COMUNE DI ONIFAI Provincia di Nuoro E mail: Sito internet:

(1)

L’anno duemilaDIECI il giorno due del mese di novembre nel proprio ufficio.

Il Responsabile d’Area

Vista la Delibera G.M. n. 51 del 21/09/2009 con la quale veniva istituita l’Area Amministrativa Finanziaria;

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 7 Giugno 2010 con il quale veniva nominato il Responsabile d’Area;

Vista la Delibera G.M. n. 11 del 19/02/2010 e ss.mm.ii, di approvazione del PEG ed assegnazione risorse finanziarie al Responsabile d’Area;

Considerato che occorre provvedere a rimpinguare le scorte del materiale di cancelleria presente in magazzino;

Preso atto di quanto sancito dal comma 9, art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il quale prevede che per le forniture di importo inferiore a € 20.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento eventualmente preceduto, da una richiesta di preventivi;

Vista la richiesta di preventivo per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali, inoltrata in data 12/08/2010, prot. N. 3302, a mezzo fax a diverse ditte operanti nel settore;

Sentita successivamente l’operatrice della locale biblioteca comunale, la quale dichiara la necessità di fornire la biblioteca comunale di alcuni arredi indispensabili per lo svolgimento delle varie attività;

Ritenuto opportuno aggiornare la lista del materiale richiesto;

Vista la nuova richiesta di preventivo, in sostituzione del precedente invio, in data 14/10/2010, prot.

3968, inoltrata a mezzo fax a varie ditte operanti nel settore e ad alcune consegnata brevi mano;

Richiamato il verbale di gara, agli atti d’ufficio, dal quale si rileva che alla data del 27 ottobre 2010 sono pervenute nr. 4 offerte dalle seguenti Ditte:

1. Ditta OFFICE DEPOT, Agente di zona Roberto Sotgiu;

2. KARNAK Agente di zona Pasquale Senette;

3. ICART s.r.l. Macomer;

4. CARTARIA VAL.DY Cagliari;

Valutate tutte le offerte;

Richiamato il predetto verbale, con il quale viene determinata l’aggiudicazione della fornitura del materiale di cancelleria per gli uffici comunali e del materiale vario per la locale biblioteca comunale a n. 3 Ditte:

COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

E – mail: comuneonifai@tiscali.it Sito internet: www.comune.onifai.nu.it

Area Amministrativa – Finanziaria

DETERMINAZIONE n. 103 del 02.11.2010

OGGETTO: Affidamento fornitura materiale di cancelleria.

Impegno spesa

(2)

• Ditta OFFICE DEPOT è risultata aggiudicataria delle seguenti forniture:

DESCRIZIONE BENE PREZZO Q.TA' COSTO IVA TOTALE

57- Nr. 1 Bacheca in sughero

naturale. 12,90 1 12,90 2,58 15,48

58- Nr. 1 Bacheca per esterno. 89,00 1 89,00 17,80 106,80

59- Nr. 1 Cassettiera in metallo a tre

cassetti, su ruote. 149,00 1 149,00 29,80 178,80

62- Nr. 1 Espositore girevole per libri

(Promal trio o pocker). 245,00 1 245,00 49,00 294,00

63- Nr. 1 Sgabello scaletta con ruote

(koinoor 31478). 41,00 1 41,00 8,20 49,20

TOTALE FORNITURA 644,28

• Ditta CARTARIA VAL.DY è risultata aggiudicataria delle seguenti forniture:

DESCRIZIONE BENE

RICHIESTO CARTARIA Val.dy Q.TA' COSTO IVA TOTALE

2- Nr.50 Portalistino Europa,

4 anelli diametro cm3. 1,31 l'uno 50PZ 65,5 13,1 78,60

3- Nr .50 Confezioni da 50 pezzi, cartelle a perforazione universale, liscia, formato

22x30, micron 95. 1,58

1 conf 50pz

50 CONF 79 15,8 94,80

11- Nr. 5 Confezioni da 10 floppy, formattati da 3.50”. 2,54

1 conf

10pz 5 CONF 12,7 2,54 15,24

13- Nr. 10 kit correttore +

diluente, errata corrige. 0,67 KIT 10KIT 6,7 1,34 8,04

14- Nr. 5 Confezioni colla

Attack. 1,9 l'uno 5 9,5 1,9 11,40

16- Nr. 10 Confezioni nastro

adesivo trasparente 3m. 0,14 l'uno 10 1,4 0,28 1,68

26- Nr. 1 Confezione di penne

rosse. 2,66 50pz 1 conf 2,66 0,532 3,19

27- Nr.2 Penna rotring 0,20.

