COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2017
(a) (b)
Spese impegnate negli esercizi
precedenti e imputate all'esercizio
2018 e coperte dal fondo pluriennale
vincolato
Quota del fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio
2019 e successivi
Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo pluriennale vincolato
Spese impegnate nell'esercizio 2018
con imputazione all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo pluriennale vincolato
Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato
Fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2018
(g) = ( c)+(d)+(e)+(f) (f)
(e) (d)
(c) = (a)-(b)-(x)-(y) Riaccertamento degli
impegni di cui alla lettera b) effettuata
nel corso dell'esercizio 2018
(cd. economie di impegno)
(x)
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata
nel corso dell'esercizio 2018
(cd. economie di impegno) su impegni
pluriennali finanziati dal FPV e imputati
agli esercizi successivi al 2018
(y)
1 di 5
Esercizio 2018
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01
01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Segreteria generale 6.260,21 3.013,01 0,00 0,00 3.247,20 3.313,00 0,00 0,00 6.560,20
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 118.834,47 27.000,15 0,00 0,00 91.834,32 185.480,48 0,00 0,00 277.314,80
06 Ufficio tecnico 7.337,57 7.337,57 0,00 0,00 0,00 23.402,53 0,00 0,00 23.402,53
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00
08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Altri servizi generali 407.227,58 222.793,41 39.114,77 0,00 145.319,40 260.659,75 0,00 0,00 405.979,15
539.659,83 Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
240.400,92
260.144,14 39.114,77 0,00 476.955,76 0,00 0,00 717.356,68
MISSIONE 2 - Giustizia 02
01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Casa circondariale ed altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Totale MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 03
01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 04
01 Istruzione prescolastica 376.890,89 194.829,74 0,00 0,00 182.061,15 301.666,10 0,00 0,00 483.727,25
02 Altri ordini di istruzione non universitaria 1.379.156,32 1.298.109,33 0,00 0,00 81.046,99 137.101,61 0,00 0,00 218.148,60
04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2017
(a) (b)
Spese impegnate negli esercizi
precedenti e imputate all'esercizio
2018 e coperte dal fondo pluriennale
vincolato
Quota del fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio
2019 e successivi
Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo pluriennale vincolato
Spese impegnate nell'esercizio 2018
con imputazione all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo pluriennale vincolato
Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato
Fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2018
(g) = ( c)+(d)+(e)+(f) (f)
(e) (d)
(c) = (a)-(b)-(x)-(y) Riaccertamento degli
impegni di cui alla lettera b) effettuata
nel corso dell'esercizio 2018
(cd. economie di impegno)
(x)
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata
nel corso dell'esercizio 2018
(cd. economie di impegno) su impegni
pluriennali finanziati dal FPV e imputati
agli esercizi successivi al 2018
(y)
2 di 5
Esercizio 2018
1.756.047,21
Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 1.492.939,07 0,00 0,00 263.108,14 438.767,71 0,00 0,00 701.875,85
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
05
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 924.120,67 376.446,97 296.129,18 0,00 251.544,52 182.360,64 0,00 0,00 433.905,16
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1.193,77 0,00 0,00 0,00 1.193,77 0,00 0,00 0,00 1.193,77
925.314,44 Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali 376.446,97 296.129,18 0,00 252.738,29 182.360,64 0,00 0,00 435.098,93
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 06
01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 7 - Turismo 07
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 23.371,04 0,00 0,00 0,00 23.371,04 0,00 0,00 0,00 23.371,04
23.371,04
Totale MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 23.371,04 0,00 0,00 0,00 23.371,04
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 08
01 Urbanistica e assetto del territorio 96.647,32 0,00 0,00 0,00 96.647,32 0,00 0,00 0,00 96.647,32
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-
popolare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96.647,32 Totale MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
96.647,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.647,32
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
09
01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Servizio idrico integrato 36.661,00 36.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2017
(a) (b)
Spese impegnate negli esercizi
precedenti e imputate all'esercizio
2018 e coperte dal fondo pluriennale
vincolato
Quota del fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio
2019 e successivi
Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo pluriennale vincolato
Spese impegnate nell'esercizio 2018
con imputazione all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo pluriennale vincolato
Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato
Fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2018
(g) = ( c)+(d)+(e)+(f) (f)
(e) (d)
(c) = (a)-(b)-(x)-(y) Riaccertamento degli
impegni di cui alla lettera b) effettuata
nel corso dell'esercizio 2018
(cd. economie di impegno)
(x)
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata
nel corso dell'esercizio 2018
(cd. economie di impegno) su impegni
pluriennali finanziati dal FPV e imputati
agli esercizi successivi al 2018
(y)
3 di 5
Esercizio 2018
36.661,00 Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente 36.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 10
01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 391.228,02 122.926,28 244,00 0,00 268.057,74 309.388,56 0,00 0,00 577.446,30
391.228,02
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 122.926,28 244,00 0,00 268.057,74 309.388,56 0,00 0,00 577.446,30
MISSIONE 11 - Soccorso civile 11
01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.085.000,00 0,00 0,00 2.085.000,00
08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.428,89 0,00 0,00 152.428,89
0,00 Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
0,00
0,00 0,00 0,00 2.237.428,89 0,00 0,00 2.237.428,89
MISSIONE 13 - Tutela della salute 13
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2017
(a) (b)
Spese impegnate negli esercizi
precedenti e imputate all'esercizio
2018 e coperte dal fondo pluriennale
vincolato
Quota del fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio
2019 e successivi
Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo pluriennale vincolato
Spese impegnate nell'esercizio 2018
con imputazione all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo pluriennale vincolato
Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato
Fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2018
(g) = ( c)+(d)+(e)+(f) (f)
(e) (d)
(c) = (a)-(b)-(x)-(y) Riaccertamento degli
impegni di cui alla lettera b) effettuata
nel corso dell'esercizio 2018
(cd. economie di impegno)
(x)
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata
nel corso dell'esercizio 2018
(cd. economie di impegno) su impegni
pluriennali finanziati dal FPV e imputati
agli esercizi successivi al 2018
(y)
4 di 5
Esercizio 2018
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la
copertura dello squilibrio di bilancio corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 14
01 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 15
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 16
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 17
01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2017
(a) (b)
Spese impegnate negli esercizi
precedenti e imputate all'esercizio
2018 e coperte dal fondo pluriennale
vincolato
Quota del fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio
2019 e successivi
Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo pluriennale vincolato
Spese impegnate nell'esercizio 2018
con imputazione all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo pluriennale vincolato
Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato
Fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2018
(g) = ( c)+(d)+(e)+(f) (f)
(e) (d)
(c) = (a)-(b)-(x)-(y) Riaccertamento degli
impegni di cui alla lettera b) effettuata
nel corso dell'esercizio 2018
(cd. economie di impegno)
(x)
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata
nel corso dell'esercizio 2018
(cd. economie di impegno) su impegni
pluriennali finanziati dal FPV e imputati
agli esercizi successivi al 2018
(y)
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Esercizio 2018
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 18
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 19
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 3.768.928,86 2.289.117,46 335.487,95 0,00 1.144.323,45 3.644.901,56 0,00 0,00 4.789.225,01
