ProvinciadiTeramo SETTOREN.8 INTERVENTIDISISTEMAZIONELUNGOMARESIRENA.LIQUIDAZIONE2^S.A.L.- DITTABOLLETTINICOSTRUZIONISRL. ILRESPONSABILEDELSETTORE

(1)

In data 13-08-19,nelproprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:

la deliberazionedelConsiglio Comunalen.30 del25/07/2018 dall'oggetto "Documento - Unico diProgrammazione(DUP)-Periodo 2019/2021 (Art.170,comma 1,delD.Lgs.

n.267/2000)-Approvazione"-immediatamenteesecutiva aisensidilegge;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 05/04/2019 dall’oggetto - "Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021e Nota di Aggiornamento al DUP

2019/2021"– immediatamenteesecutiva aisensidilegge;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 19/04/2019 dall’oggetto - “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2020-2021"–

immediatamenteesecutiva aisensidilegge;

Premesso che:

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 10.07.2018, poi ratificata con



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27.09.2018, avente come oggetto

“Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziaria e al DUP 2018/2020, allegato B”sièproceduto ad assegnarealSettoren.6 “Ambiente,ProtezioneCivile,

COMUNE DI TORTORETO

Pr ovi nci a di Ter amo

DETERMI NAZI ONE DEL RESPONSABI LE SETTORE N. 8

“LAVORI DI STRAORDI NARI A MANUTENZI ONE STRADE ED EDI FI CI COMUNALI ”

Det er mi na di Set t or e

Numero 19 del13-08-19

Reg.Generale n.1090

Oggetto: LAVORIDIMANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALIED INTERVENTIDISISTEMAZIONE LUNGOMARE SIRENA.LIQUIDAZIONE 2^ S.A.L.- DITTA BOLLETTINICOSTRUZIONISRL.

(2)

Manutenzione,Autoparco,Magazzino unico,Commercio,S.U.A.P.” lerisorsedestinate agli interventi agli interventi di manutenzione straordinaria strade comunali per l’importo di€.504.362,25,dicuialcapitolo 2671/0;

con successivaDeliberazionediGiuntaComunalen.198 del20.07.2018,aventecome



oggetto “Variazione al piano esecutivo di gestione 2018/2020” si è proceduto a trasferire dal Settore VI “Ambiente, Protezione Civile, Manutenzione, Autoparco, Magazzino unico, Commercio, S.U.A.P.” al Settore VIII “Lavori di Straordinaria Manutenzione Strade ed Edifici Comunali” le risorse destinate agli interventi di manutenzione straordinaria strade comunali per l’importo di €.504.362,25, di cui al capitolo 2671/0 edalSettoreVII“LavoriPubblici– Espropri– Appalti” alSettoreVIII

“LavoridiStraordinaria ManutenzioneStradeed EdificiComunali” lerisorsedestinate agli interventi di manutenzione straordinaria Lungomare Sirena per l’importo di

€.100.000,00,dicuialcapitolo 2834/33;

con DeliberazionediConsiglio Comunalen.29 del25.07.2018,aventecomeoggetto “



Assestamento generaledibilancio esalvaguardiadegliequilibriperl’esercizio 2018 ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n.267/2000”, si è proceduto alla variazionedibilancio eprogrammazionedeilavoripubblici,dicuialDUP 2018/2020;

l’Amministrazionehamanifestato lavolontàdiprovvedererapidamenteall’esecuzione



deisuddettiinterventi,dalocalizzareprioritariamentesultratto stradaledelLungomare Sirena,perfarfronteallenecessitàed agliimpegnisopraggiunti,in occasionedella partenzaditapparelativaallagaraciclisticadelGiro d’Italia,previstaperladatadel 18/05/2019;

ilresponsabileunico delprocedimento èstato individuato nelResponsabiledelSettore



VIII “Lavori di Straordinaria Manutenzione Strade ed Edifici Comunali”, Per.Ind.