11,34 l'uno 2 22,68 4,536 27,22

30- Nr. 15 Blocco notes a

spirale. 0,69 l'uno

15 10,35 2,07 12,42

31- Nr. 1 Confezione penne

nere. 2,66 50pz

1 conf 2,66 0,532 3,19 33- Nr. 2 Confezioni buste

imbottite per spedizioni

180x260. 1,26 2 conf 2,52 0,504 3,02

34- Nr. 2 Confezioni buste imbottite per spedizioni

220x260. 1,41 2 conf 2,82 0,564 3,38

35- Nr. 2 Confezioni buste imbottite per spedizioni

270x360. 1,97

1 conf da 10pz

2 conf 3,94 0,788 4,73 38- Nr. 10 sapone liquido ph

5,5. 1,38 l'uno 10 13,8 2,76 16,56

43- Nr. 15 Scatole fermagli n.2. 0,1 15 scat 1,5 0,3 1,80

44- Nr.15 Scatole fermagli n.3. 0,11 15 scat 1,65 0,33 1,98 45- Nr.20 Scatole fermagli n.4. 0,14

1 scat 100 pz

20 scat 2,8 0,56 3,36

46- Nr. 5 Tagliacarte. 0,37 l'uno 5 1,85 0,37 2,22

48- Nr. 3 Cuscinetti per timbri. 0,92 l'uno 3 2,76 0,552 3,31 49- Nr.2 Carta lucida A3. 0,97 conf 12 ff 2 conf 1,94 0,388 2,33 50- Nr. 2 Carta lucida A4. 0,49 conf 12 ff 2 conf 0,98 0,196 1,18 54- Nr. 5 Confezioni cartelle

semplici, vari colori, 25x34. 3,60

1 conf

100pz 5 conf 18,00 3,6 21,60

55- Nr. 2 Cestini bagno. 7,02 l'uno 2 14,04 2,808 16,85

56- Nr. 3 Cestini carta. 1,53 l'uno 3 4,59 0,918 5,51

(3)

64- Nr. 1 Cartuccia fax, modello samsung facsimile ink

jet SF-360. 32,38 orig 5 161,90 32,38 194,28

65- Nr. 8 Confezioni toner per fotocopiatore Panasonic dp

3510. 56,41 orig 8 451,28 90,256 541,54

66- Nr. 10 Cartucce Epson stylus color 670 nero,

s020187. 23,76 orig 10 237,55 47,51 285,06

67- Nr. 6 Toner per fax

Panasonic kx – fl. 511 – laser. 28,94 orig 6 173,64 34,728 208,37 68- Nr. 3 Confezioni cartucce

Epson stylus photo R 200 (TO

481) nero. orig 3 46,86 9,372 56,23

69- Nr. 3 Confezioni cartucce Epson stylus photo R 200 (TO

482) ciano. orig 3 46,86 9,372 56,23

70- Nr.3 Confezioni cartucce Epson stylus photo R 200 (TO

483) magenta. orig 3 46,86 9,372 56,23

484) giallo. orig 3 46,86 9,372 56,23

485) light ciano. orig 3 46,86 9,372 56,23

73- Nr. 2 Confezioni cartucce Epson stylus photo R 200 (TO 486) light magenta.

15,62

orig 3 46,86 9,372 56,23

74- Nr. 10 Cartucce Epson stylus color 670, colore

s020191. 31,90 orig 10 319,00 63,8 382,80

TONER EPSON 2600 ORIGINALI COLOR GIALLO, CIANO, MAGENTA N. 2 CARTUCCE PER CIASCUN COLORE

70,39 ^ORIG 6 422,34 84,47 506,81

TOTALE FORNITURA 2.799,85

• Ditta ICART è risultata aggiudicataria delle seguenti forniture:

DESCRIZIONE BENE RICHIESTO ICART srl Q.TA' COSTO IVA TOTALE

1- Nr.50 Portalistino Europa, 4 anelli

diametro cm5. 1,90 50PZ

95,00 19,00 114,00

4- Nr. 50 Cartelle archivio con lacci,

dorso 15. 0,50 50PZ 25,00 5,00 30,00

dorso 20. 0,52 50PZ 26,00 5,20 31,20

dorso 10. 0,50 50PZ 25,00 5,00 30,00

7- Nr. 1 Confezione 50 pezzi, dorsetti

in plastica, f.to esterno mm5. 0,05 50PZ 2,50 0,50 3,00

8- Nr. 1 Confezioni 50 pezzi, dorsetti

in plastica, f.to esterno mm8. 0,06 50PZ 3,00 0,60 3,60

9- Nr. 30 Cartelle termiche goffrate con fronte trasparente, dorso mm6, per

rilegatrice a caldo. 0,20 30 6,00 1,20 7,20

10- Nr.30 Cartelle termiche goffrate con fronte trasparente, dorso mm9, per

rilegatrice a caldo. 0,20 30 6,00 1,20 7,20

12- Nr. 50 Cd.rom, 700 mb.

0,38 50 19,00 3,80 22,80

15- Nr.20 Confezioni colla pritt stick,

gr20. 0,9

l'uno

20 18,00 3,60 21,60

17- Nr. 4 Confezioni buste giallo posta cm. 12x18, (1 conf. 500pz).

