Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione dell’obiettivo di risparmio così come definito dal decreto sulla “spending review” n.66/2014 e s.m.i. e i successivi comunicati ministeriali.
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività in considerazione delle Missioni che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come “spesa corrente” l’importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.
Nel Bilancio dell’Ente la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta pertanto valorizzata e ripartita come segue:
Missioni Denominazione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali generali di gestione
MISSIONE 02 Giustizia
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 07 Turismo
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE 11 Soccorso civile
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 13 Tutela della salute
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie locali
MISSIONE 19 Relazioni internazionali
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
MISSIONE 50 Debito pubblico
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà tener conto degli specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane.
In prima analisi si rileva pertanto che la situazione di questo Ente relativa a cessazioni verificatesi/previste e assunzioni effettuate/effettuabili è la seguente:
CESSAZIONI AVVENUTE/
PREVISTE ASSUNZIONI EFFETTUATE/EFFETTUABILI
MEDIANTE ACCESSO DALL’ESTERNO
ANNO 2014 ANNO 2015
N 1 cessazione cat D (p.o.D3) Nessuna assunzione a tempo indeterminato effettuata N 1 assunzione a tempo determinato cat. C1 con decorrenza 4.05.2015
Attivazione voucher per prestazioni di lavoro accessorio per l’importo di € 1.300,00. Capacità di spesa dei resti 2013 e 2014 non utilizzati.
ANNO 2015 ANNO 2016
Nessuna cessazione Nessuna assunzione a tempo indeterminato.
Proroga a tempo determinato cat. C1 nei limiti del tetto di spesa 2009 .
Capacità di spesa dei resti 2013 e 2014 non utilizzati.
ANNO 2016 ANNO 2017
Nessuna cessazione Utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote delle facoltà assunzionali del biennio 2013-2014 (60% del 2013 e 60% del 2014) pari ad euro 24.561,10 oltre oneri riflessi.
Avvio della procedura per l’assunzione a tempo indeterminato di una Cat. D1 part-time 20 ore con resti anni 2013/2014.
Avvio della procedura per l’assunzione a tempo determinato cat. C1 nei limiti del tetto di spesa 2009.
ANNO 2017 ANNO 2018
Nessuna cessazione Utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote delle facoltà assunzionali dell’anno 2014 (60%) pari ad euro 11.380,33 oltre oneri riflessi.
Assunzione a tempo indeterminato di una Cat. D1 part-time 20 ore con resti anni 2013/2014.
Assunzione a tempo determinato cat. C1 nei limiti del tetto di spesa 2009.
Assunzione a tempo indeterminato di una Cat. C1 part-time 18 ore (settore amministrativo) con resti anno 2014.
ANNO 2018 ANNO 2019
Nessuna cessazione Assunzione a tempo determinato cat. D1 e C1 nei limiti del tetto di spesa 2009.
ANNO 2019 ANNO 2020
Nessuna cessazione Assunzione a tempo determinato cat. D1 e C1 nei limiti del tetto di spesa 2009.
DOTAZIONE ORGANICA al 01.01.2018
AREA N° PROFILO Pos.
Econ
2 Istruttore C1 C1 SIMAO Carlos
3 Istruttore C1 C5 MARTELLA Lucia
4 Istruttore C1 C5 NUCCIO Antonio
5 Istruttore C1 Vacante Part time 30 ore
settimanali 5 Collaboratore –
Messo – Conduttore
macchine complesse B3 Vacante
dal 1.4.2012
6 Collaboratoreaddetto cucina
B3
B1 B3 MUSIO Francesco
8 Operatore A1 SOPPRESSO
Nr. 2
contabili D1 D3 DE SALVO Silvia
10 Istruttore C1 Vacante
dal 1.2.2013 Nr. 3
ASSETTO DEL 11 Esecutore addetto
uffici, Messo B1 B3 NEGRO Tommasin
a
12 Istruttore DirettivoTecnico D1 D4 MARTELLA Francesco 13 Esecutore addettouffici - Messo B1 B4 CARACCIOLO Addolorata
14 Operatore B1 B1 RICCHIUTO Antonio
Nr. 5
D1 D3 MARCHETTI Fernando
16 Istruttore P.U. C1 C4 MELCARNE Fernando A comando presso Giudice di Pace
17 Operatore C1 C4 MORCIANO Francesco
TOTALE 17 4
È stata prevista la soppressione del posto di cat. A1 nel settore amministrativo al costo annuo, per 13 mensilità, di € 17.674,12 e l’istituzione, nel medesimo settore, di un posto di cat. C1, part time 30 ore settimanali, al costo annuo, per 13 mensilità, di € 17.562,77.