Paolo Pierantozzi;

al suddetto intervento, denominato “Lavori di manutenzione straordinaria strade



comunalied interventidisistemazionelungomareSirena” èstato assegnato ilCodice Unico diProgetto (C.U.P.):G77H18001120005;

con determinazionen.8/1243 R.G.del17/10/2018 sièprovveduto aconferirel’incarico



professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, rilievo topografico, D.L.

coordinamento della sicurezza per i lavori necessari alla manutenzionestraordinaria stradecomunaliesistemazioneLungomareSirena,all’Ing.AntonelliValentina,iscritta all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n.1431 A/ , Cod. Fiscale NTNVNT87M60L103G,con studio in viaF.Turati10 ,64027 Garrufo diS.Omero (TE),P.IVA 01892170679;

con deliberadellaGiuntaComunalen°299 del29/11/2018 aventeperoggetto “Lavori



dimanutenzionestraordinariastradecomunalied interventidisistemazionelungomare Sirena” approvazione progetto definitivo – esecutivo, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto trasmesso dall’Ing. Antonella Valentina, iscritta all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n.1431 A/ , Cod. Fiscale NTNVNT87M60L103G, con studio in via F.Turati,10- 64027 Garrufo di S.Omero (TE),composto daiseguentielaborati:

N.progr. TAV.N. OGGETTO SCALA

1 RC01 RELAZIONE TECNICA GENERALE -

2 RC02 PIANO DIMANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI - 3 RC03 PIANO DISICUREZZA E COORDINAMENTO (con allegati) - 4 RC04 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO - 5 RC05 ELENCO DEIPREZZIUNITARIED ANALISIDEIPREZZI

(3)

6 RC06 CRONOPROGRAMMA DEILAVORI - 7 RC07 QUADRO D’INCIDENZA DELLA MANODOPERA -

8 RC08 SCHEMA DICONTRATTO -

9 RC09 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - 10 DP01 STRALCI PLANIMETRICI-INQUADRAMENTO TERRITORIALE

–RILIEVO FOTOGRAFICO

varie

11 DAE01 PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI

1:500

12 DAE02 PLANIMETRIA SEGNALETICA ORIZZONTALE 1:500 13 RSI01 RELAZIONE IDRAULICA E CALCOLO SMALTIMENTO ACQUE

METEORICHE

-

14 DIE01 PLANIMETRIA IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

varie

dell’importo complessivo di€ 604.362,25,00,dicui€ 469.953,04 perlavori,onerie costiperlasicurezzaed € 134.409,21 persommeadisposizionedell’Amministrazione secondo ilseguentequadro economico :

QUADRO ECONOMICO FINANZIAMENTO COMPLESSIVO €.604.362,25 (FONDICOMUNALI€.504.362,25 + MUTUO CASSA DEPOSITIE PRESTITI€.100.000,00) A LAVORI

LAVORIA MISURA €.460.183,83

dicuiONERISICUREZZA INCLUSINELLE LAVORAZIONI(non soggettia ribasso)

€.13.889,34

IMPORTO DEILAVORIA MISURA €.460.183,83 COSTIPER LA SICUREZZA (PSC)cd.ONERISPECIALIAGGIUNTIVI(non

soggettiaribasso)

€. 9.769,21

IMPORTO COMPLESSIVO IN APPALTO TOTALE A)

€.469.953,04

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

IMPREVISTI(max 10% diA) €. 2.800,00 SPESE TECNICHE E GENERALI ( progettazione, D.L. C.S.E., CNPAIA 4%,

accant.funz.tec. max 2% di A ex art.113, D.Lgs n.50/2016 s.m.i.,bolli, pubblicaz.,contributo ANAC,provelab.,etc.)

€. 27.603,54

TOTALE B)

€. 30.403,54

C IVA

IVA 22% perlavoriin appalto €.103.389,67 IVA 22% perimprevisti €. 616,00 TOTALE C)

€.104.005,67

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE ed IVA (B+C)

€.134.409,21 TOTALE GENERALE €.604.362,25

l’operain parola,dellaspesacomplessivadi€.604.362,25,risultafinanziatacome



segue:

€.504.362,25 con fondicomunalialCapitolo 2671,Imp.636;

- €.100.000,00 con Mutuo C.DD.PP.alalCapitolo 2834 art.33,Imp.637;

-

con determinazione a contrarre n. 19/1527 R.G. del 17/12/2018, è stata avviata la



proceduranegoziataaisensidell'art.36,c.2,lett.cdelDecreto Legislativo 18.04.2016 n.50 es.m.i.con l’approvazionedellarelativadocumentazionedigaradatrasmettere allaCentraleUnicadiCommittenzadellaValVibrata(C.U.C.)dell’UnionedeiComuni Città– Territorio ValVibrata;

