Si fa presente che in questo Ente nel corso dell'anno (2018) si terranno le Elezioni Comunali.
Pertanto quanto sotto descritto sarà certamente ridisegnato dalla nuova Amministrazionr
La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In Particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
La Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.
La Sezione Operativa si struttura in due parti fondamentali:
· parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all’ente che al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
· parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio per come previso nella Delibera GM. N. 11 del 29/1/2018 (Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari ).
1. Programmazione generale e utilizzo risorse
segue 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.1.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.
segue 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.
3.524.565,82 2018 3.448.565,82 2019 3.453.565,82 2020 QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO
3.000.000 2.000.000
1.000.000 0
2018 2019 2020
2018 2019 2020
SPESE CORRENTI SPESE DI
1Servizi istituzionali, generali e di gestione
0,00
19.957,17 0,00 19.957,17
3Ordine pubblico e sicurezza
0,00
174.499,90 0,00 174.499,90
4Istruzione e diritto allo studio
0,00
55.700,00 0,00 55.700,00
5Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
0,00
100,00 0,00 100,00
6Politiche giovanili, sport e tempo libero
0,00
3.000,00 0,00 3.000,00
7Turismo
11.200,00
112.190,22 0,00 123.390,22
8Assetto del territorio ed edilizia abitativa
464.636,14
654.791,75 0,00 1.119.427,89
9Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0,00
144.000,00 0,00 144.000,00
10TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
0,00
74.683,37 0,00 74.683,37
12Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
0,00
0,00 0,00 0,00
14Sviluppo economico e competitività
1.200,00
0,00 0,00 1.200,00
18Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
0,00
220.276,56 0,00 220.276,56
20Fondi da ripartire
0,00
TOTALE 3.047.529,68 0,00 477.036,14 3.524.565,82
975.137,07 1
SPESE CORRENTI SPESE DI Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione
0,00
947.462,81 0,00 947.462,81
1Servizi istituzionali, generali e di gestione
0,00
19.957,17 0,00 19.957,17
3Ordine pubblico e sicurezza
0,00
174.499,90 0,00 174.499,90
4Istruzione e diritto allo studio
0,00
55.700,00 0,00 55.700,00
5Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
0,00
100,00 0,00 100,00
6Politiche giovanili, sport e tempo libero
0,00
3.000,00 0,00 3.000,00
7Turismo
11.200,00
108.025,56 0,00 119.225,56
8Assetto del territorio ed edilizia abitativa
39.600,00
1.002.327,89 0,00 1.041.927,89
9Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0,00
144.000,00 0,00 144.000,00
10TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
0,00
74.683,37 0,00 74.683,37
12Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
0,00
0,00 0,00 0,00
14Sviluppo economico e competitività
1.200,00
0,00 0,00 1.200,00
18Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
0,00
249.541,22 0,00 249.541,22
20Fondi da ripartire
0,00
TOTALE 3.396.565,82 0,00 52.000,00 3.448.565,82
947.462,81 1
SPESE CORRENTI SPESE DI
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0,00
19.957,17 0,00 19.957,17
3 Ordine pubblico e sicurezza
0,00
174.499,90 0,00 174.499,90
4 Istruzione e diritto allo studio
0,00
55.700,00 0,00 55.700,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
0,00
100,00 0,00 100,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
0,00
3.000,00 0,00 3.000,00
7 Turismo
11.200,00
105.025,56 0,00 116.225,56
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
39.600,00
987.970,10 0,00 1.027.570,10
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0,00
144.000,00 0,00 144.000,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
0,00
74.683,37 0,00 74.683,37
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
0,00
0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitività
1.200,00
0,00 0,00 1.200,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
0,00
278.899,01 0,00 278.899,01
20 Fondi da ripartire
0,00
TOTALE 3.401.565,82 0,00 52.000,00 3.453.565,82
936.181,05 1
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMI PER MISSIONE RESPONSABILE
segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DESCRIZIONE ESTESA
EFFICIENZA DELLA STUTTURA AMMINISTRATIVA COMUNALE.
