FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI
AREA OMOGENEA 1 : Funzionamento organi istituzionali
1.1.110 Assegnazioni e oneri agli organi istituzionali
Indennità di carica e rimborso spese al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione
Indennità di carica e rimborso spese ai componenti del Comitato scientifico e altri organi
Indennità di carica e rimborso spese al Collegio dei Revisori dei Conti
TOTALE 1.1.110 Assegnazioni e oneri agli organi istituzionali
TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Funzionamento organi istituzionali
AREA OMOGENEA 2 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione
1.2.110 Personale dei servizi generali
Spese per il personale della Funzione Obiettivo organizzazione e servizi generali
Retribuzioni in denaro
IM
IM
IM
IM
IM
IM
52.441,56
2.991,42
16.605,61
72.038,59
72.038,59
1.260.623,82
53.000,00
3.000,00
16.530,00
72.530,00
72.530,00
1.272.072,00
53.000,00
3.000,00
16.530,00
72.530,00
72.530,00
1.012.000,00
53.000,00
3.000,00
16.530,00
72.530,00
72.530,00
1.012.000,00
53.000,00
3.000,00
16.530,00
72.530,00
72.530,00
1.012.000,00
159.000,00
9.000,00
49.590,00
217.590,00
217.590,00
3.036.000,00
100
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Contributi sociali figurativi
Missioni e trasferte
TOTALE CAPITOLO
Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo organizzazione e servizi generali
TOTALE 1.2.110 Personale dei servizi generali
TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione
AREA OMOGENEA 3 : Oneri generali e non ripartibili per il personale
1.3.120 Fondo per i miglioramenti contrattuali
Finanziamento provinciale per i miglioramenti contrattuali al personale dipendente
TOTALE 1.3.120 Fondo per i miglioramenti contrattuali
1.3.130 Trattamenti economici del personale cessato dal servizio
Spese per la concessione di particolari pensioni (Art. 3 L.P.
23/1988)
Spesa per il pagamento al personale cessato dal servizio del trattamento di fine rapporto e dell'indennità premio di servizio, nonchè imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del T.F.R.
IM
80.000,00
0,00
0,00
1.340.623,82
83.000,00
1.423.623,82
1.423.623,82
0,00
0,00
3.729,18
80.000,00
0,00
0,00
1.352.072,00
83.000,00
1.435.072,00
1.435.072,00
79.248,00
79.248,00
3.730,00
373.000,00
0,00
20.000,00
1.405.000,00
0,00
1.405.000,00
1.405.000,00
0,00
0,00
3.730,00
373.000,00
0,00
20.000,00
1.405.000,00
0,00
1.405.000,00
1.405.000,00
0,00
0,00
3.730,00
373.000,00
0,00
20.000,00
1.405.000,00
0,00
1.405.000,00
1.405.000,00
0,00
0,00
3.730,00
1.119.000,00
0,00
60.000,00
4.215.000,00
0,00
4.215.000,00
4.215.000,00
0,00
0,00
11.190,00
130
T.F.R. e indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro
Imposta sostitutiva rivalutazioni del T.F.R.