5,3

conf 500

pz 4 CONF 21,20 4,24 25,44

18- Nr. 35 Scatole carta fotocopiatore 80

g.m, A4. 2,33

1 risma

N. 35

SCAT. 407,75 81,55 489,30 19- Nr. 2 Confezione buste giallo posta

cm. 18x24, (1 conf. 500 pz).

7,85

conf 500

pz 2 CONF 15,70 3,14 18,84

20- Nr. 25 Buste imbottite per supporti

magnetici per floppy da 3”, ½. 0,072 l'uno

25 1,80 0,36 2,16

(4)

21- Nr. 1 Confezione pentel pen NN 50 –

nero. 0,75

1 conf

da 12 pz 9,00 1,80 10,80 22- Nr. 1 Confezione pentel pen NN 50 –

rosso. 0,75

1 conf

da 12 pz 9,00 1,80 10,80 23- Nr. 2 Confezioni pennarelli indelebili

a punta fine, colore nero. 0,3

n.2 conf

da 12 pz 7,20 1,44 8,64

24- Nr. 3 Portamine.

0,38 l'uno 3 1,14 0,23 1,37

25- Nr. 1 Confezione staedtler mine

mars micrograph 250, HB 05. 0,6 12pz 2 confez 1,20 0,24 1,44

28- Nr. 3 Confezione penna roller a

scatto, pilot g-2, colore blu. 1,1 3 conf 39,60 7,92 47,52

29- Nr. 3 Confezioni penna roller a scatto, pilot g-2, colore nero. 1,1

l'uno

3 conf 39,60 7,92 47,52

36- Nr. 2 Confezione carta fotografica

A3. 7,3 15ff 2 conf 14,60 2,92 17,52

37- Nr. 2 Confezione carta fotografica

A4. 2,86 20ff 2 conf 5,72 1,14 6,86

39- Nr. 6 Nastro per imballo.

0,45 l'uno 6 2,70 0,54 3,24

40- Nr. 10 Nastro largo trasparente.

0,45 l'uno 10 4,50 0,90 5,40

41- Nr. 6 USB drive da 16 gb.

23 l'uno 6 138,00 27,60 165,60

42- Nr. 2 Perforatori, due fori, cm 8.

2,65 l'uno 2 5,30 1,06 6,36

47- Nr. 4 Cucitrici zenit 548/E.

13,9 l'uno 4 55,60 11,12 66,72

49- Nr.2 Carta lucida A3.

1,1

conf

12 ff 2 conf 2,20 0,44 2,64

51- Nr. Risma carta adesiva bianca A4,

per etichette. 4,5

1con

100f 1 conf 4,50 0,90 5,40

53- Nr. 16 Batterie mini stilo ricaricabili

per cuffie senza fili. 6,35

1kit

4pz 4 conf 25,40 5,08 30,48

75- Nr. 2 Confezione rotring cartuccia.

2,90

conf

3pz 2 5,80 1,16 6,96

77- Nr. 3 Confezioni toner Epson

Aculaser C 1100. 58,45 orig 3 175,35 35,07 210,42

78- Nr. 3 Toner stampante Epson epl –

6200 L. 71,73 orig 3 215,19 43,04 258,23

79- Nr. 2Kit stampante Epson Aculaser

C 1100 (nero e colore). 216,09

kit 4

col 2 kit 432,18 86,44 518,62 80- Nr. 3 Cartucce laser jet HP 2200.

82,00 l'uno 3 246,00 49,20 295,20

N. 10 risme carta A3 per fotocop.80 mg

5,66 1 ris 10 56,6 11,32 67,92

N. 50 matite

0,09 1 50 4,5 0,9 5,4

N. 50 gomme bianche 0,48 1

n. 2 conf

da 20 19,2 3,84 23,04

n. 50 evidenziatori 0,24 1 50 12 2,4 14,4

n. 7 timbri tondi 30x30 14,1 7 98,7 19,74 118,44

n. 2 timbri 1 rigo 18x50 14,1 2 28,2 5,64 33,84

n. 10 timbri 3 righe 22x60 17,2 10 172 34,4 206,4

n. 2 timbri 7 righe 27x70 22 2 44 8,8 52,8

TOTALE FORNITURA 3.056,32

Visto il bilancio di previsione 2010;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Dato atto che, sul presente provvedimento, è stato espresso parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c. T.U.E.L.

Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Franca Pina Vedele

(5)

DETERMINA

1. Di affidare la fornitura del succitato materiale di cancelleria alla Ditta OFFICE DEPOT per l’importo pari ad € 644,28, alla Ditta Cartaria Val.dy per € 2.799,85 ed alla Ditta ICART per € 3.056,32 per un totale complessivo pari ad € 6.500,45 iva compresa;

2. Di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul cap. 930-spese gen.di gest. Biblioteca- per € 1.367,73 e per € 5.132.72 sul cap. 82- del corrente bilancio di previsione dove vi è la necessaria disponibilità;

3. -Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile Area Amm.va Finanziaria Rag. Franca Pina Vedele

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi __________________ per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

___________________________________

N_______ del Registro delle pubblicazioni all’albo pretorio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO