in materia di risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività per il triennio 2018/2020, si fornisce il piano di fabbisogno per il personale a tempo determinato.
In data 7 novembre 2017 il Consiglio di Amministrazione di INDIRE con delibera n. 25 per ragioni indifferibili, legate alle attività riferite ai progetti e programmi in affidamento all’Istituto, ha disposto la proroga dei contratti a tempo determinato in essere fino al 31 dicembre 2020 nel rispetto della normativa di settore e nello specifico dell’art. 5 del CCNL del 7 aprile 2006 quadriennio normativo 2002- 2005 e biennio economico 2002-2003. Di seguito si riporta lo schema dei contratti a tempo determinato vigenti nel triennio 2018/2020 suddivisi per qualifica e profilo (Tabella 7).
Tabella 7 – Schema dei contratti a tempo determinato divisi per qualifica, livello e profilo
Qualifica Quantità
Funzionari di Amministrazione V livello professionale 7 Collaboratori Tecnici Epr VI livello professionale 37 Collaboratori di Amministrazione VII livello professionale 72
Operatori Tecnici Epr VIII livello professionale 6
TOTALE 122
Oltre a tali risorse, per il triennio in esame, INDIRE attiverà nuovi contratti a tempo determinato in relazione alle attività da svolgere riferite sempre ai programmi e progetti in affidamento all’Ente. A tale riguardo il 17 novembre 2017 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale un avviso di selezione pubblica per la formazione di graduatorie per personale con contratto a tempo pieno e determinato nelle categorie di operatore tecnico (VIII livello professionale), collaboratore di amministrazione (VII livello professionale) e collaboratore tecnico degli enti di ricerca (VI livello professionale). Il numero delle risorse per cui si procederà alla stipula di contratti a tempo determinato è ad oggi quantificabile circa in 90 unità da suddividersi tra i profili sopra elencati con percentuali che dovrebbero indicativamente attestarsi intorno al 7% per il profilo dell’operatore tecnico, mentre il restante 93% dovrebbe equamente suddividersi tra gli altri profili rimasti.
9.6 Fabbisogno di personale comandato
L'articolo 18, comma 2, dello Statuto di INDIRE prevede l'utilizzazione di personale comandato anche con oneri a proprio carico. Il personale comandato, così come le altre forme di collaborazione temporanea, risponde ad esigenze di tipo straordinario e temporaneo consentendo di avvalersi di personale fornito di una specifica professionalità attraverso gli istituti normativi previsti dalla legge 448/1998, articolo 26, commi 8 e 10, e dalla Legge 107/2015, articolo 1, comma 65.
A partire dal 1/9/2017 è stato attivato il seguente comando:
Tipologia di comando
Qualifica di provenienza
Amministrazi one di appartenenza
N.
unità
"Progetti nazionali" ai sensi della legge 107/2015, articolo 1, comma 65.
Docente scuola elementare
USR Toscana
2
9.7 Fabbisogno di consulenti ed esperti
Alcune delle attività riferite ai progetti e programmi in affidamento all’Istituto verranno svolte con il supporto di consulenti ed esperti interni. Tali consulenze rispondono a specifiche esigenze cui l’Ente non può far fronte con personale in servizio e costituiscono prestazioni legate a specifiche attività di natura temporanea cui sono determinati preliminarmente la durata, l’oggetto e il compenso pattuito. Per il triennio in esame, in ragione delle attività riportate in questo PTA, si stima di dover fare ricorso a circa 40 contratti di collaborazione.
9.8 Risorse finanziarie impiegate per la realizzazione delle attività
La copertura dei costi relativi al personale (personale con contratto a tempo indeterminato e direttore generale), alle uscite di natura corrente per il funzionamento dell’istituto e dei suoi organi, alle attività di ricerca, nonché gli acquisti in conto capitale, avviene mediante l’assegnazione da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del Fondo per gli enti pubblici di ricerca a norma dell’articolo 7 del D.lgs.05/06/1998 n. 204.
Per fare fronte alle spese del 2018 si richiede un incremento del finanziamento assegnato nel 2017 nella misura complessiva di almeno euro 9.696.402,00 considerando che, anche per il 2018, parte dei costi del personale in organico saranno rendicontati sui progetti finanziati a valere sui fondi europei (Erasmus+ e Fondi strutturali), recuperando così parte dei costi sostenuti sul fondo ordinario.
In ragione della richiesta dell’ampliamento della dotazione organica a 302 unità si conferma la richiesta per gli anni 2019-2020 di un ulteriore incremento del Fondo per gli enti di ricerca come indicato nelle tabelle 8:
Tabella 8 – Spesa suddivisa per natura
2018 2019 2020
Spese di natura corrente 9.345.011,00 17.614.432,00 17.614.432,00 Spese in conto capitale 351.391,00 170.000,00 170.000,00 Totale 9.696.402,00 17.784.432,00 17.784.432,00