S. PELLEGRINO SSML
I. S.S PERTINI MONTINI CUOCO
€ 958,83 D33D16000200001 SALDO RENDICONTO FORMAZIONE B3
Trasferimenti correnti
2017 5509 1 21-09-2017 Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari
MANCINETTI ROBERTO € 3.172,00 B52F16000490006 Fattura n.21_17 del 01-09-2017 PON GIES
Acquisto di beni e servizi
2017 5510 1 21-09-2017 Trasferimenti correnti a Università UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
ROMA LA SAPIENZA
€ 64.620,00 SOTT C B89D17012750006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+2017-1-IT02-KA107-036255
Trasferimenti correnti
2017 5511 1 21-09-2017 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private L'ORMA € 20.976,00 SOTT C B33G17000720006 PREFINANZIAMENTO
ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA104-036117
Trasferimenti correnti
2017 5512 1 22-09-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza FRANGI FEDERICA € 2.200,00 B52F16003670001 FATTURA N 000005-2017-SEZ2017 del 01-09-2017 IOPARTECIPO
Acquisto di beni e servizi
2017 5513 1 22-09-2017 Imposta di registro e di bollo ALBANESI STEFANO € 2,00 B52F16003670001 fattura n 2 E del 13-07-2017
IOPARTECIPO
Altre spese correnti
2017 5514 1 22-09-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza ALBANESI STEFANO € 10.410,40 B52F16003670001 FATTURA n 2 E del 13-07-2017
IOPARTECIPO Acquisto di beni e servizi
2017 5515 1 22-09-2017 Onorari e compensi per speciali incarichi CORONGIU EFISIO € 3.958,60 FATTURA N.FATTPA 18_17 del 08-09-2017 - FONDI
ISTITUTO Acquisto di beni e servizi
2017 5516 1 22-09-2017 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE A.
MALIGNANI
€ 3.386,94 J39G16000730005 SALDO RENDICONTO DIDATTICA LABORATORIALE NEI PTP 2016-2017
Trasferimenti correnti
2017 5517 1 22-09-2017 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
€ 50,55 FATTURA N.8/2017/1524 del 18-07-2017 - FONDI ISTITUTO
Altre spese correnti
2017 5518 1 22-09-2017 Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari
SCUOLA SECONDARIA DI I°
CARDUCCI-PURGOTTI
€ 1.595,08 B53D11000560001 SALDO FINALE FORMAZIONE LINGUISTICA A3
Trasferimenti correnti
2017 5519 1 22-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo
determinato sui progetti a valere GRANO CLARA € 108,29 SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO BOLOGNA
30/05-1/06/2017 ERASMUS+ Altre spese correnti 2017 5520 1 22-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo
determinato sui progetti a valere TOCI FEDERICA € 153,15 SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FAVIGNANA
8-10/06/2017 ERASMUS+ Altre spese correnti
2017 5521 1 22-09-2017 Indennità di missione e di trasferta MANCO ROBERTA € 497,72 SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE
31/05/2017 ERASMUS+
Altre spese correnti
2017 5522 1 22-09-2017 Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari
SCAPECCHI FRANCESCO€ 3.298,88 B52F16000490006 Fattura n.16 del 31-08-2017 PON GIES Acquisto di beni e servizi
2017 5523 1 25-09-2017 Indennità di missione e di trasferta GUASTI LUCIO € 2.050,27 B55I15000290001 FATTURA N. 11 del 31-08-2017
TRAINEESHIP
Altre spese correnti
2017 5524 1 25-09-2017 Servizi di sorveglianza e custodia FALCHI SRLS € 3.217,58 685700752E fattura 32 del 31-08-2017 FONDI ISTITUTO Acquisto di beni e servizi
2017 5524 2 25-09-2017 Servizi di sorveglianza e custodia FALCHI SRLS € 3.217,58 SOTT A B59G17000000007 685700752E FATTURA 32
del 31-08-2017 ERASMUS+
Acquisto di beni e servizi
2017 5525 1 25-09-2017 Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari
MAGINI DUCCIO € 3.172,00 B52F16000490006 Fattura n.10_17 del 06-09-2017 PON GIES
Acquisto di beni e servizi
2017 5526 1 25-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco CALZONE SAMUELE € 6,60 B55I15000470007 RIMBORSO ROMA 10/07/2017 PON
MONITORAGGIO
Altre spese correnti
2017 5527 1 25-09-2017 Spese per la pulizia dei locali MEDIACENTER € 666,12 Z0D16801AF Fattura 139/PA del 31/08/2017 FONDI
ISTITUTO Acquisto di beni e servizi
2017 5528 1 25-09-2017 Spese di condominio IMMOBILIARE GALILEO 2000
DI BALDAZZI GILBERTO € 4.103,14 SOTT A B59G17000000007 SALDO 3 RATA PO / 2017
AGENZIA ERASMUS+ Acquisto di beni e servizi
2017 5529 1 25-09-2017 "Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates""" SOCIETÀ TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL
€ 373,00 SOTT A B59J15000000007 Z4716C4BC1 FATTURA 108/03 del 31-07-2017 ERASMUS+
