3 0 GEN GEN SERVIZIO ALBO PRETORIO. Pubblicazione n. O C 8 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(1)

STRUTTURA (descrizione) CENTRO DI COSTO (codice)

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 14 SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione n. O C 8

Regione Puglia

ASL BA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA

Si attesta che la presente Determinazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

3 0 GEN. 2018

Determinazione n° el t del 2 9 GEN. 2018

3 0 GEN. 2018

Bari,

OGGETTO: DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 2498 del 19/01/2018 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico — nutrizionali.

Mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2017.

L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di in

Putignano nella sede del Distretto Socio Sanitario N° 14

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa — Distretto n° 14 / Economato

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA Dott. Vincenzo GIGANTELLI

HA ADOTTATO

la seguente Determinazione dirigenziale:

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Premesso che:

- Il Ministero della Salute, con Decreto dell'8/06/2001 recante "Assistenza Sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare", ha regolamentato, tra l'altro, l'erogazione dei prodotti, destinati ad un'alimentazione particolare ai pazienti affetti da Morbo Celiaco, compresa la variante clinica della Dermatite Erpetiforme;

La Giunta Regionale con provvedimento n. 251 del 26/2/2009, preso atto di quanto disposto dal già citato Decreto del Ministero della Salute dell'8/6/2001, ha stabilito l'ampliamento delle modalità di erogazione dei prodotti senza glutine a carico del S.S.R., prevedendo la dispensazione oltre che presso le farmacie convenzionate e i servizi farmaceutici delle Aziende Sanitarie Locali anche presso gli esercizi commerciali autorizzati nel settore merceologico alimentare iscritti nel registro delle imprese, le parafarmacie ed i laboratori di produzione e vendita, in regola con la normativa vigente in materia di alimenti;

l'Atto Dirigenziale della Regione Puglia N. 266 del 20/06/2017:

• stabilisce, ai sensi della DGR n. 219/2017, la conclusione della fase pilota e l'avvio a regime su tutto il territorio pugliese della dematerializzazione dei buoni per l'acquisto di prodotti senza glutine con oneri a carico del SSR per gli assistiti affetti da celiachia a decorrere dal 1 luglio 2017;

• dà atto che dal 1 luglio 2017 cessa la validità dei buoni cartacei emessi dalle Aziende Sanitarie Locali in favore degli assistiti affetti da Celiachia e che dalla stessa data è possibile procedere all'acquisto di prodotti privi di glutine con oneri a carico del S.S.R. esclusivamente tramite il codice personale PIN rilasciato dalla A.S.L. di appartenenza;

• dà atto che le farmacie convenzionate pubbliche e private continuino, sino a diversa disposizione, a consegnare la Distinta Contabile Riepilogativa ai Servizi farmaceutici della A.S.L. relativa ai prodotti privi di glutine secondo le consuete modalità, allegando le ricevute di consegna prodotte dal Sistema Edotto ed i "fustelli" dei prodotti erogati;

• stabilisce che dalla mensilità del mese di luglio 2017 (prodotti acquistati dagli assistiti nel mese di luglio) gli esercizi commerciali e le parafarmacie provvedano ad emettere una sola fattura per tutte le erogazioni effettuate indipendentemente dalla ASL o dal Distretto di residenza dell'assistito e trasmettano i prospetti riepilogativi ed i "fustelli" esclusivamente al Distretto socio sanitario presso il quale insiste l'esercizio commerciale;

• dà atto che per mezzo del sistema informativo sanitario regionale Edotto si procederà al calcolo automatico delle matrici di mobilità sanitaria interaziendale ai fini della compensazione delle spese sostenute per assistiti di altra ASL della Regione Puglia;

Preso atto:

della nota prot. n. 202649/1 dell'8/9/2017 ad oggetto "Procedui a di semplificazione del ciclo passivo. chiarimenti ed indicazioni operative";

- che l'applicativo ADIUVAT (GPI), a tutt'oggi, non è adeguato all'emissione di ordinativi informatizzati per la fornitura di prodotti dietetici per celiaci;

dei Documenti Contabili Riepilogativi estratti dal sistema informatico Edotto relativi alla fornitura dei suddetti prodotti dietetici effettuata nel mese di Settembre, Ottobre e Novembre dagli esercizi commerciali dell'ambito distrettuale, agli atti dell'Ufficio Liquidatore;

- delle fatture e dei documenti contabili riepilogativi pervenuti per la fornitura del mese di Settembre, Ottobre e Novembre 2017 come di seguito riportato in tabella:

Fornitore codice

forn. n° fattura data ft. importo fattura

importo prospetto di

Iiquid.

rnn"rrn

Diff.

EDOTTO + /-

CELI HO CARRIERI ANTONIETTA 65467 27/PA 30/11/2017 € 1.919,38 € 1.919,38 C 0,00 CERIALIA - TIEULI GIOVANNA

OLIMPIA 64899 28/PA2017 01/12/2017 C 4.096,28 C 4.096,28 C 0,00

PDT COSMETICI SRL PIANTONE

MARIA 55797 00012/PA 30/11/2017 € 4.826,26 C 4.821,95 C 4,31

MEGLIO SOTTO ZERO SRLS DIPALO

GIOACCHINO 66344 104/BB 30/11/2017 € 708,46 € 708,46 C 0,00

GUSTOSI' CLORI PIERFRANCESCO 62070 2017023/FA 30/11/2017 € 16.557,09 € 16.557,09 C 0,00 PARAFARMACIA GALLUZZI DR.SSA

ANGELA 63520 12/PA 30/11/2017 € 896,90 € 896,32 C 0,58

PARAFARMACIA TOGATI TIZIANO 25029 14/PA 05/12/2017 € 109,99 € 191,40 -€ 81,41 PARAFARMACIA TOGATI TIZIANO 25029 15/PA 05/12/2017 € 64,43 € 0,00 € 64,43 PARAFARMACIA TOGATI TIZIANO , 25029 16/PA 07/12/2017 € 63,98 € 128,40 -€ 64,42