TOTALE CAPITOLO
TOTALE 1.3.130 Trattamenti economici del personale cessato dal servizio
1.3.140 Oneri di gestione e formazione del personale
Spese generali di gestione del personale
Buoni pasto per il personale dipendente e altre spese per il personale
Servizi ausiliari a beneficio del personale
Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
Giornali, riviste e pubblicazioni
Generi alimentari, abbigliamento di servizio e altri beni di consumo per il personale
TOTALE CAPITOLO
Spesa per la fornitura di vestiario di servizio
TOTALE 1.3.140 Oneri di gestione e formazione del personale IM
26.444,72
2.359,28
28.804,00
32.533,18
64.191,74
0,00
21.500,00
0,00
0,00
0,00
85.691,74
2.170,48
87.862,22
18.000,00
3.000,00
21.000,00
24.730,00
72.086,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
85.086,00
1.500,00
86.586,00
18.000,00
3.000,00
21.000,00
24.730,00
68.000,00
2.000,00
13.000,00
13.000,00
5.000,00
6.500,00
107.500,00
0,00
107.500,00
18.000,00
3.000,00
21.000,00
24.730,00
68.000,00
2.000,00
13.000,00
13.000,00
5.000,00
6.500,00
107.500,00
0,00
107.500,00
18.000,00
3.000,00
21.000,00
24.730,00
68.000,00
2.000,00
13.000,00
13.000,00
5.000,00
6.500,00
107.500,00
0,00
107.500,00
54.000,00
9.000,00
63.000,00
74.190,00
204.000,00
6.000,00
39.000,00
39.000,00
15.000,00
19.500,00
322.500,00
0,00
322.500,00
60
TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Oneri generali e non ripartibili per il personale
AREA OMOGENEA 4 : Oneri generali di organizzazione non ripartibili
1.4.110 Spese varie di gestione e funzionamento
Spese varie di gestione e funzionamento
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Utenze e canoni
Servizi informatici e di telecomunicazioni
Servizi informatici e di telecomunicazioni per sistema informativo (missione 1.8)
Servizi amministrativi
Premi di assicurazione contro i danni
Altri beni di consumo
Altri premi di assicurazione non altrimenti classificabili
Utilizzo beni di terzi
Medicinali e altri beni di consumo sanitario
Altri servizi
Spese dovute a sanzioni
IM
120.395,40
0,00
1.015.687,63
0,00
0,00
26.197,55
0,00
43.000,00
0,00
84.403,71
0,00
0,00
0,00
190.564,00
0,00
742.500,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
36.000,00
0,00
81.922,48
0,00
0,00
0,00
132.230,00
14.000,00
900.000,00
20.000,00
5.000,00
15.000,00
44.000,00
53.500,00
3.000,00
20.000,00
3.000,00
0,00
200,00
132.230,00
14.000,00
900.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
44.000,00
53.500,00
3.000,00
20.000,00
3.000,00
0,00
200,00
132.230,00
14.000,00
900.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
44.000,00
53.500,00
3.000,00
20.000,00
3.000,00
0,00
200,00
396.690,00
42.000,00
2.700.000,00
60.000,00
45.000,00
45.000,00
132.000,00
160.500,00
9.000,00
60.000,00
9.000,00
0,00
600,00
65
Spese per risarcimento danni
Spese per indenizzi
Oneri da contenzioso
Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.
Altre spese correnti n.a.c.
TOTALE CAPITOLO
Spese per collaborazioni e consulenze tecniche, legali, amministrative, contabili o informatiche
Collaborazioni coordinate
Prestazioni professionali e specialistiche
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
Rimborso per viaggio e trasloco
Servizio mensa personale civile
TOTALE CAPITOLO
Spese di gestione del servizio civile
Spese per la manutenzione, la riparazione, l'assicurazione, il noleggio e l'esercizio dei mezzi di trasporto
Carburanti, combustibili e lubrificanti
IM
1.169.288,89
86.095,92
7.178,00
0,00
0,00
0,00
93.273,92
1.146,80
56.654,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
877.422,48
76.145,81
52.000,00
0,00
0,00
0,00
128.145,81
10.000,00
56.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.082.700,00
233.500,00
0,00
1.500,00
6.000,00
25.000,00
266.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.097.700,00
150.000,00
0,00
1.500,00
6.000,00
25.000,00
182.500,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.097.700,00
100.000,00
0,00
1.500,00
6.000,00
25.000,00
132.500,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.278.100,00
483.500,00
0,00
4.500,00
18.000,00
75.000,00
581.000,00
0,00
45.000,00
10
