26
2017 2018 2019
Competenza Competenza Competenza
MISSIONE 1 POLITICHE PREVIDENZIALI (MISSIONE STATO 025)
1.1 Programma - Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti
GRUPPO COFOG - 10.1 Malattia e invalidità 685.224.941 723.253.016 707.709.660
1.2 Programma - Prestazioni economiche agli assicurati
GRUPPO COFOG - 10.1 Malattia e invalidità 5.608.603.197 5.618.255.856 5.649.678.851
6.293.828.138 6.341.508.872 6.357.388.511
MISSIONE 2 TUTELA DELLA SALUTE (MISSIONE STATO 020) 2.1 Programma - Attività socio sanitarie
GRUPPO COFOG - 07.4 Servizi di sanità pubblica 276.901.695 251.213.415 255.248.870
2.2 Programma - Attività di reinserimento socio lavorativo
GRUPPO COFOG - 07.3 Servizi ospedalieri 34.899.554 30.305.631 38.646.897
2.3 Programma - Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da Strutture dell'Istituto
GRUPPO COFOG - 07.1 Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari 65.762.582 77.248.426 82.797.353
377.563.831 358.767.472 376.693.120
MISSIONE 3 POLITICHE PER IL LAVORO (MISSIONE STATO 026)
3.1 Programma - Attività di sostegno economico per la prevenzione
GRUPPO COFOG - 04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 273.026.999 417.189.758 275.744.043
3.2 Programma - Attività di formazione per la prevenzione
GRUPPO COFOG - 04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 19.600.794 32.746.835 25.131.564
3.3 Programma - Attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione
GRUPPO COFOG - 04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 25.817.591 26.359.201 27.788.140
318.445.385 476.295.794 328.663.747 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
TOTALE MISSIONE 2 TUTELA DELLA SALUTE (MISSIONE STATO 020)
TOTALE MISSIONE 3 POLITICHE PER IL LAVORO (MISSIONE STATO 026) TOTALE MISSIONE 1 POLITICHE PREVIDENZIALI (MISSIONE STATO 025)
27 MISSIONE 4 RICERCA E INNOVAZIONE (MISSIONE STATO 017)
4.1 Programma - Attività di ricerca istituzionale
GRUPPO COFOG - 4.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici 84.733.506 113.072.024 117.888.212
4.2 - Programma Attività di ricerca scientifica
GRUPPO COFOG - 4.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici 32.395.199 14.804.552 27.549.161
117.128.705 127.876.576 145.437.373
MISSIONE 5 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (MISSIONE STATO 032) 5.1 Programma- Indirizzo Politico
GRUPPO COFOG - 10.1 Malattia e invalidità 9.897.536 9.362.374 8.923.891
5.2 - Programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
GRUPPO COFOG - 10.9 Protezione sociale non altrimenti classificabile 1.574.886.428 1.464.096.764 1.410.978.045
1.584.783.963 1.473.459.138 1.419.901.936
MISSIONE 6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
6.1 Programma Servizi conto terzi e partite di giro
GRUPPO COFOG - 10.1 Malattia e invalidità 896.350.553 790.322.617 835.671.211
896.350.553 790.322.617 835.671.211
MISSIONE 7 FONDI DA RIPARTIRE (MISSIONE STATO 033) 7.1 - Programma Fondi da ripartire
GRUPPO COFOG - 10.1 Malattia e invalidità 0 0 0
9.588.100.575 9.568.230.468 9.463.755.898 TOTALE SPESE
TOTALE MISSIONE 4 RICERCA E INNOVAZIONE (MISSIONE STATO 017)
TOTALE MISSIONE 5 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (MISSIONE STATO 032)
TOTALE MISSIONE 6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
TOTALE MISSIONE 7 FONDI DA RIPARTIRE (MISSIONE STATO 033)
28 MISSIONE POLITICHE PREVIDENZIALI
La Missione 1 “Politiche previdenziali”, raccordata con la Missione dello Stato 025, si articola in due Programmi di spesa: “Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti” e “Prestazioni economiche agli assicurati”. Nei Programmi della Missione si riconducono le spese di funzionamento, le spese per la realizzazione di interventi diretti all’erogazione di prestazioni di carattere economico agli assicurati, nonché le altre spese correnti e le spese in conto capitale.