PARAFARMACIA TOGATI TIZIANO 25029 17/PA 11/12/2017 € 110,00 € 110,00 € 0,00

TOTALI € 29.352,77 € 29.429,28 -C 76,51

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle fatture, nel rispetto della tempistica e al fine di evitare spese per interessi di mora e legali,

Verificata la regolarità dei D.U.R.C. dei fornitori in elenco,

DETERMINA

per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di liquidare ai fornitori in elenco la somma complessiva di € 29.352,77 (Ventinovemilatrecentocinquantadue/77) Iva inclusa, così come riportato nella lista di liquidazione n° 2498 del 19/01/2018, parte integrante del presente provvedimento;

- di imputare la spesa complessiva di € 29.352,77 sul Conto Economico n° 70U10000020 Prodotti Dietetici del Bilancio di esercizio 2017.

- di dare atto che la documentazione a supporto dell'istruttoria è conservata agli atti di questo distretto;

- di trasmettere copia della presente determinazione all'Area Gestione Risorse Finanziarie.

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

IL RES PROCFt17IA1ENTO

ASL BA - DSS

Il Dirigente Arn.rn,.7), Dott oberto

I

. 14

ativo ELLA

DIST RETTO SOCI IL DI Dott. Vincen

SANITARIO N° 14 ETTORE

ANTELLI

(3)

ASL BA

Regione Puglia ASL BA

via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA)

Pag. I

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2498 Del 19/01/2018

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;

Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;

Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

(1) Rilevata la regolarità del DURC;

(2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;

(3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA Macrostruttura: DSS.14

Assegnatario: P14-DSS14 PROTESICA

PRG. SPESA: 2017 / 4 - PRODOTTI DIETETICI CONTO: 70010000020 PRODOTTI DIETETICI

Fornitore: (25029) TOGATI ORTOPEDIA DI TOGATI TIZIAN

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT29S0326841630052922657030

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

0000UFUH020000510024 31/12/2017 14 / PA 05/12/2017 e 109,99 ESENTE 0000UFUH020000510025 31/12/2017 15 / PA 05/12/2017 E 64,43 ESENTE 0000UFUH020000510020 31/12/2017 16 / PA 05/12/2017 e 63,98 ESENTE 0000UFUH020000510169 31/12/2017 17 / PA 11/12/2017 E 110,00 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE 348,40

Totale Fornitore - 25029 E 348,40

Fornitore: (55797) PDT COSMETICI SRL

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT09X0846941580000000070719

0000UFUH020000506281 22/12/2017 00012/PA 30/11/2017 C 4.826,26 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE £ 4.826,26

Totale Fornitore - 55797 C 4.826,26

Fornitore: (62070) GUSTOSI' - ALIMENTI PER CELIACI E I

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT77M0846941630000000042632

0000UFUH020000503173 31/12/2017 2017023/FA 30/11/2017 € 16.557,09 ESENTE

(4)

Regione Puglia ASLBA

ASLBA

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2498 Del 19/01/2018

PRG. SPESA: 2017 / 4 - PRODOTTI DIETETICI

CONTO: 70010000020 PRODOTTI DIETETICI

Fornitore: (62070) GUSTOSI' - ALIMENTI PER CELIACI E I

CIG CUP Importo

ESENTE €16.557,09

Totale Fornitore - 62070 € 16.557,09

Fornitore: (63520) PARAFARM. GALLUZZI DR.A ANGELA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT24B0542441520000001002569

0000UFUH020000507421 31/12/2017 12/PA 30/11/2017 896,90 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE € 896,90

Totale Fornitore - 63520 € 896,90

Fornitore: (64899) CERIALIA DI TIEULI GIOVANNA OLIMPIA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: 1T45R0711341630000000001588

0000UFUH020000503000 31/12/2017 28/PA2017 01/12/2017 e 4.096,28 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE E 4.096,28

Totale Fornitore - 64899 € 4.096,28

Fornitore: (65467) CELI HO DI CARRIERI ANTONIETTA MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT55S0846941443000000022934

Frot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

0000UFUH020000507022 31/12/2017 27/PA 30/11/2017 1.919,38 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE € 1.919,38

Totale Fornitore - 65467 E 1.919,38

(5)

ASLBA

Regione Puglia ASL BA

Pag. 3

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2498 Del 19/01/2018

PRG. SPESA: 2017 / 4

-

PRODOTTI DIETETICI CONTO: 70010000020 PRODOTTI DIETETICI

Fornitore: (66344) MEGLIO SOTTOZERO SRLS

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT19S0101004053100000005077

0000UFUH020000510855 31/12/2017 104/BB 30/11/2017 E 708,46 ESENTE

CIG CUP _Importo

ESENTE 708,46

Totale Fornitore - 66344 E 708,46

TOTALE CONTO - 70010000020 29.352,77

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 4 E 29.352,77

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 29.352,77

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000020 29.352,77

TOTALE IMPORTO DEL CIG E 29.352,77

Op atore:

NI OL ARI