(4)

laCentraleUnicadiCommittenzadellaValVibrata(C.U.C.),attraverso lapiattaforma



telematica di cui si riporta il link : http//www.cucvibrata.siaweb.it, ha espletato la proceduradiappalto ed in data29/01/2019 hacomunicato lapropostadiaggiudicazione neiconfrontidelladittaBollettiniCostruzioniS.r.l.con sedein Teramo;

alpresenteaffidamento èstato assegnato ilseguenteCodiceIdentificativo diGara



(CIG):775100078A;

con determinazionen.1/137 R.G.del05.02.2019,l’appalto deilavoriin oggetto èstato



aggiudicato all’impresa Bollettini Costruzioni S.r.l. con sede in Teramo, via G. Di Vittorio, 37, P.IVA 01576690679 – PEC:bollettinicostruzioni@pec.it – Mail: info@bollettinicostruzioni.it,perl’importo diEuro 350.654,06 dicui€ 326.995,51 per lavori al netto del ribasso a base d’asta (26,731%) ed Euro 23.658,55 per oneri di sicurezzanon soggettiaribasso,oltreIva;

con ladeterminazionedicuisoprasièprovveduto ad assestareilquadro economico



generaledellaspesacomediseguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINANZIAMENTO COMPLESSIVO €.604.362,25 (FONDICOMUNALI€.504.362,25 + MUTUO CASSA DEPOSITIE PRESTITI€.100.000,00)

A LAVORI

LAVORIA MISURA €.460.183,83

dicuiONERISICUREZZA INCLUSINELLE LAVORAZIONI(non soggettia €.13.889,34 IMPORTO DEILAVORIA MISURA €.460.183,83 COSTIPER LA SICUREZZA (PSC)cd.ONERISPECIALIAGGIUNTIVI(non €. 9.769,21 IMPORTO COMPLESSIVO IN APPALTO €.469.953,04 IMPORTO LAVORIA BASE DIGARA €.446.294,49 RIBASSO OFFERTO 26,731% €.119.298,98 IMPORTO LAVORIAL NETTO DEL RIBASSO €.326.995,51 ONERISICUREZZA INCLUSINELLE LAVORAZIONI(non soggettia ribasso) €.13.889,34 COSTI PER LA SICUREZZA (PSC) cd. ONERI SPECIALI AGGIUNTIVI (non €.9.769,21 IMPORTO COMPLESSIVO DIAGGIUDICAZIONE (Lavori+ CostiSicurezza) €.350.654,06 B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

IMPREVISTI(max 10% diA) €. 2.800,00 SPESE TECNICHE E GENERALI ( progettazione, D.L. C.S.E., CNPAIA 4%, €. 27.603,54

€. 30.403,54 C IVA

IVA 22% perlavoriin appalto €. 77.143,89 IVA 22% perimprevisti €. 616,00

€. 77.759,89 ECONOMIE DIRIBASSO €.145.544,76 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE €.253.708,19 TOTALE GENERALE €.604.362,25

in favoredelladittaaggiudicatariaBollettiniCostruzioniS.r.l.con sedein Teramo via



G. Di Vittorio, 37, P.IVA 01576690679 – PEC:bollettinicostruzioni@pec.it – Mail: info@bollettinicostruzioni.it, è stata sub-impegnata la spesa complessiva per l’affidamento deilavoriin oggetto,pariad €.427.797,95 comesegue:

Cod.Siope Cod.Bilancio Capitolo Art. Impegno Sub Gest. Importo 2102 10.05-2.02.01.09.012 2834 33 637 1 ^€.^100.^000,⁰⁰

2102 10.05-2.02.01.09.012 2671 0 636 1 ^€.^327.^797,⁹⁵

(5)

TOTALE €.427.797,95 ilContratto diappalto con ladittaBollettiniCostruzioniS.r.l.con sedein Teramo,via



G.DiVittorio,37,P.IVA 01576690679,èstato stipulato in data14/03/2019,Rep.1501;

ilavorisono iniziatiin data18/03/2019 comedaVerbalediConsegnaLavoriredatto in



paridatadalDirettoredeiLavori,Ing.AntonelliValentina;

con determinazione n.4/326 R.G. del 19/03/2019 è stato autorizzato il subappalto,



contenuto nel30% dell’importo dicontratto,in favoredelladittaMAR APPALTISRL (P.IVA.01591590672)con sedein Teramo PennaS.Andrea,viaS.S.150 n.213 per un ammontarecomplessivo dieuro 91.675,70 oltreall’IVA dilegge;

