SOLUZIONI SOFTWARE E SERVIZI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

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1 Sistemi Pordenone Udine Vicenza Srl unipersonale – capitale € 100.000 i.v.

Pordenone - Via Nuova di Corva, 82 - Tel. 0434.516911 - commerciale@sistemipordenone.it Feletto Umberto (UD) – Via Cotonificio, 45 - Tel. 0432.477475 - commerciale@soluzionisistemiudine.it

Trieste - Corso Italia, 9 - commerciale@soluzionisistemiudine.it

Torri di Quartesolo (VI) - Via Brescia, 2 - Tel. 0444.267576 - commerciale@sistemivicenza.it

SOL UZIONI SOF TWAR E E SER VI ZI P ER PRO FESSI ONIST I E AZIEND E

STAMPE UTILI ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

NB: Le note riportano un esempio di estrazione di stampe utili alla compilazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2019. Prestate quindi attenzione nell’indicare l’esercizio IVA di riferimento corretto.

1) Stampa liquidazione IVA mese di Dicembre/IV trimestre EDF e Integrazioni Edf - Elaborazioni e

Tabelle Liquidazione IVA Liquidazione IVA periodica - Stampa

Indicare l’anno IVA per il quale si deve fare la dichiarazione annuale IVA.

Utilizzare il tasto <Varia Anno> per modificare l’esercizio

Impostare le selezioni come da

esempio. Quindi premere <OK>

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2) Stampa Riepiloghi IVA

Contabilità Generale e IVA Elaborazioni IVA Stampa riepiloghi IVA

Indicare l’anno IVA per il quale si deve fare la dichiarazione annuale IVA e tipo periodo = Dicembre per i mensili oppure IV trimestre per i trimestrali.

Le restanti opzioni vanno impostate come da presente videata

I dati utili alla compilazione della

dichiarazione annuale IVA sono contenuti

nella colonna TOTALI ANNUALI

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3) Analisi operazioni IVA

4) Stampa della predisposizione Modello IVA Contabilità

Generale e IVA

Elaborazioni IVA

Analisi operazioni IVA

Lista operazioni IVA per codice o

aliquota IVA

Impostare:

- Ordinamento = 0-Codice IVA - Stampa solo totali: senza flag stampa il dettaglio delle fatture per ogni codice IVA; con il flag stampa solo i totali per ogni codice IVA

- Tipo registro: la lista va lanciata

per ogni tipo di registro

-Attività IVA: dal menù a tendina,

scegliere l’attività IVA da stampare

- Anno registrazione IVA = Anno

IVA per il quale si deve presentare

la dichiarazione annuale IVA

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Attenzione! Per poter procedere con la predisposizione del Modello IVA è necessario aver installato EDF 2020.1

CONFIGURAZIONE DI BASE

Se è la prima volta che si effettua la predisposizione del Modello IVA, procedere come di seguito riportato. Altrimenti proseguire da pag. 7.

EDF e Integrazioni

Elaborazione

Dati Fiscali (edf) Archivi

Configurazione Adempimenti

Fiscali

Per la riga Adempimenti IVA annuali deve

essere spuntata la casella in corrispondenza

della colonna “Remota verso studio o altra

azienda”.

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se sul prodotto gestionale è stato configurato l’invio mail, compilando questi campi con l’indirizzo mail della vostra azienda, vi arriveranno mail di notifica anomalie generate durante l’utilizzo di EDF (calcolo liq. iva, chiusura ritenute, chiusure intrastat, ecc)

se sul prodotto gestionale è stato

configurato l’invio mail, compilando questi

campi con l’indirizzo mail della vostra

azienda, vi arriverà per email il file con i dati

dei progressivi IVA da inoltrare al vostro

consulente

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1)Selezionare la casella relativa ai conti di acquisto beni destinati alla rivendita

2)Inserire tutti i conti utilizzati per l’acquisto dei beni destinati alla rivendita

3)Premere Salva

Per ogni voce del quadro VF e VA

procedere come descritto nella

videata precedente e salvare

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Predisposizione modello IVA

Contabilità generale e IVA

Chiusure fiscali annuali

Invio dati dichiarazione IVA

Indicare l’anno per il quale si vogliono

trasferire i progressivi IVA

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EDF e Integrazioni

Edf - Adempimenti Periodici ed

Annuali

Integrazioni dati IVA in Locale

Predisposizione Modello IVA

Se necessario utilizzare il

tasto <Varia anno> per

modificare l’anno

proposto

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Inviare la stampa generata al proprio consulente (qui sotto vedete un esempio del risultato ottenuto).