RAPPORTI CON GLI AMMINISTRATORI - GIUNTA - CONSIGLIO -SEGRETERIA
EROGAZIONE DEI SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE E ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI MOTIVAZIONI
FARE IN MODO CHE LA STRUTTURA COMUNALE SIA EFFICENTE DAL PUNTO DI VISTA ORGANIZZATIVO IN MODO TALE DA OFFRIRE AI CITTADINI I SERVIZI RICHIESTI.
DOTARE GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEI MEZZI NECESSARI (COMPUTERS ADEGUATI- AGGIORNARE I DATI ANAGRAFICI ECC
INVESTIMENTO
COMPETENZE ELETTORALI - AMMINISTRATORI - GESTIONE ANAGRAFE - STATO CIVILE SEGRETERIA ECC
SERVIZI EROGATI OBIETTIVO OPERATIVO
PERSONALE ADEGUATO RISORSE UMANE
AMMODERNAMENTO DEI COMPUTERS E DI TUTTE GLI ALTRI MEZZI NECESSARI RISORSE STRUMENTALI
COERENTE
12
CARTAGINESE LORENZA
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE 2018 2019 2020
ENTRATE SPECIFICHE Stato
Regione Provincia Unione Europea Cassa DDPP Altri Indebitamenti Altre Entrate
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE ENTRATE DA SERV.PUBBLICI
ENTRATE DA RISORSE GEN.
Distribuzione Risorse Generali 975.137,07 947.462,81 936.181,05 TOTALE ENTRATE GENERALI 975.137,07 947.462,81 936.181,05
975.137,07
TOTALE ENTRATE 947.462,81 936.181,05
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
ANNO
975.137,07100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975.137,07
947.462,81100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 947.462,81
936.181,05100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936.181,05
0,00
MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMI PER MISSIONE RESPONSABILE
segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DESCRIZIONE ESTESA
FUNZIONI POLIZIA LOCALE - VIABILITA' - ABUSI EDILIZI
PER UN MIGLIORE CONTROLLO SUL TRAFFICO, VIABILITA' IN GENERE , SORVEGLIANZA ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE ED ALLE ATRE STRUTTURE COMUNALI - CONTROLLO ABUSI EDILIZI - CONTROLLO DELLE LICENZA COMMERCIALI
MOTIVAZIONI
MIGLIORARE IL CONTROLLO SUL TERRITORIO COMUNALE VIGILANZA SCOLASTICA - COMMERCIO
SERVIZI EROGATI OBIETTIVO OPERATIVO
PERSONALE DA ATTINGERE DALLA MOBILITA' O DA EFFETTUAZIONE DI CONCORSI PER I VIGILI URBANI
RISORSE UMANE
AUTOMEZZO DI SERVIZIO - COMPUTERS ECC RISORSE STRUMENTALI
COERENTE
3
BARBUTO SALVATORE
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza
Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE 2018 2019 2020
ENTRATE SPECIFICHE Stato
Regione Provincia Unione Europea Cassa DDPP Altri Indebitamenti Altre Entrate
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE ENTRATE DA SERV.PUBBLICI
ENTRATE DA RISORSE GEN.
Distribuzione Risorse Generali 19.957,17 19.957,17 19.957,17
TOTALE ENTRATE GENERALI 19.957,17 19.957,17 19.957,17
19.957,17
TOTALE ENTRATE 19.957,17 19.957,17
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza
ANNO
19.957,17100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.957,17
19.957,17100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.957,17
19.957,17100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.957,17
0,00
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMI PER MISSIONE RESPONSABILE
segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DESCRIZIONE ESTESA
FUNZIONI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA
REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO POST-SCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SIA PER ANDARE INCONTRO AI ALLE RICHIESTE DEI GENITORI SIA PER MIGLIORARE IL SERVIZIO DI SCUOLABUS.
SI INTENDE ASSEGNARE UN PREMIO AI RAGAZZI DELLE SCUOLE MERITEVOLI.
SI E' PROGRAMMATO LA FIGURA DELL'EDUCATORE PROFESSIONALE, PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A SEGUITO DI UNA URGENTE ESIGENZA RICHIESTA DALL'ISTITUTO SCOLASTICO.
DOTARE I RAGAZZI DEI LIBRI . INTEGRANDO I FONDI STATALI O REGIONALI