Visto checon DeliberadiGiuntaRegionalen.175 del08/04/2019 èstato concesso alComune di Tortoreto un contributo di €.250.000,00 di cui ai fondi MasterPlan Abruzzo, per la realizzazionedioperedimessain sicurezzastradalelungo ilpercorso attraversato daunatappa dell’edizionedel“Giro d’Italia”in programmail18/05/2019;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 17/04/2019, con la quale il finanziamento dicuiaifondiMasterPlan Abruzzo pariad euro 250.000 èstato iscritto nel Bilancio 2019,alCap.585 (entrata)ealCap.2893 (spesa);

Dato atto chein data03/05/22019 èstatasottoscrittalaconvenzionecon laRegioneAbruzzo, Servizio DPE004 – RETIFERROVIARIE,VIABILITA’E IMPIANTIFISSI,delDipartimento DPE Infrastrutture,Mobilità,RetieLogistica,secondo lo schemaapprovato con Deliberazione di G.C.n. 135 del 09/05/2019, regolante le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo concesso di euro 250.000,00 con Cod.PSRA/86-06, quale co-finanziamento dell’operain oggetto;

Rilevato che:

secondo le condizioni stabilite all’art.8 della suddetta convenzione, le economie - insorgentidall’espletamento delleproceduredigaraperl’affidamento deilavorinon sono nella disponibilità del comune concessionario, poiché costituiscono cespite finanzianteulterioriinterventidell’AgendaRegioneAbruzzo;

secondo le condizioni stabilite all’art.7 della suddetta convenzione, l'erogazione - dell’anticipazione, pari al 60% dell’importo assegnato, avverrà a seguito del

completamento e validazione dei dati di monitoraggio inseriti nel sistema SGP ministeriale;

nellemoredell’erogazionedegliaccontidelco-finanziamento regionale,alpagamento - dellespesesostenuteperl’intervento siprovvederàmediantegliimpegnigiàassuntia valeresulco-finanziamento comunale,dicuiallesommeiscrittealCapitolo 2671/0 per

€.504.362,25 ed alCapitolo 2834/33 per€.100.000,00 (Mutuo C.DD.PP.);

Richiamata laDeliberazionediG.C.n.136 del09/05/2019,con laqualeèstataapprovatala PeriziadiVarianteeSuppletivan.1,redattaaisensidell’art.106,comma1,lett.c)delD.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., contenuta nell’importo complessivo dell’intervento pari ad

€.604.362,25 come da seguente quadro economico complessivo di raffronto tra la spesa di progetto,dicontratto ediperizia:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO COMUNE DITORTORETO (TE)

LAVORIDIMANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALIED INTERVENTIDISISTEMAZIONE LUNGOMARE SIRENA FINANZIAMENTO COMPLESSIVO €.604.362,25

(6)

(FONDICOMUNALI+MUTUO €.354.362,25 + €.250.000,00 FONDIMASTERPLAN COD.PSRA/86-06) QUADRO ECONOMICO DISPESA

OGGETTO IMPORTO + / - VARIANTE A) LAVORI

A.1) LAVORIA MISURA €

460.183,83 €

86.209,33 € 546.393,16 A.2) dicuiONERISICUREZZA POSTIALL'INTERNO DELLE LAVORAZIONI(non

soggetti a ribasso) €

13.889,34 €

2.678,50 € 16.567,84

A.3) IMPORTO DEILAVORI €

460.183,83 € 546.393,16 A.4) COSTIPER LA SICUREZZA (PSC)cd.ONERISPECIALIAGGIUNTIVI(non

9.769,21 €

- €

9.769,21 A.5) IMPORTO COMPLESSIVO IN APPALTO €

469.953,04 €

86.209,33 € 556.162,37 A.6) dicuiCOSTIPER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)(A.2+A.4) €

23.658,55 €

2.678,50 € 26.337,05 A.7) dicuiperLAVORI(soggetti a ribasso)(A.1-A.2) €

446.294,49 €

83.530,83 € 529.825,32 IMPORTO COMPLESSIVO IN APPALTO TOTALE A) €

469.953,04 €

86.209,33 € 556.162,37 IMPORTO LAVORIA BASE DIGARA €

446.294,49 €

83.530,83 € 529.825,32

RIBASSO OFFERTO 26,731% €

119.298,98 €

22.328,63 € 141.627,61 IMPORTO LAVORIAL NETTO DEL RIBASSO €

326.995,51 €

61.202,20 € 388.197,71 ONERISICUREZZA POSTIALL'INTERNO DELLE LAVORAZIONI(non soggetti a

ribasso) €

13.889,34 €

2.678,50 € 16.567,84 COSTIPER LA SICUREZZA (PSC)cd.ONERISPECIALIAGGIUNTIVI(non

9.769,21 €

- €

9.769,21 IMPORTO COMPLESSIVO DIAGGIUDICAZIONE (LAVORI+ COSTI

SICUREZZA) €

350.654,06 €

63.880,70 € 414.534,76 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B).1 IMPREVISTIMAX 10% diA) € 2.800,00 -€