Acquisto di beni e servizi
2017 5530 1 25-09-2017 "Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates""" SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA
€ 12,20 SOTT A B59J16000280006 Z241A863AE FATTURA 9117002840 del 31-08-2017 ERASMUS+
Acquisto di beni e servizi
2017 5531 1 26-09-2017 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
€ 65,85 FATTURA N.8/2017/1501 del 17-07-2017 - FONDI ISTITUTO
Altre spese correnti
2017 5532 1 26-09-2017 Servizi di pulizia e lavanderia RDA DI D'ALCONZO
ROBERTO
€ 577,53 SOTT A B59G17000000007 Z171A15031 FATTURA 233 SP ELE 2017 DEL 31/08/2017 ERASMUS+
Acquisto di beni e servizi
2017 5532 2 26-09-2017 Servizi di pulizia e lavanderia RDA DI D'ALCONZO
ROBERTO
€ 577,53 SOTT A B59G17000000007 Z171A15031 FATTURA 233 SP ELE 2017 DEL 31/08/2017 ERASMUS+
Acquisto di beni e servizi
2017 5533 1 26-09-2017 Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze ed impianti SOCIETÀ TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL
€ 729,27 Z4716C4BC1 FATTURA N.107/03 del 31-07-2017 - FONDI IDTITUTO
Acquisto di beni e servizi
2017 5534 1 26-09-2017 Postazioni di lavoro INFORDATA S.P.A € 1.792,96 Z871DE0C42 FATTURA N.1221 del 31-07-2017 - FONDI
ISTITUTO
Altre spese in conto capitale
2017 5535 1 26-09-2017 Servizi di sorveglianza e custodia SICURITALIA SPA - DIVISIONE
VIGILANZA € 87,60 Z721D591B9 FATTURA N.9117002842 del 31-08-2017 -
FONDI ISTITUTO Acquisto di beni e servizi
2017 5536 1 26-09-2017 Indennità di missione e di trasferta AIELLO MARCELLA € 481,86 B55I15000470007 Fattura n. 21_17 del 08-09-2017 PON
Monitoraggio Altre spese correnti
2017 5537 1 26-09-2017 Spese per studi, indagini e rilevazioni BROKERITALY CONSULTING € 6.000,00 ZE40B31F3A FATTURA N.15 del 26-07-2017 - FONDI ISTITUTO
Acquisto di beni e servizi
2017 5538 1 26-09-2017 Indennità di missione e di trasferta AIELLO MARCELLA € 391,51 B55I15000470007 Fatt. n. 20_17 del 08-09-2017 PON
Monitoraggio
Altre spese correnti
2017 5539 1 26-09-2017 Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari
NAPOLITANO ANTONIO € 3.806,40 B52F16000490006 F n. 00004/04 del 06-09-2017 PON GIES
Acquisto di beni e servizi
2017 5540 1 26-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco LOTTI PATRIZIA € 7,10 B55I15000470007 RIMBORSO ROMA 11/07/2017 PON
MONITORAGGIO Altre spese correnti
2017 5541 1 26-09-2017 Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo
sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari NAPOLITANO ANTONIO € 3.806,40 B52F16000490006 F. N. 00005/04 del 06-09-2017 PON
GIES Acquisto di beni e servizi
2017 5542 1 26-09-2017 Imposta di registro e di bollo AZIENDA USL TOSCANA
CENTRO
€ 2,00 FATTURA 8/2017/2009 DEL 29/08/2017 FONDI ISTITUTO
Altre spese correnti
2017 5543 1 26-09-2017 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
€ 50,55 SOTT A B59G17000000007 FATTURA 8/2017/2009 DEL 29/08/2017 ERASMUS+
Altre spese correnti
2017 5543 2 26-09-2017 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
€ 50,55 FATTURA 8/2017/2009 DEL 29/08/2017 FONDI ISTITUTO
Altre spese correnti
2017 5544 1 26-09-2017 Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA € 357,70 SOTT A B59G17000000007 69726561C2 FATTURA
004801210253 DEL 07/09/2017 ERASMUS+
Acquisto di beni e servizi
2017 5545 1 26-09-2017 Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento
DAY RISTOSERVICE SPA € 18.096,00 SOTT A B59G17000000007 Z8D1F4DA9B FATTURA
V0-84501 del 22-08-2017 ERASMUS+
Altre spese correnti
2017 5546 1 26-09-2017 Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA € 186,77 SOTT A B59G17000000007 69726561C2 FATTURA
004801210252 DEL 07/09/2017 ERASMUS+
Acquisto di beni e servizi
2017 5547 1 26-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco LOTTI PATRIZIA € 15,40 B55I15000470007 RIMBORSO ROMA 28/06/2017 PON
MONITORAGGIO
Altre spese correnti
2017 5548 1 26-09-2017 Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo
sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari NAPOLITANO ANTONIO € 3.806,40 B52F16000490006 F. n. 00006/04 del 06-09-2017 PON
GIES Acquisto di beni e servizi
2017 5549 1 26-09-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza PAVISIC CRISTINA
ISABEL € 2.820,00 SOTT A B59G17000000007 FATTURA 1 del 27-06-2017
ERASMUS+ Acquisto di beni e servizi
2017 5550 1 26-09-2017 "Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""
ISTITUTO DELLA BASSA FRIULANA
€ 11.992,60 SOTT C E49J15000270006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA101-013455
Trasferimenti correnti
2017 5551 1 26-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco LOTTI PATRIZIA € 10,50 B55I15000470007 RIMBORSO ROMA 05/06/2017 PON
MONITORAGGIO
Altre spese correnti
2017 5552 1 26-09-2017 "Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""
LICEO STATALE A. MANZONI € 5.389,80 SOTT C H29J15000380006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA101-013780
Trasferimenti correnti
2017 5553 1 26-09-2017 Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari
RAPALLINI MARTA € 5.075,20 B52F16000490006 F 8PA/2017 del 05-09-2017 PON GIES Acquisto di beni e servizi
2017 5554 1 26-09-2017 Imposta di registro e di bollo AZIENDA USL TOSCANA
CENTRO
€ 2,00 FATTURA 8/2017/2151 DEL 14/09/2017 FONDI ISTITUTO
Altre spese correnti
2017 5555 1 26-09-2017 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
€ 252,75 SOTT A B59G17000000007 FATTURA 8/2017/2151 DEL 14/09/2017 ERASMUS+
Altre spese correnti
2017 5555 2 26-09-2017 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
€ 50,55 FATTURA 8/2017/2151 DEL 14/09/2017 FONDI ISTITUTO
Altre spese correnti
2017 5556 1 26-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco LOTTI PATRIZIA € 9,80 B55I15000470007 RIMBORSO ROMA 19/07/2017 PON
MONITORAGGIO Altre spese correnti
2017 5557 1 26-09-2017 Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne della docum.ne a sostegno di
innov.ne/autonom
BIZZOCCHI MASSIMILIA
NO € 19.032,00 B55I15000470007 F 8 del 12-09-2017 PON
MONITORAGGIO Acquisto di beni e servizi
2017 5558 1 26-09-2017 Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA € 200,25 Z5E1DEDFC6 FATTURA 00480099628 DEL 12-07-2017
FONDI ISTITUTO
Acquisto di beni e servizi
2017 5559 1 26-09-2017 Giornali e riviste MAGGIOLI S.P.A. € 78,00 Z931F4CA93 FATTURA 0005961985 DEL 31-08-2017
FONDI ISTITUTO
Acquisto di beni e servizi
2017 5560 1 26-09-2017 Indennità di missione e di trasferta KAMEL FRANCESCO€ 432,37 RIMBORSO SICILIA 23/28 APRILE 2017 Altre spese correnti
2017 5561 1 26-09-2017 Indennità di missione e di trasferta TANCREDI ANNA € 9,00 RIMBORSO ROMA 10/11 APRILE 2017 FONDI
ISTITUTO Altre spese correnti
2017 5562 1 26-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco CINGANOTTO LETIZIA € 137,75 B52F17001130001 RIMBORSO BOSTON 19/23 LUGLIO
2017 MAKING LEARNING AND THINKING VISIBLE IN ITALIAN SECONDARY SCHOOLS
Altre spese correnti
2017 5563 1 26-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco AIELLO LUISA € 7,00 RIMBORSO FIRENZE 05/07/2017 FONDI ISTITUTO Altre spese correnti
2017 5564 1 26-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco BENEDETTI FAUSTO € 54,50 RIMBORSO ROMA 20/07/20174 FONDI ISTITUTO Altre spese correnti
2017 5565 1 26-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco BUCCIARELLI ILARIA € 73,79 RIMBORSO BOLZANO 29/08 - 01/09/2017 FONDI
ISTITUTO
Altre spese correnti
2017 5566 1 26-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco CHIPA STEFANIA € 28,70 RIMBORSO LUCCA 12/07/2017 FONDI ISTITUTO Altre spese correnti
2017 5567 1 26-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco CHIPA STEFANIA € 104,40 RIMBORSO SASSELLO 05/07 LUGLIO 2017 FONDI
ISTITUTO
Altre spese correnti
2017 5568 1 26-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco GUASTI LORENZO € 282,01 RIMBORSO CALIFORNIA (USA) 13/18 GIUGNO 2017
FONDI ISTITUTO
Altre spese correnti
2017 5569 1 26-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco MANGIONE GIUSEPPINA
RITA
€ 6,50 RIMBORSO FIRENZE 13/07/2017 FONDI ISTITUTO Altre spese correnti
2017 5570 1 26-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco MUGHINI ELISABETTA€ 92,40 RIMBORSO ATENE 23/25 APRILE 2017 FONDI
ISTITUTO Altre spese correnti
2017 5571 1 26-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco SBORDONI FRANCESCA€ 25,50 RIMBORSO ROMA 31/05/2017 FONDI ISTITUTO Altre spese correnti
2017 5572 1 27-09-2017 Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari
MUGNAI FRANCESCO€ 1.599,99 B55I11000470001 saldo fattura 20PA/2017 del 11-09-2017 MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO
Acquisto di beni e servizi
2017 5573 1 27-09-2017 Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA € 190,31 ZBF1D4824C FATTURA N.004801200782 del 07-09-2017
- FONDI ISTITUTO
Acquisto di beni e servizi
