COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

(1)

Fondo pluriennale vincolato al 31

dicembre dell'esercizio 2016 MISSIONI E PROGRAMMI

COMUNE DI SAN SPERATE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Esercizio: 2017

Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e

coperte dal fondo pluriennale

vincolato

Quota del fondo pluriennale vincolato

al 31 dicembre dell'esercizio 2016, rinviata all'esercizio 2018 e successivi

dicembre dell'esercizio 2017

(a) (b) (c) = (a) - (b) -(x)-(y) (d) (e) (f) (g)=(c)+(d)+(e)+(f)

Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale

vincolato

Spese impegnate nell'esercizio

2017 con imputazione a

esercizi successivi a quelli

considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo

pluriennale vincolato

(x) Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel

corso dell'eserczio 2017

(cd. economie di impegno)

vincolato Riaccertamento

degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel

(cd. economie di impegno) su

impegni pluriennali finanziati dal FPV

e imputati agli esercizi successivi al

2017

(y)

1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Organi istituzionali

1.01

7.529,78 0,00 7.529,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Segreteria generale

1.02

6.863,48 6.863,48 0,00 0,00 0,00 7.037,84 0,00 0,00 7.037,84

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

1.03

3.307,50 3.307,50 0,00 0,00 0,00 3.307,50 0,00 0,00 3.307,50

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

1.04

31.170,50 31.170,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1.05

28.670,21 9.143,85 0,00 0,00 19.526,36 76.213,90 0,00 0,00 95.740,26

Ufficio tecnico

1.06

22.898,43 14.132,49 0,00 0,00 8.765,94 7.297,47 0,00 0,00 16.063,41

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

1.07

878,40 878,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Statistica e sistemi informativi

1.08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

1.09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse umane

1.10

4.210,07 4.210,07 0,00 0,00 0,00 765,94 0,00 0,00 765,94

Altri servizi generali

1.11

169.023,75 78.676,37 1.444,71 0,00 88.902,67 74.424,57 0,00 0,00 163.327,24

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

1.12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

^274.552,12 ^148.382,66 ^8.974,49 ^0,00 ^117.194,97 ^169.047,22 ^0,00 ^0,00 ^286.242,19

2 Missione 2 Giustizia

Uffici giudiziari

2.01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Casa circondariale e altri servizi

2.02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

2.03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 2 Giustizia

^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa

3.01

2.480,63 2.480,63 0,00 0,00 0,00 2.480,63 0,00 0,00 2.480,63

(2)

COMUNE DI SAN SPERATE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Esercizio: 2017

vincolato

2017

(y) Sistema integrato di sicurezza urbana

3.02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)

3.03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

^2.480,63 ^2.480,63 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^2.480,63 ^0,00 ^0,00 ^2.480,63

4 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

Istruzione prescolastica

4.01

359.775,00 246.631,04 0,00 0,00 113.143,96 3.101,61 0,00 0,00 116.245,57

Altri ordini di istruzione non universitaria

4.02

585,60 585,60 0,00 0,00 0,00 24.876,97 0,00 0,00 24.876,97

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

4.03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Istruzione universitaria

4.04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Istruzione tecnica superiore

4.05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi ausiliari all’istruzione

4.06

10.144,00 10.139,24 0,00 0,00 4,76 19.800,33 0,00 0,00 19.805,09

Diritto allo studio

4.07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

4.08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

^370.504,60 ^257.355,88 ^0,00 ^0,00 ^113.148,72 ^47.778,91 ^0,00 ^0,00 ^160.927,63

5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Valorizzazione dei beni di interesse storico.

5.01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

5.02

24.809,86 24.809,86 0,00 0,00 0,00 406.000,00 0,00 0,00 406.000,00

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)

5.03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle

attività culturali

^24.809,86 ^24.809,86 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^406.000,00 ^0,00 ^0,00 ^406.000,00

6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

(3)

COMUNE DI SAN SPERATE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Esercizio: 2017

vincolato

2017

(y) Sport e tempo libero

6.01

364.473,59 103.957,70 0,00 0,00 260.515,89 81.223,89 0,00 0,00 341.739,78

Giovani

6.02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

6.03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

^364.473,59 ^103.957,70 ^0,00 ^0,00 ^260.515,89 ^81.223,89 ^0,00 ^0,00 ^341.739,78