Noleggi di mezzi di trasporto
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto
TOTALE CAPITOLO
TOTALE 1.4.110 Spese varie di gestione e funzionamento
1.4.130 Spese di rappresentanza, promozione istituzionale e rapporti con l'associazionismo
Spese di rappresentanza
Beni per attività di rappresentanza
Servizi per attività di rappresentanza
TOTALE CAPITOLO
Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale
Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale radiofonica, televisiva e su giornali
Stampa pubblicità e comunicazione istituzionale
TOTALE CAPITOLO
Spese per il sostegno dell'associazionismo o l'adesione a enti od organismi
TOTALE 1.4.130 Spese di rappresentanza, promozione istituzionale e rapporti con l'associazionismo
1.4.210 Spese per incarichi di studi e pareri tecnici
IM
56.654,88
1.320.364,49
8.000,00
0,00
8.000,00
9.861,37
45.479,84
55.341,21
3.970,67
67.311,88
0,00
0,00
56.000,00
1.071.568,29
6.000,00
0,00
6.000,00
20.000,00
147.000,00
167.000,00
7.673,70
180.673,70
24.000,00
3.500,00
42.500,00
1.391.200,00
500,00
2.500,00
3.000,00
20.000,00
80.000,00
100.000,00
8.000,00
111.000,00
24.000,00
3.500,00
42.500,00
1.322.700,00
500,00
2.500,00
3.000,00
20.000,00
80.000,00
100.000,00
8.000,00
111.000,00
24.000,00
3.500,00
42.500,00
1.272.700,00
500,00
2.500,00
3.000,00
20.000,00
80.000,00
100.000,00
8.000,00
111.000,00
72.000,00
10.500,00
127.500,00
3.986.600,00
1.500,00
7.500,00
9.000,00
60.000,00
240.000,00
300.000,00
24.000,00
333.000,00
170
Spese per incarichi di progettazione, direzioni lavori e collaudi, nonchè per studi, pareri tecnici, indagini e rilevazioni
TOTALE 1.4.210 Spese per incarichi di studi e pareri tecnici
TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Oneri generali di organizzazione non ripartibili
AREA OMOGENEA 5 : Servizi del patrimonio
1.5.120 Oneri di gestione delle sedi
Manutenzione ordinaria degli edifici, locazione e altre spese
Spese di locazione
Manutenzione ordinaria degli edifici
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
TOTALE CAPITOLO
TOTALE 1.5.120 Oneri di gestione delle sedi
1.5.210 Investimenti sul patrimonio
Acquisto, realizzazione e ristrutturazione immobili, nonchè relative acquisizioni in disponibilità
Spese per manutenzione straordinaria e parziale ristrutturazione degli immobili
Acquisto e progettazione di mobili ed arredi
IM
29.537,58
29.537,58
1.417.213,95
23.612,31
728.267,87
0,00
751.880,18
751.880,18
753.448,50
251.733,10
0,00
35.131,47
35.131,47
1.287.373,46
16.500,00
770.000,00
0,00
786.500,00
786.500,00
762.284,00
11.062,46
0,00
0,00
0,00
1.502.200,00
768.500,00
750.000,00
20.000,00
1.538.500,00
1.538.500,00
110.000,00
80.000,00
15.000,00
0,00
0,00
1.433.700,00
768.500,00
750.000,00
20.000,00
1.538.500,00
1.538.500,00
50.000,00
52.000,00
15.000,00
0,00
0,00
1.383.700,00
768.500,00
750.000,00
20.000,00
1.538.500,00
1.538.500,00
50.000,00
52.000,00
15.000,00
0,00
0,00
4.319.600,00
2.305.500,00
2.250.000,00
60.000,00
4.615.500,00
4.615.500,00
210.000,00
184.000,00
45.000,00
205
Spese per l'acquisto di attrezzature di ufficio, attrezzature informatiche, di fotocopiatrici, di strumentazioni, macchine, attrezzature speciali e mezzi di trasporto
Hardware
Attrezzature
Macchine per ufficio
Mezzi di trasporto
Hardware per attività commerciale
Hardware per sistema informativo (Missione 1.8)
TOTALE CAPITOLO
Spese per l'acquisto, realizzazione o manutenzione straordinaria di software
Sviluppo software e manutenzione evolutiva
Sviluppo software e manutenzione evolutiva per sistema informativo (Missione 1.8)
TOTALE CAPITOLO
TOTALE 1.5.210 Investimenti sul patrimonio
TOTALE AREA OMOGENEA 5 : Servizi del patrimonio
AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari
1.6.110 Imposte e tasse e oneri finanziari
IM
54.449,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.449,24
17.712,59
16.529,40
34.241,99
1.093.872,83
1.845.753,01
51.680,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.680,45
12.000,00
29.344,29
41.344,29
866.371,20
1.652.871,20
40.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
55.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