2017 5574 1 27-09-2017 Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari
MUGNAI FRANCESCO€ 1.999,99 B52F16000490006 F 16PA/2017 del 06-09-2017 PON
GIES
Acquisto di beni e servizi
2017 5575 1 27-09-2017 Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA € 2.115,82 69726561C2 FATTURA N.004801203395 del 07-09-2017 -
FONDI ISTITUTO
Acquisto di beni e servizi
2017 5576 1 27-09-2017 Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari
MUGNAI FRANCESCO€ 1.999,99 B52F16000490006 F 17PA/2017 del 07-09-2017 PON
GIES
Acquisto di beni e servizi
2017 5577 1 27-09-2017 Carta, cancelleria e stampati LYRECO ITALIA SRL € 1.428,32 Z7E1F919D3 FATTURA N.0010004071 del 31-08-2017 -
FONDI ISTITUTO
Acquisto di beni e servizi
2017 5578 1 27-09-2017 Trasporti, traslochi e facchinaggio COOPERATIVA SOCIALE LA
TAPPA
€ 1.024,80 ZF91F9F63F FATTURA N.000034 del 31-08-2017 - FONDI ISTITUTO
Acquisto di beni e servizi
2017 5579 1 27-09-2017 Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo
sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari MUGNAI FRANCESCO€ 1.200,00 B52F16000490006 F 15PA/2017 del 06-09-2017 PON
GIES Acquisto di beni e servizi
2017 5580 1 27-09-2017 Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA € 709,66 Z5E1DEDFC6 FATTURA N.004801182243 del
23-08-2017 - FONDI ISTITUTO Acquisto di beni e servizi 2017 5581 1 27-09-2017 Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo
sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari
MUGNAI FRANCESCO€ 1.999,99 B52F16000490006 F 19PA/2017 del 08-09-2017 PON
GIES
Acquisto di beni e servizi
2017 5582 1 27-09-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni COSTANZO ANGELIDA CIVITA
€ 551,29 B52F16004670001 RIMBORSO FAVIGNANA 10/06/2017 PICCOLE SCUOLE FONDI MONT.
Altre spese correnti
2017 5583 1 27-09-2017 Indennità di missione e di trasferta LO BURGIO ANTONINO € 163,41 B52F16000490006 F 11/PA del 21-07-2017 PON GIES Altre spese correnti
2017 5584 1 27-09-2017 Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo
sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari MUGNAI FRANCESCO€ 1.999,99 B52F16000490006 F 18PA/2017 del 08-09-2017 PON
GIES Acquisto di beni e servizi
2017 5585 1 27-09-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni SEMONELLA TIZIANA € 388,63 B52F16004670001 RIMBORSO FAVIGNANA 10/06/2017
PICCOLE SCUOLE FONDI MONT. Altre spese correnti
2017 5586 1 27-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco VENTURA S.P.A. € 43,92 B51B13000870001 585795488F - FATTURA 4687/18 DEL
31/08/2017 - VALES NORD
Altre spese correnti
2017 5586 2 27-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco VENTURA S.P.A. € 490,00 B51B13000870001 585795488F - FATTURA 4687/18 DEL
31/08/2017 - VALES NORD
Altre spese correnti
2017 5586 3 27-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco VENTURA S.P.A. € 395,47 B55I16000160001 585795488F FATTURA 4695/18 DEL
31/08/2017 - PTA ATT.4
Altre spese correnti
2017 5586 4 27-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco VENTURA S.P.A. € 29,28 B55I16000180001 585795488F - FATTURA 4696/18 DEL
31/08/2017 - FONDI ISTITUTO
Altre spese correnti
2017 5586 5 27-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco VENTURA S.P.A. € 890,35 B55I16000180001 585795488F - FATTURA 4696/18 DEL
31/08/2017 - FONDI ISTITUTO
Altre spese correnti
2017 5586 6 27-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco VENTURA S.P.A. € 14,64 B55I16000150001 585795488F - FATTURA 4694/18 DEL
31/08/2017 - FONDI ISTITUTO
Altre spese correnti
2017 5586 7 27-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco VENTURA S.P.A. € 302,00 B55I16000150001 585795488F - FATTURA 4694/18 DEL
31/08/2017 - FONDI ISTITUTO
Altre spese correnti
2017 5587 1 27-09-2017 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 25,62 585795488F FATTURA N.0004686/18 del 31-08-2017 -
FONDI ISTITUTO Altre spese correnti
2017 5587 2 27-09-2017 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 368,00 585795488F FATTURA N.0004686/18 del 31-08-2017 -
FONDI ISTITUTO Altre spese correnti
2017 5588 1 27-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco VENTURA S.P.A. € 135,42 585795488F FATTURA N.0004686/18 del 31-08-2017 -
FONDI ISTITUTO
Altre spese correnti
2017 5588 2 27-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco VENTURA S.P.A. € 3.856,49 585795488F FATTURA N.0004686/18 del 31-08-2017 -
