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SOLUZIONI SOFTWARE E SERVIZI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

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Academic year: 2022

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SOL UZIONI SOF TWAR E E SER VI ZI P ER PRO FESSI ONIST I E AZIEND E

STAMPE UTILI ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

NB: Le note riportano un esempio di estrazione di stampe utili alla compilazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2020. Prestate quindi attenzione nell’indicare l’esercizio IVA di riferimento corretto.

1) Stampa liquidazione IVA mese di Dicembre/IV trimestre EDF e Integrazioni Edf - Elaborazioni e

Tabelle Liquidazione IVA Liquidazione IVA periodica - Stampa

Indicare l’anno IVA per il quale si deve fare la dichiarazione annuale IVA.

Utilizzare il tasto <Varia Anno> per modificare l’esercizio

Impostare le selezioni come da esempio. Quindi premere <OK>

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SOL UZIONI SOF TWAR E E SER VI ZI P ER PRO FESSI ONIST I E AZIEND E

2) Stampa Riepiloghi IVA

Contabilità Generale e IVA Elaborazioni IVA Stampa riepiloghi IVA

Indicare l’anno IVA per il quale si deve fare la dichiarazione annuale IVA e tipo periodo = Dicembre per i mensili oppure IV trimestre per i trimestrali.

Le restanti opzioni vanno impostate come da presente videata

I dati utili alla compilazione della dichiarazione annuale IVA sono contenuti nella colonna TOTALI ANNUALI

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SOL UZIONI SOF TWAR E E SER VI ZI P ER PRO FESSI ONIST I E AZIEND E

3) Analisi operazioni IVA Contabilità Generale e IVA

Elaborazioni IVA

Analisi operazioni IVA

Lista operazioni IVA per codice o

aliquota IVA

Impostare:

- Ordinamento = 0-Codice IVA - Stampa solo totali: senza flag stampa il dettaglio delle fatture per ogni codice IVA; con il flag stampa solo i totali per ogni codice IVA

- Tipo registro: la lista va lanciata per ogni tipo di registro -Attività IVA: dal menù a tendina, scegliere l’attività IVA da stampare - Anno registrazione IVA = Anno IVA per il quale si deve presentare la dichiarazione annuale IVA

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SOL UZIONI SOF TWAR E E SER VI ZI P ER PRO FESSI ONIST I E AZIEND E

4) Stampa della predisposizione Modello IVA

Attenzione! Per poter procedere con la predisposizione del Modello IVA è necessario aver installato EDF 2021.1

CONFIGURAZIONE DI BASE

Se è la prima volta che si effettua la predisposizione del Modello IVA, procedere come di seguito riportato. Altrimenti proseguire da pag. 6 con la Predisposizione modello IVA.

EDF e Integrazioni

Elaborazione

Dati Fiscali (edf) Archivi

Configurazione Adempimenti

Fiscali

Per la riga Adempimenti IVA annuali deve essere spuntata la casella in corrispondenza della colonna “Locale”

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1)Selezionare la casella relativa ai conti di acquisto beni destinati alla rivendita

2)Inserire tutti i conti utilizzati per l’acquisto dei beni destinati alla rivendita (NB: il conto presente nella videata è stato inserito a titolo di esempio)

3)Premere Salva

Per ogni voce del quadro VF e VA

procedere come descritto nella

videata precedente ricordandosi

sempre di salvare

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SOL UZIONI SOF TWAR E E SER VI ZI P ER PRO FESSI ONIST I E AZIEND E

Predisposizione modello IVA

Quindi eseguire il controllo preliminare e verificare le anomalie eventualmente segnalate prima di procedere

Contabilità generale e IVA

Chiusure fiscali annuali

Invio dati dichiarazione IVA

Indicare l’anno per il quale si vogliono

trasferire i progressivi IVA

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SOL UZIONI SOF TWAR E E SER VI ZI P ER PRO FESSI ONIST I E AZIEND E

Eseguire il controllo preventivo in EDF

Infine trasferire i dati

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SOL UZIONI SOF TWAR E E SER VI ZI P ER PRO FESSI ONIST I E AZIEND E

EDF e Integrazioni

Edf - Adempimenti Periodici ed

Annuali

Integrazioni dati IVA in Locale

Predisposizione Modello IVA

Se necessario utilizzare il

tasto <Varia anno> per

modificare l’anno

proposto

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SOL UZIONI SOF TWAR E E SER VI ZI P ER PRO FESSI ONIST I E AZIEND E

Impostare le opzioni di predisposizione del Modello IVA in base alla casistica in cui vi trovate:

CASO A: Avete gestito con Esolver la LIPE (Liquidazione periodica IVA) da gennaio a dicembre

Selezionare tutte le opzioni di stampa disponibili Sulla riga Gruppo Archivi , per ogni trimestre selezionate dal menù a tendina la vostra ditta Scegliete la ditta per

la quale predisporre

il Modello IVA

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SOL UZIONI SOF TWAR E E SER VI ZI P ER PRO FESSI ONIST I E AZIEND E

CASO B: Avete gestito con Esolver la LIPE (Liquidazione periodica IVA) da gennaio a settembre. Non avete presentato la LIPE di dicembre perché presenterete la dichiarazione annuale iva entro il 01/03/2021

Sulla riga Gruppo Archivi, per ogni trimestre selezionate dal menù a tendina la vostra ditta Scegliete la ditta per

la quale predisporre il Modello IVA

Selezionare tutte le opzioni di stampa disponibili E’ importante

selezionare

questa opzione

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SOL UZIONI SOF TWAR E E SER VI ZI P ER PRO FESSI ONIST I E AZIEND E

CASO C: Non avete gestito con Esolver la LIPE (Liquidazione periodica IVA)

Selezionare tutte le opzioni di stampa disponibili Scegliete la ditta per

la quale predisporre

il Modello IVA

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Inviare la stampa generata al proprio consulente (qui sotto vedete un esempio del risultato ottenuto).

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