270.000,00
1.808.500,00
40.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
55.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
182.000,00
1.720.500,00
40.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
55.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
182.000,00
1.720.500,00
120.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
165.000,00
15.000,00
15.000,00
30.000,00
634.000,00
5.249.500,00
690
Versamenti IVA a debito
Imposte e tasse a carico dell'ente
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Imposta di registro e di bollo
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
Imposta comunale sugli immobili (ICI)
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
TOTALE CAPITOLO
Oneri finanziari
Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria
Spese per i servizi finanziari
Aggi di riscossione (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)
TOTALE CAPITOLO
IM
179.654,19
0,00
3.723,33
0,00
3.723,33
260.120,00
0,00
36.500,00
3.500,00
0,00
40.000,00
140.000,00
0,00
5.000,00
1.000,00
5.000,00
20.000,00
0,00
1.000,00
5.000,00
0,00
37.000,00
0,00
13.000,00
2.000,00
15.000,00
140.000,00
0,00
5.000,00
1.000,00
5.000,00
20.000,00
0,00
1.000,00
5.000,00
0,00
37.000,00
0,00
13.000,00
2.000,00
15.000,00
140.000,00
0,00
5.000,00
1.000,00
5.000,00
20.000,00
0,00
1.000,00
5.000,00
0,00
37.000,00
0,00
13.000,00
2.000,00
15.000,00
420.000,00
0,00
15.000,00
3.000,00
15.000,00
60.000,00
0,00
3.000,00
15.000,00
0,00
111.000,00
0,00
39.000,00
6.000,00
45.000,00
TOTALE 1.6.110 Imposte e tasse e oneri finanziari
TOTALE AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari
TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI
IM
IM
IM
183.377,52
183.377,52
5.062.402,29
300.120,00
300.120,00
4.938.530,66
192.000,00
192.000,00
5.112.460,00
192.000,00
192.000,00
4.955.960,00
192.000,00
192.000,00
4.905.960,00
576.000,00
576.000,00
14.974.380,00
285
FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA
AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione
2.1.110 Personale della ricerca
Spese per il personale della funzione obiettivo ricerca (L.P.
14/2005, art. 21)
Retribuzioni in denaro
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Contributi sociali figurativi
Missioni e trasferte
TOTALE CAPITOLO
Spese per lavoro straordinario e missioni della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art. 21)
Spese per lavoro straordinario e missioni della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005 art. 21)
TOTALE CAPITOLO
Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo ricerca (L.P.
14/2005, art 21)
TOTALE 2.1.110 Personale della ricerca
IM
1.124.434,77
0,00
0,00
0,00
1.124.434,77
80.000,00
80.000,00
90.000,00
1.294.434,77
1.022.372,00
0,00
0,00
0,00
1.022.372,00
80.000,00
80.000,00
90.000,00
1.192.372,00
802.000,00
298.000,00
5.000,00
26.000,00
1.131.000,00
0,00
0,00
0,00
1.131.000,00
802.000,00
298.000,00
5.000,00
26.000,00
1.131.000,00
0,00
0,00
0,00
1.131.000,00
802.000,00
298.000,00
5.000,00
26.000,00
1.131.000,00
0,00
0,00
0,00
1.131.000,00
2.406.000,00
894.000,00
15.000,00
78.000,00
3.393.000,00
0,00
0,00
0,00
3.393.000,00
230
TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione
AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di ricerca
2.2.110 Spese per collaborazioni, studi e servizi vari
Spese per compensi, rimborsi e servizi di collaborazione, ricercatori professionisti, nonchè società, enti ed istituzioni
Collaborazioni coordinate per la ricerca, compresa ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
Rimborso per viaggio e trasloco
Acquisto di servizi e consulenze professionali - ricerca istituzionale (LP 14/2005, art. 21)
Acquisto di servizi e consulenze professionali - ricerca per conto di terzi
TOTALE CAPITOLO
Spese di gestione e funzionamento progetti di
ricerca/pubblicazioni scientifiche, nonchè di manutenzione e riparazione attrezzatura scientifica
Altri beni di consumo per la ricerca, compresa Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
Trasferimenti correnti a organismi interni per la ricerca, compresa Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