FONDI ISTITUTO
Altre spese correnti
2017 5589 1 27-09-2017 Telefonia fissa FASTWEB SPA € 776,11 60315955A6 FATTURA N.PAE0026381 del 31-08-2017 -
FONDI ISTITUTO
Acquisto di beni e servizi
2017 5590 1 27-09-2017 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione FASTWEB SPA € 48.590,70 60315955A6 FATTURA N. PAE0026381 del 31-08-2017 - FONDI ISTITUTO
Acquisto di beni e servizi
2017 5591 1 27-09-2017 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 14,64 B52F16004690001 585795488F FATTURA N 0004691/18
del 31-08-2017 AMB.APPRENDIMENTO FONDI MONTESARCHIO
Altre spese correnti
2017 5591 2 27-09-2017 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 288,00 B52F16004690001 585795488F FATTURA N 0004691/18
del 31-08-2017 AMB.APPRENDIMENTO FONDI MONTESARCHIO
Altre spese correnti
2017 5591 3 27-09-2017 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 10,98 B52F16003670001 585795488F FATTURA N 0004689/18
del 31-08-2017 IO PARTECIPO
Altre spese correnti
2017 5591 4 27-09-2017 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 184,00 B52F16003670001 585795488F FATTURA N 0004689/18
del 31-08-2017 IO PARTECIPO Altre spese correnti 2017 5592 1 27-09-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni VENTURA S.P.A. € 968,68 B52F16003670001 585795488F FATTURA N 0004689/18
del 31-08-2017 IO PARTECIPO Altre spese correnti 2017 5592 2 27-09-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni VENTURA S.P.A. € 17.851,92 B52F16003670001 585795488F FATTURA N 0004689/18
del 31-08-2017 IO PARTECIPO
Altre spese correnti
2017 5593 1 27-09-2017 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 84,18 SOTT A B59G17000000007 585795488F FATTURA
0004697/18 del 31-08-2017 ERASMUS+
Altre spese correnti
2017 5593 2 27-09-2017 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 1.830,00 SOTT A B59G17000000007 585795488F FATTURA
0004697/18 del 31-08-2017 ERASMUS+
Altre spese correnti
2017 5594 1 27-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco VENTURA S.P.A. € 10,98 B59G17000020007 585795488F FATTURA 0004698/18
del 31-08-2017 EPALE Altre spese correnti
2017 5594 2 27-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco VENTURA S.P.A. € 46,40 B59G17000020007 585795488F FATTURA 0004698/18
del 31-08-2017 EPALE Altre spese correnti
2017 5595 1 27-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere
VENTURA S.P.A. € 54,90 B59G17000020007 585795488F FATTURA 0004698/18
del 31-08-2017 EPALE
Altre spese correnti
2017 5595 2 27-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere
VENTURA S.P.A. € 232,00 B59G17000020007 585795488F FATTURA 0004698/18
del 31-08-2017 EPALE
Altre spese correnti
2017 5595 3 27-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere
VENTURA S.P.A. € 40,26 SOTT A B59G17000000007 585795488F FATTURA
0004697/18 del 31-08-2017 ERASMUS+
Altre spese correnti
2017 5595 4 27-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere
VENTURA S.P.A. € 2.477,95 SOTT A B59G17000000007 585795488F FATTURA
0004697/18 del 31-08-2017 ERASMUS+
Altre spese correnti
2017 5596 1 27-09-2017 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 18,30 B52F16004660001 585795488F Fatt. 0004690/18 del
31-08-2017 PNSD
Altre spese correnti
2017 5596 2 27-09-2017 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 370,00 B52F16004660001 585795488F Fatt. 0004690/18 del
31-08-2017 PNSD
Altre spese correnti
2017 5597 1 27-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco VENTURA S.P.A. € 18,30 B55I16000090001 585795488F Fatt. 0004693/18 del
31-08-2017 ITS 31-08-2017
Altre spese correnti
2017 5597 2 27-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco VENTURA S.P.A. € 188,00 B55I16000090001 585795488F Fatt. 0004693/18 del
31-08-2017 ITS 31-08-2017 Altre spese correnti
2017 5598 1 27-09-2017 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 51,24 B52F16000490006 585795488F F 0004688/18 del
31-08-2017 PON GIES Altre spese correnti
2017 5598 2 27-09-2017 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 815,80 B52F16000490006 585795488F F 0004688/18 del
31-08-2017 PON GIES
Altre spese correnti 2017 5599 1 27-09-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza LO BURGIO ANTONINO € 3.806,40 B52F16000490006 F 13/PA del 26-09-2017 PON GIES Acquisto di beni e servizi 2017 5600 1 27-09-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza LO BURGIO ANTONINO € 3.806,40 B52F16000490006 F 12/PA del 26-09-2017 PON GIES Acquisto di beni e servizi