2.800,00 € - B).2 ACCANTONAMENTO (D.Lgs 50/2016 -Art.113)MAX 2% diA) €

9.399,06 €

- €

9.399,06 B).3 SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE,DL,CSE,CNPAIA 4% €

17.600,00 €

- €

17.600,00 B).4 SPESE VARIE E GENERALI(bolli,pubblicazioni,contributo ANAC,prove

lab.,etc.) €

604,48 €

- €

604,48 TOTALE B) €

30.403,54 € 2.800,00 €

27.603,54 C) IVA LAVORIED IMPREVISTI

C).1 IVA 22% PER LAVORIIN APPALTO € 77.143,89 €

14.053,75 € 91.197,65 C).2 IVA 22% IMPREVISTI €

616,00 -€

616,00 € - TOTALE C) €

77.759,89 €

13.437,75 € 91.197,65 ECONOMIE DIRIBASSO €

145.544,76 €

74.518,46 € 71.026,30 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE €

253.708,19 -€

63.880,70 € 189.827,49 TOTALE GENERALE €

604.362,25 €

0,00 €

604.362,25

Dato atto che con Determinazione n.10/564 R.G. del 10/05/2019 è stata sub-impegnata in favore della ditta aggiudicataria Bollettini Costruzioni S.r.l. con sede in Teramo via G. Di Vittorio, 37, P.IVA 01576690679 – PEC:bollettinicostruzioni@pec.it – Mail: info@bollettinicostruzioni.it,laspesadellaperiziadivarianteperl’importo netto aggiuntivo di

€.63.880,70 compresiglioneriperlasicurezzaoltreall’Iva(22%)pariad €.14.053,75,per complessivi€.77.934,45 comesegue:

(7)

Cod.Siope Cod.Bilancio Capitolo Art. Impegno Sub Gest. Importo 2102 10.05-2.02.01.09.012 2671 0 636 2 ^€.^77.^934,⁴⁵

TOTALE €.77.934,45 Visto chein data13/05/2019 ladittaBollettiniCostruzioniS.r.l.con sedein Teramo,viaG.Di

Vittorio,37,P.IVA 01576690679 hasottoscritto l’Atto diSottomissionen.1 perl’importo netto aggiuntivo di€.63.880,70 compresiglioneriperlasicurezza,oltrel’IVA dilegge;

Richiamata laDeterminazionen.6/388 R.G.del03/04/2019 con laquale,aisensidell’art.35, comma 18 del D.Lgsn n.50/2016 e s.m.i., è stata liquidata, in favore della ditta Bollettini Costruzioni S.r.l. con sedein Teramo,l’anticipazionedelprezzo sulvaloredell’appalto,di

€.70.130,81 parial20% dell’importo contrattuale,oltreIVA comedaleggepariad €.15.428,78, ovvero complessivamente€.85.559,59;

Richiamata laDeterminazionen.13/709 R.G.del06/06/2019 con laquale,sièprovveduto a: approvareladocumentazionetecnico-contabilerelativaal1°SAL deilavoriin oggetto,



eseguitiatutto il13/05/2019,afirmadelDirettoredeiLavori,ing.ValentinaAntonelli, trasmessa in data 16/05/2019 ed acquisita la protocollo dell’Ente in data 16/05/2019, al n.14508,costituitada:

Libretto delleMisuren.1/A;

-Libretto delleMisuren.1/B;

-Registro diContabilita’;

-Stato diAvanzamento deiLavorin.1 atutto il13/05/2019;

-Sommario delRegistro diContabilitàalS.A.L.n.1;

-Certificato diPagamento n.1

da-lqualerisultachel’ammontaredeilavorieseguitiedeicostidisicurezzaspeciali,èparia netti€.394.081,51 oltreIVA comeperlegge;

approvareilCertificato diPagamento dellaRatan.1 afirmadelResponsabileUnico del



Procedimento,Per.Ind.Paolo Pierantozzi,emesso in data20/05/2019,dalqualesievinceun credito in favoredell’impresaBollettiniCostruzioniS.r.l.con sedein Teramo,detrattele ritenutedileggeel’anticipazionecorrisposta,di€.321.980,29 oltreIVA comedaleggepari a€.70.835,66,ovvero complessivamentepariad €.392.815,95;

Liquidareed pagare,perimotiviespostiin narrativa:



lafatturaelettronican.23/F del22/05/2019,emessadall’impresaBollettiniCostruzioni - S.r.l.con sedein Teramo ed acquisitaaquesto Entein data24/05/2019 prot.n.15479,di

€.81.967,21 oltreIVA al22% pariad €.18.032,79,ovvero complessivamentedi€.

100.000,00 qualeacconto n.1 relativo al1°SAL (Certificato diPagamento dellaRata n.1 del20/05/2019);

lafatturaelettronican.24/F del22/05/2019,emessadall’impresaBollettiniCostruzioni - S.r.l.con sedein Teramo ed acquisitaaquesto Entein data24/05/2019 prot.n.15478,di

€.240.013,08,oltreIVA al22% pariad €.52.802,88,ovvero complessivamentedi€.

292.815,96 per il pagamento dell’acconto n.2 relativo al 1° SAL (Certificato di Pagamento dellaRatan.1 del20/05/2019);

Dareatto,chelepredettesommerisultano impegnatecomesegue:



Fatturan.23/F del22/05/2019:

Cod.-Siope Cod.Bilancio Capitolo Art. Impegno Sub Gest. Importo 2102 10.05-2.02.01.09.012 2834 33 637 1 ^R ^€.^100.^000,⁰⁰

TOTALE €.100.000,00

(8)

Fatturan.24/F del22/05/2019:

-

Cod.Siope Cod.Bilancio Capitolo Art. Impegno Sub Gest. Importo 2102 10.05-2.02.01.09.012 2671 0 636 1 ^R ^€.^214.^881,⁵¹

2102 10.05-2.02.01.09.012 2671 0 636 2 ^R ^€.^77.^934,⁴⁵

TOTALE €.292.815,96 Chiedere,aifinidelpagamento dellafatturan.23/F del22/05/2019,l’erogazionedella



sommadovutaperlaliquidazionedellastessa,paricomplessivamentead €.100.000,00, allaCassaDepositiePrestitiS.p.A.diRomaavaleresulmutuo posizionen.6050511,di cuiallaquotadicofinanziamento comunalecomedasommaiscrittaalCapitolo 2834/33;

Vista ladocumentazionetecnico-contabilerelativaal2°ed ultimo SAL deilavoriin oggetto, eseguitiatutto il17/05/2019,emessadelDirettoredeiLavori,ing.ValentinaAntonelli,in data 31/07/2019 ed acquisitaalprotocollo dell’Entein data01/08/2019,aln.23167,costituitada:

-Stato diAvanzamento deiLavorin.2 ed ultimo atutto il17/05/2019;

dalqua-lerisultachel’ammontaredeilavorieseguitiedeicostidisicurezzaspeciali,èparia netti€.412.615,51 oltreIVA comeperlegge;

Dato atto che la ditta Bollettini Costruzioni srl di Teramo ha firmato la suddetta documentazionetecnico-contabilerelativaal2°ed ultimo S.A.L.,senzaapporreriserve;

Visto il Certificato di Pagamento della Rata n.2 a firma del Responsabile Unico del Procedimento,emesso in data01/08/2019,dalqualesievinceun credito in favoredell’impresa BollettiniCostruzioniS.r.l.con sedein Teramo viaG.DiVittorio,37,P.IVA 01576690679 , detratteleritenutedileggeel’anticipazionecorrisposta,di€.18.441,33 oltreIVA comeda leggeparia€.4.057,09 ovvero complessivamentepariad €.22.498,42;

Dato atto chesièprovveduto ad inviareilCertificato diPagamento dellaRatan.2 alladitta BollettiniCostruzionisrlcon sedein Teramo,viaG.DiVittorio,37,P.IVA 01576690679 – PEC:bollettinicostruzioni@pec.it – Mail:info@bollettinicostruzioni.it, con nota pec in data 02/08/2019 prot.n.23277;

Visto cheladittaBollettiniCostruzionisrlcon sedein Teramo,viaG.DiVittorio,37,P.IVA 01576690679, ha trasmesso la fattura elettronica n. 35/F del 31/07/2019, che allegata al presenteprovvedimento neformaparteintegranteesostanziale:

Fatt.n.35/F del31/07/2019,acquisitaaquesto Entein data02/08/2019 prot.n.23240,di 1.