Utilizzo di beni di terzi per la ricerca, compresa Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
IM
1.294.434,77
325.713,59
24.946,23
30.744,00
12.200,00
393.603,82
212.447,20
320,00
0,00
1.192.372,00
219.084,45
76.546,32
96.000,00
0,00
391.630,77
200.000,00
16.500,00
0,00
1.131.000,00
450.000,00
43.000,00
164.000,00
0,00
657.000,00
140.000,00
30.000,00
0,00
1.131.000,00
450.000,00
43.000,00
164.000,00
0,00
657.000,00
140.000,00
30.000,00
0,00
1.131.000,00
450.000,00
43.000,00
164.000,00
0,00
657.000,00
140.000,00
30.000,00
0,00
3.393.000,00
1.350.000,00
129.000,00
492.000,00
0,00
1.971.000,00
420.000,00
90.000,00
0,00
310
TOTALE CAPITOLO
Spese per borse di studio e dottorati di ricerca
Borse di studio, assegni di ricerca, ecc. per la ricerca, compresa la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
TOTALE CAPITOLO
TOTALE 2.2.110 Spese per collaborazioni, studi e servizi vari
2.2.120 Spese per convegni, congressi, workshop a altre iniziative divulgative a carattere scientifico
Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, workshop e altre iniziative divulgative a carattere scientifico
TOTALE 2.2.120 Spese per convegni, congressi, workshop a altre iniziative divulgative a carattere scientifico
2.2.210 Spese per l'acquisto di attrezzature, strumenti e software per la ricerca, nonchè la realizzazione e ristrutturazione di laboratori
Spese per l'acquisto di attrezzature e strumenti per la ricerca, nonché per la realizzazione e ristrutturazione di laboratori
Progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)
Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
TOTALE CAPITOLO
TOTALE 2.2.210 Acquisto attrezzature e strumenti scientifici IM
212.767,20
57.901,09
57.901,09
664.272,11
17.087,77
17.087,77
0,00
77.223,32
77.223,32
77.223,32
216.500,00
90.500,00
90.500,00
698.630,77
18.500,00
18.500,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
170.000,00
16.000,00
16.000,00
843.000,00
53.000,00
53.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
170.000,00
16.000,00
16.000,00
843.000,00
53.000,00
53.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
170.000,00
16.000,00
16.000,00
843.000,00
53.000,00
53.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
510.000,00
48.000,00
48.000,00
2.529.000,00
159.000,00
159.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
255
10
20
2.2.220 : Spese per progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art.
22)
Spese per progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)
Collaborazioni in progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art.
22)
Altre spese di funzionamento in progetti di ricerca speciali (L.P.
14/2005, art. 22)
TOTALE CAPITOLO
TOTALE: Spese per progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)
TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di ricerca
TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA
IM
IM
IM
IM
IM
IM
210.430,14
331.578,09
542.008,23
542.008,23
1.300.591,43
2.595.026,20
226.048,14
372.000,00
598.048,14
598.048,14
1.320.178,91
2.512.550,91
0,00
0,00
0,00
0,00
901.000,00
2.032.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
901.000,00
2.032.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
901.000,00
2.032.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.703.000,00
6.096.000,00
335
FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE
AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione
3.1.110 Personale della mediazione culturale
Spese per il personale della funzione obiettivo mediazione culturale
Retribuzioni in denaro
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Contributi sociali figurativi
Missioni e trasferte
TOTALE CAPITOLO
Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo mediazione culturale
TOTALE 3.1.110 Personale della mediazione culturale
TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione
AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di mediazione culturale
3.2.110 Attività editoriale
Spese per l'attività editoriale, esclusa quella scientifica
IM
1.117.559,01
80.000,00
0,00
0,00
1.197.559,01