2017 5601 1 27-09-2017 Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze ed impianti ACCORD ASCENSORI SRL € 94,35 Z7016C4DFB FATTURA 006771/17 del 22/09/2017 FONDI ISTITUTO
Acquisto di beni e servizi
2017 5602 1 28-09-2017 Indennità di missione e di trasferta AIELLO MARCELLA € 571,69 SOTT A B59G17000000007 FATTURA FATTPA 22_17
del 14-09-2017 ERASMUS+
Altre spese correnti
2017 5603 1 28-09-2017 Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento
QUI! GROUP SPA € 7.397,00 SOTT A B59G17000000007 Z6D1F82020 FATTURA
17-211833 del 31-08-2017 ERASMUS+
Altre spese correnti
2017 5604 1 28-09-2017 Acqua TAGLIALEGNA ANTONIA € 74,40 SOTT A B59G17000000007 FATTURA 50PA del
07-09-2017 ERASMUS+
Acquisto di beni e servizi
2017 5605 1 28-09-2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SOCIETÀ TERMOIDRAULICA
FIUMI & C. SRL € 1.647,00 SOTT A B59G17000000007 Z4E1F7C46E FATTURA
114/03 del 31-08-2017 ERASMUS+ Acquisto di beni e servizi
2017 5606 1 28-09-2017 Acqua TAGLIALEGNA ANTONIA € 797,00 SOTT A B59G17000000007 FATTURA 49PA del
07-09-2017 ERASMUS+ Acquisto di beni e servizi
2017 5607 1 28-09-2017 Stampa e rilegatura MAGGIOLI S.P.A. € 96,38 SOTT A B59G17000010007 ZB41EFC92C FATTURA
0002132830 del 31-08-2017 ERASMUS+
Acquisto di beni e servizi
2017 5608 1 28-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco TURCHI ANTONELLA€ 35,50 B51B13000870001 RIMBORSO STRESA 28 E 29
AGOSTO 2017 VALES NORD
Altre spese correnti
2017 5609 1 28-09-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza DEMARTIS CRISTINA € 2.400,00 SOTT A B59G17000000007 FATTURA 2/PA del 16-06-2017 ERASMUS+
Acquisto di beni e servizi
2017 5610 1 28-09-2017 Indennità di missione e di trasferta KAMEL FRANCESCO€ 215,59 B51B13000870001 RIMBORSO FIRENZE 7/9 MAGGIO
2017 - VALES NORD Altre spese correnti
2017 5611 1 28-09-2017 Giornali e riviste SBORDONI (ECONOMO) FRANCESCA€ 31,50 REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE INDIRE
FIRENZE FONDI ISTITUTO Acquisto di beni e servizi
2017 5612 1 28-09-2017 Carta, cancelleria e stampati SBORDONI (ECONOMO) FRANCESCA€ 153,90 REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE INDIRE
FIRENZE FONDI ISTITUTO
Acquisto di beni e servizi
2017 5613 1 28-09-2017 Accessori per uffici e alloggi SBORDONI (ECONOMO) FRANCESCA€ 109,00 REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE INDIRE
FIRENZE FONDI ISTITUTO
Acquisto di beni e servizi
2017 5613 2 28-09-2017 Accessori per uffici e alloggi SBORDONI (ECONOMO) FRANCESCA€ 21,50 REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE INDIRE
FIRENZE FONDI ISTITUTO
Acquisto di beni e servizi
2017 5614 1 28-09-2017 Materiale informatico SBORDONI (ECONOMO) FRANCESCA€ 52,80 REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE INDIRE
FIRENZE PERIODO FONDI ISTITUTO
Acquisto di beni e servizi
2017 5614 2 28-09-2017 Materiale informatico SBORDONI (ECONOMO) FRANCESCA€ 95,90 REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE INDIRE
FIRENZE FONDI ISTITUTO
Acquisto di beni e servizi
2017 5615 1 28-09-2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi SBORDONI (ECONOMO) FRANCESCA€ 16,20 REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE INDIRE FIRENZE FONDI ISTITUTO
Acquisto di beni e servizi
2017 5615 2 28-09-2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi SBORDONI (ECONOMO) FRANCESCA€ 15,03 REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE INDIRE FIRENZE FONDI ISTITUTO
Acquisto di beni e servizi
2017 5616 1 28-09-2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari SBORDONI (ECONOMO) FRANCESCA€ 8,35 REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE INDIRE
FIRENZE FONDI ISTITUTO Acquisto di beni e servizi 2017 5617 1 28-09-2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio SBORDONI (ECONOMO) FRANCESCA€ 18,28 REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE INDIRE
FIRENZE FONDI ISTITUTO Acquisto di beni e servizi 2017 5618 1 28-09-2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SBORDONI (ECONOMO) FRANCESCA€ 12,00 REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE INDIRE
FIRENZE FONDI ISTITUTO
Acquisto di beni e servizi
2017 5619 1 28-09-2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali SBORDONI (ECONOMO) FRANCESCA€ 2,20 REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE INDIRE FIRENZE FONDI ISTITUTO
