SOL UZIONI SOF TWAR E E SER VI ZI P ER PRO FESSI ONIST I E AZIEND E
STAMPE UTILI ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
NB: Le note riportano un esempio di estrazione di stampe utili alla compilazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2020. Prestate quindi attenzione nell’indicare l’esercizio IVA di riferimento corretto.
1) Stampa liquidazione IVA mese di Dicembre/IV trimestre EDF e Integrazioni Edf - Elaborazioni e
Tabelle Liquidazione IVA Liquidazione IVA periodica - Stampa
Indicare l’anno IVA per il quale si deve fare la dichiarazione annuale IVA.
Utilizzare il tasto <Varia Anno> per modificare l’esercizio
Impostare le selezioni come da esempio. Quindi premere <OK>
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2) Stampa Riepiloghi IVA
Contabilità Generale e IVA Elaborazioni IVA Stampa riepiloghi IVA
Indicare l’anno IVA per il quale si deve fare la dichiarazione annuale IVA e tipo periodo = Dicembre per i mensili oppure IV trimestre per i trimestrali.
Le restanti opzioni vanno impostate come da presente videata
I dati utili alla compilazione della dichiarazione annuale IVA sono contenuti nella colonna TOTALI ANNUALI
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3) Analisi operazioni IVA Contabilità Generale e IVA
Elaborazioni IVA
Analisi operazioni IVA
Lista operazioni IVA per codice o
aliquota IVA
Impostare:
- Ordinamento = 0-Codice IVA - Stampa solo totali: senza flag stampa il dettaglio delle fatture per ogni codice IVA; con il flag stampa solo i totali per ogni codice IVA
- Tipo registro: la lista va lanciata per ogni tipo di registro -Attività IVA: dal menù a tendina, scegliere l’attività IVA da stampare - Anno registrazione IVA = Anno IVA per il quale si deve presentare la dichiarazione annuale IVA
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4) Stampa della predisposizione Modello IVA
Attenzione! Per poter procedere con la predisposizione del Modello IVA è necessario aver installato EDF 2021.1
CONFIGURAZIONE DI BASE
Se è la prima volta che si effettua la predisposizione del Modello IVA, procedere come di seguito riportato. Altrimenti proseguire da pag. 6 con la Predisposizione modello IVA.
EDF e Integrazioni
Elaborazione
Dati Fiscali (edf) Archivi
Configurazione Adempimenti
Fiscali
Per la riga Adempimenti IVA annuali deve essere spuntata la casella in corrispondenza della colonna “Locale”