7 Missione 7 Turismo

Sviluppo e valorizzazione del turismo

7.01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

7.02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 7 Turismo

^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

8.01

78.983,87 33.817,86 0,00 0,00 45.166,01 16.000,00 0,00 0,00 61.166,01

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

8.02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

8.03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

^78.983,87 ^33.817,86 ^0,00 ^0,00 ^45.166,01 ^16.000,00 ^0,00 ^0,00 ^61.166,01

9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Difesa del suolo

9.01

66.757,46 0,00 0,00 0,00 66.757,46 0,00 0,00 0,00 66.757,46

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

9.02

22.979,54 22.979,54 0,00 0,00 0,00 2.440,00 0,00 0,00 2.440,00

Rifiuti

9.03

15.243,72 0,00 0,00 0,00 15.243,72 0,00 0,00 0,00 15.243,72

Servizio idrico integrato

9.04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

9.05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4)

COMUNE DI SAN SPERATE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Esercizio: 2017

vincolato

2017

(y) Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

9.06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

9.07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

9.08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)

9.09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente

^104.980,72 ^22.979,54 ^0,00 ^0,00 ^82.001,18 ^2.440,00 ^0,00 ^0,00 ^84.441,18

10 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporto ferroviario

10.01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasporto pubblico locale

10.02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasporto per vie d'acqua

10.03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre modalità di trasporto

10.04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali

10.05

393.265,27 343.768,02 49.497,25 0,00 0,00 363.116,02 0,00 0,00 363.116,02

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

10.06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

^393.265,27 ^343.768,02 ^49.497,25 ^0,00 ^0,00 ^363.116,02 ^0,00 ^0,00 ^363.116,02

11 Missione 11 Soccorso civile

Sistema di protezione civile

11.01

988,00 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interventi a seguito di calamità naturali

11.02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

11.03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 11 Soccorso civile

^988,00 ^988,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

(5)

COMUNE DI SAN SPERATE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Esercizio: 2017

vincolato

2017

(y) Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

12.01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interventi per la disabilità

12.02

70.595,02 70.129,44 465,58 0,00 0,00 53.157,84 0,00 0,00 53.157,84

Interventi per gli anziani

12.03

9.675,69 1.100,32 8.575,37 0,00 0,00 11.833,37 0,00 0,00 11.833,37

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

12.04

31.150,00 16.100,00 15.050,00 0,00 0,00 65.711,01 0,00 0,00 65.711,01

Interventi per le famiglie

12.05

212,50 212,50 0,00 0,00 0,00 139.168,43 0,00 0,00 139.168,43

Interventi per il diritto alla casa

12.06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

12.07

3.095,00 3.095,00 0,00 0,00 0,00 3.095,00 0,00 0,00 3.095,00

Cooperazione e associazionismo

12.08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale

12.09

12.100,23 12.100,23 0,00 0,00 0,00 23.650,00 0,00 0,00 23.650,00

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

12.10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

^126.828,44 ^102.737,49 ^24.090,95 ^0,00 ^0,00 ^296.615,65 ^0,00 ^0,00 ^296.615,65

13 Missione 13 Tutela della salute

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

13.01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

13.02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

13.03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

13.04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

13.05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

13.06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ulteriori spese in materia sanitaria

13.07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

13.08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 13 Tutela della salute

^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

(6)

COMUNE DI SAN SPERATE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Esercizio: 2017

vincolato

2017

(y)

14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Industria PMI e Artigianato

14.01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.496,90 0,00 0,00 7.496,90

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

14.02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ricerca e innovazione

14.03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità

14.04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

14.05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività

^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^7.496,90 ^0,00 ^0,00 ^7.496,90

15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

15.01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Formazione professionale

15.02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sostegno all'occupazione

15.03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

15.04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione

professionale

^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

16 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

16.01

20.000,00 16.682,28 3.317,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Caccia e pesca

16.02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

16.03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e

pesca

^20.000,00 ^16.682,28 ^3.317,72 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

(7)

COMUNE DI SAN SPERATE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Esercizio: 2017

vincolato

2017

(y)

17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Fonti energetiche

17.01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

17.02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti

energetiche

^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

18.01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)

18.02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali

e locali

^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

19 Missione 19 Relazioni internazionali

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

19.01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

19.02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 19 Relazioni internazionali

^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Totale Generale

1.761.867,10 1.057.959,92 85.880,41 0,00 618.026,77 1.392.199,22 0,00 0,00 2.010.225,99