€. 18.441,33 oltre IVA al 22% pari ad €. 4.057,09 ovvero complessivamente di €.

22.498,42 perilpagamento dellaratan.2 relativaal2°SAL;

Visto ilDocumento Unico diRegolaritàContributiva(D.U.R.C.),prot.INPS_16285343,con scadenza31/10/2019,dalqualesievincecheladittaappaltatriceBollettiniCostruzionisrlcon sede in Teramo,via G. Di Vittorio, 37, P.IVA 01576690679, risulta in regolaneiconfronti INPS,INAIL E CNCE,agliatti;

Visto ilDocumento Unico diRegolaritàContributiva(D.U.R.C.),prot.INAIL_17290521,con scadenza02/11/2019,dalqualesievincecheladittasub-appaltatriceMarAppaltiSrlcon sede in Penna S.Andrea (TE), via S.S. 150, n.213 – P.IVA 01591590672, risulta in regola nei confrontiINPS,INAIL E CNCE,agliatti;

(9)

Visto ilriscontro positivo eseguito dalDirettoredeiLavori,Ing.ValentinaAntonelli,in merito allaverificadeipagamentieffettuatineiconfrontidelladittasubappaltatrice,comedanotapec in data01/08/2019,acquisitaalprotocollo dell’entein data01/08/2019,aln.23220;

Vista ladichiarazioneagliatti,datata11/03/2019 (prot.n.7885 del13/03/2019)afirmadell’Ing.

Davide Bollettini, in qualità di Amministratore Unico della ditta appaltatrice Bollettini Costruzionisrlcon sedein Teramo,viaG.DiVittorio,37,P.IVA 01576690679 relativaagli obblighisulla“tracciabilitàdeiflussifinanziari”previstidall’art.3 dellaL.136/2010,nellaquale sidichiarano gliestremiidentificatividelconto correntededicato aipagamentidelcontratto in argomento,aventeilseguenteIBAN:

NOMINATIVO BANCA: BANCA MONTE PASCHIDISIENA

S.P.A. FILIALE:TERAMO,VIA OBERDAN

P Ch C Abi Cab N°Conto

I T 8 8 I 0 1 0 3 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 6 3 2 3 0 1 2 0

Dato atto che, in seguito al collocamento in quiescenza del dipendente Per.Ind. Paolo Pierantozzi, Responsabile del Settore VIII, in sua sostituzione, a partire dalla data del 01/07/2019, con decreto del Sindaco prot.n.19509, è stata nominata la dipendente, Arch.

AlessandraNardi;

Atteso cheilResponsabileUnico delProcedimento dellapresenteoperarestaindividuato nel ResponsabiledelSettoreVIII,epertanto,dalladatadel01/07/2019,èl’Arch.AlessandraNardi; Ritenuto didoverprovvederein merito;

AllegatiaifinidegliadempimentiprevistidalD.Lgs.n.33/2013 “Riordino delladisciplina riguardantegliobblighidipubblicità,trasparenzaediffusionediinformazionidapartedelle pubblicheamministrazioni”,relativiallapubblicitàdegliatticomportantivantaggieconomici verso terzi(cd.Amministrazioneaperta”)iseguentidocumentiinformatici:

Fatt.n.35/F del31/07/2019,emessadalladittaBollettiniCostruzionisrlcon sedein 1.

Teramo,viaG.DiVittorio,37,P.IVA 01576690679 ed acquisitaaquesto Entein data 02/08/2019 prot.n.23240,di€.18.441,33 oltreIVA al22% pariad €.4.057,09 ovvero complessivamentedi€.22.498,42 perilpagamento dellaratan.2 relativaal2°SAL;

Visto ilD.Lgs.18 agosto 2000,n.267,recante:“Testo unico delleleggisull’ordinamento degli entilocali”(TUEL)esuccessivemodificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo edidiritto diaccesso aidocumentiamministrativi”esuccessivemodificazioni; Visto ild.Lgs.18 aprile2016,n.50 es.m.i.;

Visto ild.P.R.5 ottobre2010 n.207 s.m.i.nellaparteancorain vigore; Visto ilDecreto 19 aprile2000,n.145 s.m.i.nellaparteancorain vigore;

Visto ilregolamento comunalesull’ordinamento generaledegliufficiedeiserviziesuccessive modificheed integrazioni;