Descrizione spese Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Consuntivo 2019
Funzionamento 558.885.209 598.030.168 590.535.688
personale 392.169.799 418.789.577 410.364.750
imposte e tasse - -
acquisto beni e servizi 166.715.410 179.240.591 180.170.937
Interventi 5.572.949.886 5.542.092.769 5.572.861.669
Altre spese correnti 110.175.180 135.367.204 131.688.115
rimborsi e poste correttive entrate 96.198.841 122.136.107 111.803.648
altre spese correnti 13.976.339 13.231.098 19.884.467
Investimenti in conto capitale 51.817.863 66.018.731 62.303.039
6.293.828.138 6.341.508.872 6.357.388.511
29
Funzionamento Interventi Altre spese correnti
Investimenti in conto capitale
1.2 PRESTAZIONI ECONOMICHE AGLI ASSICURATI
Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Consuntivo 2019
Funzionamento Interventi Altre spese correnti Investimenti in conto capitale
1.1 GESTIONI TARIFFARIE ED ECONOMICHE DEGLI ASSICURANTI
Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Consuntivo 2019
Funzionamento Interventi Altre spese correnti Investimenti in conto capitale
MISSIONE POLITICHE PREVIDENZIALI
Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Consuntivo 2019
30 MISSIONE TUTELA DELLA SALUTE
La Missione 2 “Tutela della Salute”, raccordata con la Missione dello Stato 020, si articola in tre Programmi: “Attività socio sanitarie”, “Attività di reinserimento socio lavorativo” e “Attività di assistenza protesica e riabilitazione”. Nei Programmi della Missione si riconducono le spese di funzionamento, le spese connesse allo svolgimento delle attività socio sanitarie, al reinserimento socio-lavorativo degli invalidi del lavoro e all’assistenza riabilitativa e protesica, le altre spese correnti e le spese in conto capitale.
Descrizione spese Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Consuntivo 2019
Funzionamento 211.048.434 178.224.946 189.170.487
personale 97.261.214 82.628.930 84.572.025
imposte e tasse 1317 105 811
acquisto beni e servizi 113.785.903 95.595.911 104.597.651
Interventi 150.496.724 161.097.111 169.383.160
Altre spese correnti 925.998 776.487 574.048
rimborsi e poste correttive entrate 925.998 776.487 574.048
altre spese correnti - -
-Investimenti in conto capitale 15.092.675 18.668.928 17.565.425
377.563.831 358.767.472 376.693.120
31
Funzionamento Interventi Altre spese correnti Investimenti in conto capitale
MISSIONE TUTELA DELLA SALUTE
Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Consuntivo 2019
20.000.000
Funzionamento Interventi Altre spese correnti Investimenti in conto capitale
2.1 ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE
Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Consuntivo 2019
Funzionamento Interventi Altre spese correnti Investimenti in conto capitale
2.2 ATTIVITÀ DI REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO
Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Consuntivo 2019
20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000
Funzionamento Interventi Altre spese correnti Investimenti in conto capitale
2.3 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA EFFETTUATE DA STRUTTURE DELL'ISTITUTO
Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Consuntivo 2019
32 MISSIONE POLITICHE PER IL LAVORO
La Missione 3 “Politiche per il lavoro”, raccordata con la Missione dello Stato 026, si articola in tre Programmi: “Attività di sostegno economico”;
“Attività di formazione”; “Attività di informazione consulenza e assistenza per la prevenzione”. Nei Programmi della Missione si riconducono le spese di funzionamento, le spese dirette all’erogazione di finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’erogazione di corsi di formazione e attività di assistenza, consulenza e informazione finalizzate alla promozione della cultura della prevenzione, anche mediante la partecipazione a iniziative ed eventi, nonché le altre spese correnti e le spese in conto capitale.
Descrizione spese Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Consuntivo 2019
Funzionamento 63.338.964 63.481.864 66.986.469
personale 45.787.142 46.289.803 45.091.637
imposte e tasse -
acquisto beni e servizi 17.551.822 17.192.061 21.894.832
Interventi 249.406.358 404.307.753 251.226.450
Altre spese correnti 140.154 444.181 328.379
rimborsi e poste correttive entrate 140.154 444.181 328.379
altre spese correnti - -
-Investimenti in conto capitale 5.559.909 8.061.996 10.122.449
318.445.385 476.295.794 328.663.747
33
Funzionamento Interventi Altre spese correnti
Investimenti in conto capitale
MISSIONE POLITICHE PER IL LAVORO
Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Consuntivo 2019
Funzionamento Interventi Altre spese correnti
Investimenti in conto capitale
3.1 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PREVENZIONE
Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Consuntivo 2019
Funzionamento Interventi Altre spese correnti
Investimenti in conto capitale
3.2 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE
Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Consuntivo 2019
Funzionamento Interventi Altre spese correnti Investimenti in conto capitale
3.3 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA PREVENZIONE
Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Consuntivo 2019
34 MISSIONE RICERCA E INNOVAZIONE
La Missione “Ricerca e Innovazione”, raccordata con la Missione dello Stato 017, si articola nei due Programmi di spesa “Attività di ricerca istituzionale” e “Attività di ricerca scientifica”. Nei Programmi della Missione si riconducono le spese di funzionamento, i trasferimenti ad altri Enti quali, ad esempio, Università, IRCCS, Enti di Ricerca, Regioni, ASL, e borse di studio per dottorati di ricerca, nonché le altre spese correnti e le spese in conto capitale.