Acquisto di beni e servizi
2017 5620 1 28-09-2017 Servizi di gestione documentale SBORDONI (ECONOMO) FRANCESCA€ 6,10 REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE INDIRE
FIRENZE FONDI ISTITUTO
Acquisto di beni e servizi
2017 5621 1 28-09-2017 Spese postali SBORDONI (ECONOMO) FRANCESCA€ 1,50 REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE INDIRE
FIRENZE FONDI ISTITUTO
Acquisto di beni e servizi
2017 5622 1 28-09-2017 Spese per attività di rappresentanza SBORDONI (ECONOMO) FRANCESCA€ 117,50 REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE INDIRE
FIRENZE FONDI ISTITUTO
Acquisto di beni e servizi
2017 5623 1 28-09-2017 Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne della docum.ne a sostegno di
innov.ne/autonom
AIELLO MARCELLA € 6.344,00 B55I15000470007 Fattura n.23_17 del 15-09-2017 PON MONITORAGGIO
Acquisto di beni e servizi
2017 5624 1 28-09-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni RANALLI ROSSELLA SAMANTHA
€ 474,51 B52F16004670001 RIMBORSO FAVIGNANA 10/06/2017 PICCOLE SCUOLE FONDI MONT.
Altre spese correnti
2017 5625 1 28-09-2017 Imposta di registro e di bollo NAPOLITANO VINCENZO € 2,00 B55I15000470007 Fattura n. 7/PA PON
MONITORAGGIO Altre spese correnti
2017 5626 1 28-09-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza NAPOLITANO VINCENZO € 2.253,26 B55I15000470007 Fattura. n.07/PA del 18-09-2017 PON
MONITORAGGIO Acquisto di beni e servizi
2017 5627 1 28-09-2017 Imposta di registro e di bollo NAPOLITANO VINCENZO € 2,00 B55I15000470007 Fattura n. 06/PA del 18-09-2017PON
MONITORAGGIO
Altre spese correnti
2017 5628 1 28-09-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza NAPOLITANO VINCENZO € 2.253,26 B55I15000470007 Fattura n.06/PA del 18-09-2017 PON MONITORAGGIO
Acquisto di beni e servizi
2017 5629 1 28-09-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni FLAVIO GIULIA € 251,40 B52F16004670001 RIMBORSO FAVIGNANA 10/06/2017 PICCOLE SCUOLE FONDI MONT.
Altre spese correnti
2017 5630 1 28-09-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza GENTILE MASSIMO € 8.627,84 B55I15000470007 Fattura n. 7_17 del 04-08-2017 PON
MONITORAGGIO Acquisto di beni e servizi
2017 5631 1 28-09-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza PIERI LUCA € 2.748,98 B55I15000470007 Fattura n. 10_17 del 25-09-2017 PON
MONITORAGGIO Acquisto di beni e servizi
2017 5632 1 28-09-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza PIERI LUCA € 2.748,98 B55I15000470007 Fattura n. 9_17 del 25-09-2017 PON MONITORAGGIO
Acquisto di beni e servizi
2017 5633 1 28-09-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni DE MASI GAETANO € 428,01 B52F16004670001 RIMBORSO FAVIGNANA 10/06/2017 PICCOLE SCUOLE FONDI MONT.
Altre spese correnti
2017 5634 1 28-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere
PERITORE CLAUDIA € 154,72 SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO BRUXELLES
20-22/06/2017 ERASMUS+
Altre spese correnti
2017 5635 1 28-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere
BIGGI VALERIA € 102,13 SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO BRUXELLES
21-22/06/2017 ERASMUS+
Altre spese correnti
2017 5636 1 28-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere
RATTI ANTONELLA€ 30,50 SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO MILANO
12-13/06/2017 ERASMUS+
Altre spese correnti
2017 5637 1 28-09-2017 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 25,62 B55I15000470007 585795488F Fatt. 0004692/18 del
31-08-2017 PON MONITORAGGIO
Altre spese correnti
2017 5637 2 28-09-2017 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 484,00 B55I15000470007 585795488F Fatt. 0004692/18 del
31-08-2017 PON MONITORAGGIO
Altre spese correnti
2017 5638 1 28-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo
determinato sui progetti a valere VENTURA S.P.A. € 18,30 B55I15000470007 585795488F Fattura. n.0004692/18 del
31-08-2017 PON MONITORAGGIO Altre spese correnti 2017 5638 2 28-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo
determinato sui progetti a valere VENTURA S.P.A. € 67,50 B55I15000470007 585795488F Fattura n.0004692/18 del
31-08-2017 PON MONITORAGGIO Altre spese correnti 2017 5639 1 28-09-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni PROVENZA ANTONINO € 129,90 B52F16004670001 RIMBORSO FAVIGNANA 10/06/2017
PICCOLE SCUOLE FONDI MONT.