Attesa lapropriacompetenzaaisensi:

-dell’articolo 183,9°commadelD.Lgs.18.8.2000,n.267 (T.U.E.L.);

-deldecreto delSindaco del01/07/2019,prot.19509,dinominaaResponsabiledelSettore VIII;

- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazionediGiuntaComunaledidata11.12.2002,esecutivaaglieffettidilegge;

(10)

-delcombinato disposto degliarticoli107,2°e3°commae109,2°commadelD.Lgs. 18.8.2000 n.267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

diritenerelapresentenarrativaparteintegranteesostanzialedelpresenteatto e,neilimitidelle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell’art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000,n.267 econ riferimento agliattideliberativirichiamatiin premessa,di:

Approvareladocumentazionetecnico-contabilerelativaal2°ed ultimo SAL deilavoriin 1.

oggetto eseguiti a tutto al 17/05/2019, emessa dal Direttore dei Lavori, Ing. Valentina Antonelliin data31/07/2019,ed acquisitaalprotocollo dell’Entein data01/08/2019,aln.

23167,costituitada:

-Stato diAvanzamento deiLavorin.2 ed ultimo atutto il17/05/2019;

da-lqualerisultachel’ammontaredeilavorieseguitiedeicostidisicurezzaspeciali,èparia netti€.412.615,51 oltreIVA comeperlegge;

Approvare il Certificato di Pagamento della Rata n.2, relativo al 2° SAL, a firma del 2.

ResponsabileUnico delProcedimento,Arch.AlessandraNardi,emesso in data01/08/2019, dalqualesievinceun credito in favoredell’impresaBollettiniCostruzionisrlcon sedein Teramo, via G. Di Vittorio, 37, P.IVA 01576690679 , detratte le ritenute di legge e l’anticipazionecorrisposta,di€.18.441,33 oltreIVA comedaleggepariad €.4.057,09, ovvero complessivamentepariad €.22.498,42;

Liquidareed pagare,perimotiviespostiin narrativa: 3.

Fatt.n.35/F del31/07/2019,emessadalladittaBollettiniCostruzionisrlcon sedein - Teramo,viaG.DiVittorio,37,P.IVA 01576690679 PEC:bollettinicostruzioni@pec.it– Mail:info@bollettinicostruzioni.ited acquisitaaquesto Entein data02/08/2019 prot.n.

23240, per l’importo di €. 18.441,33 oltre IVA al 22% pari ad €. 4.057,09 ovvero complessivamente di €. 22.498,42 relativa al pagamento della rata n.2 del 2° SAL (Certificato diPagamento dellaRatan.2 del01/08/2019);

Dareatto,chelapredettasommarisultaimpegnatacomesegue: 4.

Cod.

Siope Cod.Bilancio Capitolo Art Imp. Sub Gest. C/R/F

PV

Fattura n._ del

___ Importo 2102 10.05-2.02.01.09.0

12 2671 0 636 1 R

n.35/F del 31/07/20

19 € 22.498,42 TOTALE € 22.498,42 Provvederealpagamento dellesommedovutecomesegue:

5.

€.18.441,33 alfornitoreaccreditandolesulconto correnteintestato,aventeilseguente - IBAN:

NOMINATIVO BANCA:BANCA MONTE PASCHIDISIENA

S.P.A. FILIALE: TERAMO, VIA OBERDAN

P Ch C Abi Cab N°Conto

(11)

I T 8 8 I 0 1 0 3 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 6 3 2 3 0 1 2 0

€. 4.057,09 riferita all’IVA da versare all’Erario in quanto trattasi di operazione - soggettaallo splitpaymentex art.17-terD.P.R.n.633/72;

dareatto cheallacitataoperaèstato assegnato ilseguenteCodiceUnico diProgetto (CUP): 6.

G77H18001120005;

dareatto alcitato affidamento èstato assegnato ilseguenteCodiceIdentificativo diGara 7.

(CIG):775100078A;

demandarealSettoreFinanziario ilcontrollo dellaregolaritàdellaposizionedelsoggetto 8.

beneficiario aisensidelD.M.18/01/2008,n.40;

(12)

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,sarà pubblicata nelsito web istituzionale diquesto Comune.

A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il/ la sig.NardiAlessandra,e che potranno essere richiestichiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

IlResponsabile delprocedimento IlFunzionario F.to NardiAlessandra F.to NardiAlessandra

(13)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Tortoreto,lì_____________

IlResponsabile delSettore NardiAlessandra