91.000,00
1.288.559,01
1.288.559,01
1.102.072,00
80.000,00
0,00
0,00
1.182.072,00
91.000,00
1.273.072,00
1.273.072,00
865.000,00
320.000,00
5.000,00
25.000,00
1.215.000,00
0,00
1.215.000,00
1.215.000,00
865.000,00
320.000,00
5.000,00
25.000,00
1.215.000,00
0,00
1.215.000,00
1.215.000,00
865.000,00
320.000,00
5.000,00
25.000,00
1.215.000,00
0,00
1.215.000,00
1.215.000,00
2.595.000,00
960.000,00
15.000,00
75.000,00
3.645.000,00
0,00
3.645.000,00
3.645.000,00
385
Copie non destinate alla vendita
Copie destinate alla vendita
TOTALE CAPITOLO
TOTALE 3.2.110 Attività editoriale
3.2.120 Spese nel settore espositivo-culturale
Spese di gestione e funzionamento esposizioni permanenti
Spese per progetti espositivi temporanei ed eventi
Altri beni di consumo
Organizzazione mostre ed eventi e pubblicità delle stesse
Spese varie per stampa pubblicità e comunicazione mostre ed eventi
Spese per collaborazioni coordinate
Prestazioni professionali organizzazione mostre ed eventi
TOTALE CAPITOLO
TOTALE 3.2.120 Spese nel settore espositivo-culturale
3.2.130 Spese per i servizi educativi
Spese di gestione e funzionamento servizi educativi
Altri beni di consumo
IM
1.423,00
7.181,20
8.604,20
8.604,20
132.934,74
115.879,38
5.000,00
45.000,00
108.990,78
40.000,00
314.870,16
447.804,90
63.119,03
1.400,00
2.540,60
3.940,60
3.940,60
177.500,00
80.000,00
0,00
20.000,00
7.458,47
0,00
107.458,47
284.958,47
144.000,00
10.000,00
3.000,00
13.000,00
13.000,00
145.000,00
70.000,00
375.000,00
15.000,00
3.600,00
33.072,00
496.672,00
641.672,00
20.000,00
10.000,00
3.000,00
13.000,00
13.000,00
145.000,00
70.000,00
375.000,00
15.000,00
3.600,00
33.072,00
496.672,00
641.672,00
20.000,00
10.000,00
3.000,00
13.000,00
13.000,00
145.000,00
70.000,00
375.000,00
15.000,00
3.600,00
33.072,00
496.672,00
641.672,00
20.000,00
30.000,00
9.000,00
39.000,00
39.000,00
435.000,00
210.000,00
1.125.000,00
45.000,00
10.800,00
99.216,00
1.490.016,00
1.925.016,00
60.000,00
400
Spese per collaborazioni coordinate
Servizi ausiliari per i servizi educativi
TOTALE CAPITOLO
TOTALE 3.2.130 Spese per i servizi educativi
3.2.210 Acquisto arredamento, attrezzatura e impianti per il settore espositivo
Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura per il settore espositivo
Pro MuSe - Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura
TOTALE 3.2.210 Acquisto arredamento, attrezzatura e impianti per il settore espositivo
3.2.215 Spese di progettazione, direzione lavori o realizzazione di progetti speciali per la mediazione culturale
Spese di progettazione e direzione lavori allestimenti espositivi
Spese per la progettazione di percorsi educativi
Spese di investimento per progetti territoriali a destinazione vincolata
Spese per la realizzazione di progetti espositivi temporanei, eventi o programmi di sviluppo culturale
Collaborazioni coordinate
Altre spese
IM
421.071,05
256.278,44
740.468,52
740.468,52
1.445,70
96.811,94
98.257,64
0,00
0,00
27.341,83
604.997,90
641.003,09
866.755,45
183.263,23
1.194.018,68
1.194.018,68
11.500,00
0,00
11.500,00
0,00
0,00
26.800,00
849.172,06
1.343.783,68
800.000,00
240.000,00
1.060.000,00
1.060.000,00
0,00
738.646,00
240.000,00
998.646,00
998.646,00
0,00
457.646,00
240.000,00
717.646,00
717.646,00
0,00
1.996.292,00
720.000,00
2.776.292,00
2.776.292,00
0,00
597
TOTALE CAPITOLO
PROMUSE - Studi, progettazione, mostre ed eventi al fine di promuovere l'apertura del nuovo museo delle scienze
TOTALI 3.2.215 Spese di progettazione, direzione lavori o realizzazione di progetti speciali per la mediazione culturale
TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di mediazione culturale
AREA OMOGENEA 3 : Prestazione di servizi
3.3.110 Spese per il settore commerciale
Spese per l'acquisto di articoli commerciali ed editoria per gli shop, anche in c/vendita
Pubblicazioni
Altri beni e materiali di consumo
TOTALE CAPITOLO
Spese di gestione servizi commerciali (shop, biglietteria, guardiania, parcheggio, ecc.)
Collaborazioni coordinate (shop, biglietteria, guardiania, parcheggio, ecc.)
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (shop, biglietteria, guardiania, parcheggio, ecc.)