Altre spese correnti
2017 5640 1 28-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere
BIGGI VALERIA € 29,00 SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO MILANO
12-13/06/2017 ERASMUS+
Altre spese correnti
2017 5641 1 28-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere
SILVESTRI LUISELLA € 53,85 SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO BIRMINGHAM
13-15/06/2017 ERASMUS+
Altre spese correnti
2017 5642 1 28-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere
CONIZI VALENTINA € 106,60 SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO MILANO
21-23/06/2017 ERASMUS+
Altre spese correnti
2017 5643 1 28-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere
GRANO CLARA € 106,10 SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO MILANO
21-23/06/2017 ERASMUS+
Altre spese correnti
2017 5644 1 28-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco NIEWINT GORI JESSICA € 33,05 B55I16000340001 RIMBORSO NAPOLI 15-16/06/2017
STAMPANTI 3D
Altre spese correnti
2017 5645 1 28-09-2017 Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne della docum.ne a sostegno di
innov.ne/autonom
VERGANI ALBERTO € 5.075,20 B55I15000290001 FATTPA 31_17 del 04-09-2017
TRAINEESHIP
Acquisto di beni e servizi
2017 5646 1 28-09-2017 Indennità di missione e di trasferta RAIA ALESSIO € 44,00 B52F16003670001 RIMBORSO FIRENZE 25-26/07/2017
IO PARTECIPO Altre spese correnti
2017 5647 1 28-09-2017 Indennità di missione e di trasferta CUCCURULLO DANIELA € 137,90 SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE
31/05/2017 ERASMUS+ Altre spese correnti
2017 5648 1 28-09-2017 Indennità di missione e di trasferta RAIA ALESSIO € 60,00 B52F16003670001 RIMBORSO FIRENZE 26-27/06/2017
IO PARTECIPO
Altre spese correnti
2017 5649 1 28-09-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni CARRUS MARIA ANTONIETT A
€ 384,39 B52F16004670001 RIMBORSO FAVIGNANA 10/06/2017 PICCOLE SCUOLE FONDI MONT.
Altre spese correnti
2017 5650 1 28-09-2017 Indennità di missione e di trasferta BARLETTA GIULIA € 136,80 B52F16003670001 RIMBORSO FAVIGNANA
08-11/06/2017 IO PARTECIPO
Altre spese correnti
2017 5651 1 28-09-2017 Indennità di missione e di trasferta CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA DOMENICO CIMAROSA
€ 171,90 SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO ROMA
24/02/2017 ERASMUS+ Altre spese correnti
2017 5652 1 28-09-2017 Indennità di missione e di trasferta CIARAFFO ANNA
MARIA € 136,80 B52F16003670001 RIMBORSO FAVIGNANA
08-11/06/2017 IO PARTECIPO Altre spese correnti
2017 5653 1 28-09-2017 Indennità di missione e di trasferta PESCE DAVIDE € 233,10 B59G17000020007 RIMBORSO FIRENZE 7-9/05/2017
EPALE
Altre spese correnti
2017 5654 1 28-09-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni SARDU ROSANNA € 441,01 B52F16004670001 RIMBORSO FAVIGNANA 10/06/2017 PICCOLE SCUOLE FONDI MONT.
Altre spese correnti
2017 5655 1 28-09-2017 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE PENTASUGLIA
€ 480,00 H19D16003020005 SALDO TRAINEESHIP Trasferimenti correnti
2017 5656 1 28-09-2017 Indennità di missione e di trasferta CANNISTRARO CARLO € 45,25 B52F16003670001 MISSIONE OLBIA 20-21/06/2017 IO
PARTECIPO
Altre spese correnti
2017 5657 1 28-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco CECCHERELLI ALESSANDR
A
€ 87,09 B59G17000020007 RIMBORSO ZAGABRIA 27-29/03/2017 EPALE
Altre spese correnti
2017 5658 1 28-09-2017 Indennità di missione e di trasferta RAIA ALESSIO € 55,00 B52F16003670001 RIMBORSO FIRENZE 20-21/06/2017
IO PARTECIPO
Altre spese correnti
2017 5659 1 28-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco CECCHERELLI ALESSANDR
2017 5659 1 28-09-2017 Rimborso per viaggio e trasloco CECCHERELLI ALESSANDR