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GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni in materia di riordino delle province” - D.P.G.R. n. 90 del 02.07.2013
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’
SERVIZIO TURISMO
Determinazione numero 520/ES del 14/11/2013
Oggetto: acquisto consumabili per ufficio turismo - sub-impegno.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE con determinazione dirigenziale numero 329/ES del 26/06/2013, avente ad oggetto "Realizzazione azioni nell'ambito del Piano di Attività del Sistema Turistico Locale Sulcis Iglesiente. Impegno di spesa", veniva impegnata la somma di euro 54.971,91 sul capitolo 413/2013 per la realizzazione delle attività previste nel piano triennale del STL 2011- 2013;
DATO ATTO che si rende necessario provvedere all'acquisto di beni di consumo occorrenti per lo svolgimento delle attività previste nel succitato Piano triennale;
VISTA la nota protocollo numero 24016 del 22/10/2013 con la quale si procedeva alla richiesta del preventivo di spesa per la fornitura di cartucce per stampante HP Color Laserjet CP1215 alle seguenti ditte: Albino Marras Computers Srl, Paperpoint di Manolo Cossu & C. sas, e PC Point snc di Carbonia;
VISTI i preventivi presentati dalle due ditte che hanno risposto alla richiesta dell'Ente, Paperpoint di Manolo Cossu & C. sas e PC Point snc di Carbonia, acquisiti al protocollo dell'Ente rispettivamente con i numeri 25849 del 08/11/2013 e 26257 del 13/11/2013;
DATO ATTO che l'offerta più economica è stata presentata dalla ditta Paperpoint di Manolo Cossu & C. sas;
RITENUTO pertanto opportuno procedere con l'affidamento della fornitura in oggetto alla ditta che ha presentato l'offerta più economica;
VISTO il bilancio dell’Ente ed accertata la disponibilità delle somme occorrenti;
VISTO il DLgs numero 267/00;
DETERMINA
1. di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. per l'effetto di sub-impegnare la somma complessiva di euro 1.207,80 sul capitolo 413/2013, impegno 471/0, a favore della ditta Paperpoint di Manolo Cossu & C. sas di Carbonia per la fornitura delle cartucce per stampante come da nota protocollo 24016 del 22/10/2013 citata in premessa (CIG: Z6F0C5C011);
3. di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio Amministrativo e Finanziario per gli adempimenti di competenza;
IL FUNZIONARIO Dott.ssa Giovanna Amorino f.to Giovanna Amorino
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott. Nicola Lenzu
f.to Nicola Lenzu
IL DIRIGENTE Dott.ssa Speranza Schirru
F.to Speranza Schirru