Descrizione spese Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Consuntivo 2019
Funzionamento 95.881.179 102.279.917 113.137.117
personale 76.615.681 75.905.338 74.104.547
-Investimenti in conto capitale 10.367.260 13.565.287 15.016.063 117.128.705 127.876.576 145.437.373
35
Funzionamento Interventi Altre spese correnti
Investimenti in conto capitale
MISSIONE RICERCA E INNOVAZIONE
Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Consuntivo 2019
Funzionamento Interventi Altre spese correnti
Investimenti in conto capitale
4.1 ATTIVITÀ DI RICERCA ISTITUZIONALE
Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Consuntivo 2019
Funzionamento Interventi Altre spese correnti
Investimenti in conto capitale
4.2 ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA
Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Consuntivo 2019
36
MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
La Missione 5 “Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche”, raccordata con la Missione dello Stato 032, si articola nei due Programmi di spesa denominati “Indirizzo politico” e “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”. Ai predetti Programmi sono ricondotte, rispettivamente, le spese per gli Organi e per il loro funzionamento, nonché le spese di funzionamento dell’apparato amministrativo riferibili a più finalità e non attribuibili puntualmente a specifiche Missioni, che costituiscono la quota preponderante dello stanziamento della Missione. Nell’ambito del Programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, si evidenziano, per la significatività degli importi, le imposte e tasse a carico dell’Istituto, i trasferimenti al bilancio dello Stato derivanti da risparmi di gestione in attuazione delle norme di contenimento della spesa, gli investimenti immobiliari e mobiliari (titoli e partecipazioni), anche quelli rientranti nel Piano di impiego dei Fondi disponibili dell’Istituto.
Descrizione spese Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Consuntivo 2019
Funzionamento 227.932.774 194.511.537 199.034.227
personale 70.785.524 71.733.982 70.941.455
imposte e tasse 95171590 87843415 91.714.424
acquisto beni e servizi 61.975.660 34.934.140 36.378.348
Interventi 203.537.642 203.537.642 191.347.642
Altre spese correnti 8.786.393 7.037.937 9.117.954
rimborsi e poste correttive entrate 900.990 1.097.477 510.046
altre spese correnti 7.885.403 5.940.460 8.607.908
Investimenti in conto capitale 1.144.527.154 1.068.372.022 1.020.402.113 1.584.783.963 1.473.459.138 1.419.901.936
37
Funzionamento Interventi Altre spese correnti
Investimenti in conto capitale
MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Consuntivo 2019
Funzionamento Interventi Altre spese correnti
Investimenti in conto capitale
5.1 INDIRIZZO POLITICO
Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Consuntivo 2019
Funzionamento Interventi Altre spese correnti
Investimenti in conto capitale
5.2 SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA
Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Consuntivo 2019
38 MISSIONE SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
La Missione 6 “Servizi per conto terzi e partite di giro” ha lo scopo di fornire separata evidenza delle operazioni effettuate dall’Istituto in qualità di sostituto di imposta ovvero relative ad attività gestionali compiute per conto terzi (gestione Fondo Amianto, gestione delle rendite per conto di Amministrazioni dello Stato e di speciali gestioni a carico dello Stato, nonché per conto di Amministrazioni regionali, trattenute a favore di terzi relative all’attività patrimoniale, istituzionale,…).
I movimenti contabili in uscita trovano corrispondenza sul lato delle entrate nell’aggregato “Entrate per conto terzi e per partite di giro”.
Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi
Consuntivo 2017 509.444.207 386.906.346
Consuntivo 2018 521.543.707 268.778.910
Consuntivo 2019 538.067.759 297.603.452
MISSIONE SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
39