COPIA
CITTA' DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO
AREA:______________
SERVIZIO:Affari Demografici UFFICIO:Ufficio Elettorale
Registro Interno Servizio: Num. 53 Int. del
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 848 R.G. DATA 11/11/2016
OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA N. 42361 su MEPA per l’acquisizione del Servizio di
pulizia delle aule scolastiche e dei locali di proprietà comunale da adibire a
sede dei seggi elettorali e stanze per FF. OO. nonché le relative pertinenze ed
i servizi igienici necessari per l’espletamento delle operazioni referendarie
fissate per il giorno 04.12.2016 - CIG: ZA91BE0CC8- AGGIUDICAZIONE
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo
PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Premesso che:
con decreto del Sindaco n. 24 in data 15.07.2015, è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Demografici al Segretario Generale, Dott. G. Iurlaro;
con delibera di Consiglio Comunale n. 72 in data 20/05/2016, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016/2018 e il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016/2018;
con delibera di Giunta Comunale n. 95 in data 08.06.2016, esecutiva, è stata disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
con propria precedente determinazione a contrattare n. N. 827 del 07/11/2016, esecutiva, si è stabilito di procedere in via autonoma consultando direttamente la Scala Enterprice Srl, con sede legale in Napoli alla via Gigante n. 39, P IVA 05594340639 che è già fornitrice del servizio di pulizia per l’Ente, mediante trattativa diretta sul portale di e-procurement della PA gestito da CONSIP SpA (MEPA).
Con la suddetta determinazione si è stabilito di porre a base della trattativa diretta il costo del prodotto da acquistare presente sul catalogo online del MEPA di seguito riportato:
Referendum 04.12.2016
Tipologia del Servizio
Numero operatori
richiesti ore cadauno Giorni Ore complessive
COSTO Al netto di IVA
Ven. 02/12/2016 8 4 1 32
Sab. 03/12/2016 8 1 1 8
Dom. 04/12/2016 9 4 1 36
dal 2/12 al 6/12/2016 8 4 1 32
Totale parziale € 1.920,45
NON SOGGETTO A RIBASSO Forfettario Beni di consumo e carburante + 10% (esenti da IVA) € 192,05
TOTALE IVA ESCLUSA € 2.112,50
DATO ATTO
- che è stata generata sul portale di e-procurement della PA gestito da CONSIP SpA (MEPA) la procedura di trattativa diretta i cui elemento sono di seguito trascritti:
Numero Trattativa: 42361
Documento di Riepilogo: TD_42361_RiepilogoPA.pdf
Descrizione: Trattativa diretta per il Servizio di pulizia delle aule scolastiche e dei locali di proprietà comunale da adibire a sede dei seggi elettorali e stanze per FF. OO. nonché le relative pertinenze ed i servizi igienici necessari per l’espletamento delle operazioni referendarie fissate per il giorno 04.12.2016
Tipologia di trattativa: Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016) Soglia di rilevanza comunitaria: Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura: Telematica (on line) Modalità di definizione dell’offerta: Prezzo a corpo
CIG: ZA91BE0CC8
Amministrazione titolare del procedimento: COMUNE DI MANDURIA IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
Elettronica:
97IO6C
Punto Ordinante: GRAZIANO IURLARO
Soggetto stipulante: GRAZIANO IURLARO - COMUNE DI MANDURIA
Data e ora inizio presentazione offerta: 07/11/2016 13:48
Data e ora termine ultimo presentazione of- ferta:
10/11/2016 18:00 Data Limite stipula contratto: 06/12/2016 18:00
Bandi / Categorie oggetto della trattativa: Servizi di igiene ambientale (SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene am- bientale)
Fornitore: SCALA ENTERPRISE
- che entro le ore 18:00 del 10/11/2016 la
SCALA ENTERPRISEha fatto pervenire la sua offerta di seguito riportata: Offerta per trattativa diretta n. 42361 - Trattativa diretta con un unico operatore economico.