Si è conclusa la procedura per l’assunzione a tempo indeterminato, part time di un istruttore direttivo amministrativo cat. D1 con i resti anni 2013/2014.
Il piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020, la programmazione annuale e la modifica della dotazione organica sono state adottate con deliberazione di Giunta Comunale nr.
27 del 30.03.2018. Si rinvia la programmazione 2019/2021 alla nota di aggiornamento del DUP.
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
L’art. 21 , comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L’art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell’Ente e in coerenza con i propri bilanci.
In merito alle spese per beni e servizi, di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro, il
“Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” per il periodo 2018-2019 risulta il seguente:
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018 – 2019 IDENTIFICATIVI DELL’ENTE: COMUNE DI TIGGIANO
Amministrazione Codice fiscale Codic e IPA1
Regio ne
Provinci
a Indirizzo Telefono PEC
Comune di
Tiggiano 81002430759 UFDB
2J Puglia Le Piazza
Castello, 33
0833531033 info.comune.tiggiano@pec.rupar.pugli a.it
Area /
Servizio Tipologia2 Codice Unico di
Intervento (CUI)3 Descrizione
del contratto Codice
di beni 81002430759201800001 Acquisto patrimonio
1L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è l'archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi. È realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale.
Contiene informazioni dettagliate sugli Enti, sulle strutture organizzative, sulle competenze dei singoli uffici e sui servizi offerti.
Tecnica Servizi 81002430759201800003 Servizi
museali 49.672,13 Geom.
Martella Francesco
Fondi regionali
Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 34 del 30.03.2018. Si rinvia la programmazione 2019/2021 alla nota di aggiornamento del DUP.
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento delle opere indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l’applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato.
Si riporta di seguito il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2018/2020, rinviando la programmazione 2019/2021 alla nota di aggiornamento del DUP.
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TIGGIANO
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA progr.N.
Cod. Int.
Amm.ne CODICE ISTAT
Tipologia Categoria DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cessione immobili
Reg. Prov. Com. Primo
Anno Secondo
urbana 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
2 3 016 075 086 08 A02 99
completamento della Via e Torre
Nasparo 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00
3 4 016 075 086 08 A02 99
Completamento della rete idrica e
fognante 250.000,00 500.000,00 750.000,00
4 5 016 075 086 07 A02 99
Riqualificazione aree esterne Palazzo Baronale
e bosco adiacente 50.000,00 100.000,00 150.000,00
5 1 016 075 086 09 A02 99
Ampliamento Cimitero Comunale
63.500,00 98.000,00 97.000,00 258.500,00
6 2 016 075 086 07 A02 99
Riqualificazione delle periferie
PIRP 400.000,00 200.000,00 600.000,00
7 6 016 075 086 05 A06 90 Recupero centro
storico e frantoi
Ipogei 800.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00
8 3 016 075 086 09 A02 99
300.000,00 350.000,00 2.030.000,00 2.680.000,00
9 3 016 075 086 07 A02 99Sistemazione aree
adiacenti Torre
Nasparo 100.000,00 50.000,00 150.000,00
10 3 016 075 086 09 A02 99
Realizzazione piste ciclabili e pedonali sul territorio di
Tiggiano 300.000,00 300.000,00 600.000,00
11 6 016 075 086 07 A06 90
Riqualificazione
Impianti sportivi 100.000,00 200.000,00 300.000,00
12 5 016 075 086 99 A02 99 a secco ed aree pubbIlvhe esterne
1.500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00
17 5 016 075 086 08 A02 99
Restauro e valorizzazione del palazzo baronale da adibire ad uso pubblico\
20 4 016 075 066 99 A02 99
21 3 016 075 086 09 A03 99 Ampliamento
nuovi impianti
500.000,00 300.000,00 198.000,00 998.000,00
23 2 016 075 OB6 08 A02 99
Riqualificazione area pertinenziale e viaria
della Torre Nasparo 100.000,00 100.000,00
24 3 016 075 086 04 E10 99
TOTALE 7.208.500,00 8.143.000,00 5.325.000,00
Denominazione Importo
Avanzo 0,00
FPV 0,00
Risorse correnti 0,00
Contributi in C/Capitale 8.165.000,00
Mutui passivi 0,00
Altre entrate 0,00
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:
- Consolidamento strutturale e messa in sicurezza edificio scuola elementare;
- Consolidamento strutturale e messa in sicurezza edificio scuola media;
- Ampliamento cimitero comunale;
- Realizzazione compostiera di comunità;
- Progetto di costruzione di un centro diurno per anziani.