Coerentemente con quanto stabilito dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, la SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.
La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all’intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.
La SeO ha i seguenti scopi:
• definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all’interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
• orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
• costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare riferimentoallo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.
Quanto segue risponde al contenuto minimo richiesto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
1 Organi istituzionali
Finalità:
Obiettivo:
87.345,40 44.960,45 128.033,99 71.832,13 57.832,13 57.832,13 -43,90
2 Segreteria generale
Finalità:
Obiettivo:
138.201,41 77.460,63 97.485,00 105.666,00 99.666,00 99.666,00 +8,39
3
154.312,23 148.744,78 165.375,01 195.104,24 189.616,24 192.436,24 +17,98
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Finalità:
Obiettivo:
19.971,50 8.740,03 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 0,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità:
Obiettivo:
4.993,39 7.073,49 198.091,75 800,00 800,00 800,00 -99,60
6 Ufficio tecnico
Finalità:
Obiettivo:
66.250,43 64.197,47 71.912,50 86.560,00 84.560,00 84.560,00 +20,37
7
Elezioni e
consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità:
Obiettivo:
55.374,06 61.073,04 21.291,18 26.555,00 33.055,00 33.055,00 +24,72
8 Statistica e sistemi informativi
Finalità:
Obiettivo:
0,00 0,00 2.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Finalità:
Obiettivo:
0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
10 Risorse umane
Finalità:
Obiettivo:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Altri servizi generali Finalità:
Obiettivo:
11.061,91 10.724,59 23.350,00 14.650,00 14.650,00 14.650,00 -37,26
Totale 537.510,33 422.974,48 762.681,43 556.167,37 535.179,37 537.999,37
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
1 Polizia locale e amministrativa
Finalità:
Obiettivo:
23.464,67 25.189,70 26.789,88 4.100,00 6.600,00 6.600,00 -84,70
2 Sistema integrato di sicurezza urbana
Finalità:
Obiettivo:
0,00 927,20 38.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -78,95
Totale 23.464,67 26.116,90 64.789,88 12.100,00 6.600,00 6.600,00
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
1 Istruzione prescolastica
Finalità:
Obiettivo:
0,00 0,00 100.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 -98,51
2 Altri ordini di istruzione non universitaria
Finalità:
Obiettivo:
2.029,85 2.435,43 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità:
Obiettivo:
68.414,15 66.824,92 71.215,00 68.150,00 80.150,00 80.150,00 -4,30
Totale 70.444,00 69.260,35 175.915,00 73.850,00 85.350,00 85.350,00
Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Finalità:
Obiettivo:
14.296,92 8.121,29 76.476,74 15.500,00 15.500,00 15.500,00 -79,73
2 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità:
Obiettivo:
3.000,00 1.000,00 8.800,00 13.000,00 1.000,00 1.000,00 +47,73
Totale 17.296,92 9.121,29 85.276,74 28.500,00 16.500,00 16.500,00
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
1 Sport e tempo libero
Finalità:
Obiettivo:
3.000,00 4.969,87 9.300,00 7.500,00 8.500,00 9.500,00 -19,35
2 Giovani
Finalità:
Obiettivo:
0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00
Totale 3.000,00 4.969,87 9.300,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00
Missione: 7 Turismo
Programma
Finalità/Obiettivo
Scostamento esercizio 2020
rispetto all'esercizio
2019
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
1 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Finalità:
Obiettivo:
779,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 779,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
1 Urbanistica e assetto del territorio
Finalità:
Obiettivo:
24.176,13 11.509,80 651.056,34 164.705,88 156.862,75 0,00 -74,70
2
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Finalità:
Obiettivo:
2.916,20 6.939,13 4.000,00 13.000,00 4.000,00 4.000,00 +225,00
Totale 27.092,33 18.448,93 655.056,34 177.705,88 160.862,75 4.000,00
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Finalità:
Obiettivo:
0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00
3 Rifiuti
Finalità:
Obiettivo:
68.805,73 70.127,81 105.262,40 70.000,00 70.000,00 70.000,00 -33,50
4 Servizio idrico integrato
Finalità:
Obiettivo:
81.803,84 98.751,89 136.214,52 80.600,00 90.600,00 90.600,00 -40,83
5
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Finalità:
Obiettivo:
6.368,40 71.711,92 184.293,59 89.303,00 3.303,00 3.303,00 -51,54
8 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Finalità:
Obiettivo:
0,00 0,00 63.400,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 -92,11
Totale 156.977,97 240.591,62 490.670,51 246.403,00 170.403,00 170.403,00
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilita'
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
2 Trasporto pubblico
Finalità:
Obiettivo:
0,00 0,00 121.000,00 121.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Viabilita' e infrastrutture stradali
Finalità:
Obiettivo:
75.135,88 55.194,95 202.295,32 232.887,68 295.070,00 295.070,00 +15,12
Totale 75.135,88 55.194,95 323.295,32 353.887,68 295.070,00 295.070,00
Missione: 11 Soccorso civile
Programma
Finalità/Obiettivo
Scostamento esercizio 2020
rispetto all'esercizio
2019
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
1 Sistema di protezione civile
Finalità:
Obiettivo:
14.598,76 12.333,60 19.783,55 17.000,00 17.000,00 17.000,00 -14,07
Totale 14.598,76 12.333,60 19.783,55 17.000,00 17.000,00 17.000,00
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità:
Obiettivo:
48.000,00 50.595,40 64.000,00 58.000,00 81.000,00 81.000,00 -9,38
2 Interventi per la disabilita'
Finalità:
Obiettivo:
61.097,48 68.958,20 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00
4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità:
Obiettivo:
263.664,65 228.927,75 321.420,00 360.300,00 308.500,00 308.500,00 +12,10
5 Interventi per le famiglie
Finalità:
Obiettivo:
0,00 0,00 2.000,00 6.590,47 0,00 0,00 +229,52
9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità:
Obiettivo:
0,00 9.494,31 13.005,69 4.000,00 154.000,00 154.000,00 -69,24
Totale 372.762,13 357.975,66 520.425,69 548.890,47 663.500,00 663.500,00
Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma
Finalità/Obiettivo
Scostamento esercizio 2020
rispetto all'esercizio
2019
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Finalità:
Obiettivo:
0,00 673,00 21.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 673,00 21.787,00 0,00 0,00 0,00
Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
1 Fondo di riserva
Finalità:
Obiettivo:
0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Finalità:
Obiettivo:
0,00 0,00 72.856,72 53.600,00 53.600,00 58.900,00 -26,43
Totale 0,00 0,00 77.856,72 58.600,00 58.600,00 63.900,00
Missione: 50 Debito pubblico
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
1
34.626,90 31.153,61 28.394,00 25.522,00 25.030,00 24.210,00 -10,11
2
68.683,26 55.155,73 54.325,00 53.220,00 55.300,00 47.000,00 -2,03
Totale 103.310,16 86.309,34 82.719,00 78.742,00 80.330,00 71.210,00
Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma
Finalità/Obiettivo
Scostamento esercizio 2020
rispetto all'esercizio
2019
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
1 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Finalità:
Obiettivo:
123.067,80 127.499,27 558.000,00 558.000,00 558.000,00 558.000,00 0,00
Totale 123.067,80 127.499,27 558.000,00 558.000,00 558.000,00 558.000,00