Amministrazione titolare del pro-
cedimento COMUNE DI MANDURIA - P.IVA: 80009070733
Indirizzo: Piazza Garibaldi 23
Punto Ordinante GRAZIANO IURLARO
Soggetto stipulante GRAZIANO IURLARO - COMUNE DI MANDURIA
Descrizione richiesta Trattativa diretta per il Servizio di pulizia delle aule scolastiche e dei locali di proprietà comunale da adibire a sede dei seggi elettorali e stanze per FF. OO. nonché le relati- ve pertinenze ed i servizi igienici necessari per l’espletamento delle operazioni refe- rendarie fissate per il giorno 04.12.2016
Tipologia di trattativa Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016) Modalità definizione dell'offerta Prezzo a corpo
Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
CIG ZA91BE0CC8
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica
97IO6C
Dati di consegna PIAZZA GARIBALDI 21 MANDURIA - 74024 (TA) PUGLIA
Dati e aliquote di fatturazione Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA GARIBALDI 21 MANDURIA - 74024 (TA) PUGLIA
Termine di presentazione dell'of- ferta
10/11/2016 18:00 Limite di validità dell'offerta 06/12/2016 18:00
Fornitore SCALA ENTERPRISE
Importo da ribassare (Euro) 2112
Prezzo a corpo (Euro) 2079,00
Costi relativi alla sicurezza (afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'im- presa di cui all'art.87, comma 4, del D.Lgs 163/2006)
50,00
Data di presentazione dell'offerta 10/11/2016 09:05
Offerta economica Nome documento
TD42361_Offerta_SCALA_ENTERPRISE_ID18375.pdf.p7m
Dato atto che la SA prende atto della verifica nei confronti del fornitore per la comprova del possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi eseguita in fase di accreditamento al MEPA e di seguito riportato per estratto:
Documentazione Impresa: SCALA ENTERPRISE Partita Iva: 05594340639
Indirizzo: VIA GIACINTO GIGANTE 39 Legali rappresentanti firmatari dei documenti di gara
Nome e Co-
gnome LR Codice fiscale Carica Nomina Nominato
il Limitazioni
ai poteri Data rilascio di- chiarazioni Francesco
Tambaro TMBFNC59A01F839U AMMINISTRA-
TORE UNICO fino alla revoca o
alle dimissioni 10/02/2009 Nessuna 04/11/2016 Documenti di Rinnovo autocertificazione / Aggiunta LR
Nome documento Tipologia Data
SCALA_ENTERPRISE_MODIFICA_RINNOVA_DATI_05102016_1 159.PDF.P7M
Abilitazione Impresa-Rinnovo Autocertificazione 05/10/2016
DATO ATTO che:
– è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) Numero Protocollo INAIL_5263605 Data richiesta 03/11/2016 Scadenza validità 03/03/2017;
– il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente
tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
– all’intervento in questione è stato attribuito il seguente Codice CIG: ZA91BE0CC8;
– per l’acquisto di che trattasi si prevede la conclusione della fornitura entro il 31.12.2016;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;
VISTO il Vigente Statuto Comunale;
VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di aggiudicare la fornitura oggetto della Determinazione a contrarre n. N. 827 del 07/11/2016 alla Ditta SCALA ENTERPRICE Srl con Sede Legale in Via G. Gigante n. 39 – 80128 NAPOLI - C.Fisc.P.Iva: 05594340639 – C.C.I.A.A. 450043NA;
2. di dare atto che l’importo di aggiudicazione della fornitura è di seguito riportato
Referendum 04/12/2016
Tipologia del Servizio Numero opera-
tori richiesti ore cadauno Giorni Ore complessive Costo orario
COSTO Al netto di IVA
Ven. 02/12/2016 8 4 1 32 15,00 € 480,00
Sab. 03/12/2016 8 1 1 8 15,00 € 120,00
Dom. 04/12/2016 9 4 1 36 22,50 € 810,00
dal 05/12 al 07/12/2016 8 4 1 32 15,00 € 480,00
Totale parziale € 1.890,00 Forfettario Beni di consumo e carburante + 10% (esenti da IVA) € 189,00 TOTALE € 2.079,00 IVA 22% € 415,80 TOTALE GENERALE € 2.494,80 TOTALE COMPLESSIVO pulizie dal 02/12/2016 AL 06/12/2016
COMPETENZE € 1.890,00 SPESE ESENTI PER MATERIALI DI PULIZIA € 189,00
IVA AL 22% € 415,80 € 2.494,80
3. Di dare atto che la spesa trova finanziamento sul capitolo di bilancio 378/4 PdC finanz. U. 1.03.02.99.004-01.07 del Bilancio 2016 Codice Impegno n. 2566/2016.
4, di approvare il contratto generato dal sistema di e-procurement che sarà stipulato mediante sottoscrizione digitale del documento prodotto informaticamente dal sistema di e-procurement della P.A. gestito da CONSIP SpA
5. Di dare atto che:
– è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) Numero Protocollo INAIL_5263605 Data richiesta 03/11/2016 Scadenza validità 03/03/2017;
– all’intervento in questione è stato attribuito il seguente Codice CIG ZA91BE0CC8;
– il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
– per l’acquisto di che trattasi si prevede la conclusione della fornitura entro il 30.11.2016;
6. Di dare infine atto che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art. 37, c. 1
(aggiornamento annuale) e dall’art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del D.Lgs. 33/2013 nelle
apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Manduria.
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dirigente DOTT IURLARO G., e che delegato dell’Istruttoria del presente atto è Avv. MARIA ANTONIETTA ANDRIANI in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
Il Responsabile dell’Istruttoria Avv. MARIA ANTONIETTA ANDRIANI
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 15 luglio 2015 con il quale è stata attribuita al medesimo la direzione del servizio;
Visto l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;;
VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria,Avv. MARIA ANTONIETTA ANDRIANI , e la relativa sottoscrizione;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento siccome innanzi redatto;
DETERMINA Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è/Non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D Lgs 33/2013;
di COMUNICARE ai sensi dell’art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente al Sindaco, all’assessore al Ramo ed al segretario generale.
La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del Regolamento di Contabilità.
IL DIRIGENTE DOTT IURLARO G.
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)”
f.to DOTT IURLARO G.
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Dirigente del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: ……….………….
……….
……….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data __________ Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio
2566 2016 2535,00 378/4 2016
Istruttore Contabile Blasi Maria Antonietta
Data __________ Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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