Servizi informatici e di telecomunicazioni
IM
1.246.000,99
0,00
1.273.342,82
2.568.478,08
529.095,00
0,00
529.095,00
365.220,71
396.067,35
0,00
2.192.955,74
0,00
2.219.755,74
3.714.173,49
501.000,00
0,00
501.000,00
439.314,93
532.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.714.672,00
200.000,00
290.000,00
490.000,00
181.000,00
651.722,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
1.653.318,00
200.000,00
290.000,00
490.000,00
0,00
651.722,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
1.372.318,00
200.000,00
290.000,00
490.000,00
0,00
651.722,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
4.740.308,00
600.000,00
870.000,00
1.470.000,00
181.000,00
1.955.166,00
120.000,00
375
Beni e materiali di consumo
Altri servizi
TOTALE CAPITOLO
Spese per programmi di corporate membership, partnership e sponsorizzazioni
Prestazioni professionali corporate membership, partnership e sponsorizzazioni
Organizzazione eventi corporate membership, partnership e sponsorizzazioni
TOTALE CAPITOLO
TOTALE 3.3.110 Spese per il settore commerciale
3.3.210 Acquisto attrezzatura e arredamento per settore commerciale
Acquisto arredamento e attrezzatura per settore commerciale
TOTALE 3.3.210 Acquisto attrezzatura e arredamento per settore commerciale
TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Prestazione di servizi
AREA OMOGENEA 4 : Biblioteca e collezioni
3.4.210 Spese per l'incremento o la conservazione del patrimonio librario e delle collezioni
Spese per l'acquisto, restauro e riordino di collezioni
IM
761.288,06
61.315,96
0,00
61.315,96
1.351.699,02
36.571,94
36.571,94
1.388.270,96
0,00
0,00
971.314,93
57.000,00
0,00
57.000,00
1.529.314,93
50.600,00
50.600,00
1.579.914,93
10.000,00
20.000,00
902.722,00
30.000,00
30.000,00
60.000,00
1.452.722,00
0,00
0,00
1.452.722,00
10.000,00
20.000,00
721.722,00
30.000,00
30.000,00
60.000,00
1.271.722,00
0,00
0,00
1.271.722,00
10.000,00
20.000,00
721.722,00
30.000,00
30.000,00
60.000,00
1.271.722,00
0,00
0,00
1.271.722,00
30.000,00
60.000,00
2.346.166,00
90.000,00
90.000,00
180.000,00
3.996.166,00
0,00
0,00
3.996.166,00
598
Spese per l'acquisto di collezioni
Spese per restauro, ricerca, catalogazione e schedatura collezioni
Spese per collaborazioni nel restauro del patrimonio museale
TOTALE CAPITOLO
Pro MuSe - Acquisto, restauro e riordino collezioni
Spese per l'acquisto, la conservazione e catalogazione del patrimonio librario e multimediale
Spese per l'incremento del patrimonio librario e multimediale
Spese per la conservazione e catalogazione del patrimonio librario e multimediale
TOTALE CAPITOLO
TOTALE 3.4.210 Spese per l'incremento o la conservazione del patrimonio librario e delle collezioni
TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Biblioteca e collezioni
TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE
14.270,00
47.503,53
14.003,24
75.776,77
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
95.776,77
95.776,77
5.341.084,82
0,00
15.500,00
26.866,85
42.366,85
0,00
34.500,00
0,00
34.500,00
76.866,85
76.866,85
6.644.027,27
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
25.000,00
25.000,00
4.407.394,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
25.000,00
25.000,00
4.165.040,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
25.000,00
25.000,00
3.884.040,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
45.000,00
0,00
45.000,00
75.000,00
75.000,00
12.456.474,00
710
FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI
AREA OMOGENEA 2 : Fondi di riserva
5.2.110 Fondi di riserva per spese correnti
Fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine di parte corrente
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente
Fondo di riserva per spese impreviste di parte corrente
TOTALE 5.2.110 Fondi di riserva per spese correnti
5.2.120 Fondi di riserva per spese in conto capitale
Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine in conto capitale
Fondo di riserva per spese impreviste in conto capitale
5.2.120 Fondi di riserva per spese in conto capitale
5.2.210 Fondi di riserva per residui perenti
Fondo speciale per la riassegnazione di residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa
TOTALE 5.2.210 Fondi di riserva per residui perenti
TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Fondi di riserva
IM
475.000,00
475.000,00
0,00
0,00
475.000,00
35.000,00
0,00
16.146,00
51.146,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.146,00
0,00
35.000,00
0,00
16.146,00
51.146,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.146,00
TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI
TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO IM
IM
0,00
12.998.513,31
475.000,00
14.570.108,84
51.146,00
11.603.000,00
0,00
11.153.000,00
0,00
10.822.000,00
51.146,00
33.578.000,00
760