Bilancio Assestato
2021/2023
TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE
IL BILANCIO Assestato dell'anno 2021 Assestato dell'anno 2022 Assestato dell'anno 2023 ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 7.865.764,70 16.811.501,00 16.341.853,00 16.445.500,00 16.445.500,00
10104 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00
10301 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
0,00 1.586.472,00 1.690.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00
Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa 7.865.764,70 18.429.678,00 18.125.500,00
00001 18.031.853,00 18.125.500,00
TITOLO 2: Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
167.364,33 6.117.918,33 2.623.396,90 1.450.206,90 1.586.206,90
20103 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 34.340,00 13.700,00 13.500,00 13.500,00
20104 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 167.364,33 6.152.258,33 1.599.706,90
00002 2.637.096,90 1.463.706,90
TITOLO 3: Entrate extratributarie
30100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
1.364.607,85 3.970.915,00 5.158.401,86 5.222.353,00 5.168.008,00
30200 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
4.048.053,89 1.429.270,00 1.668.000,00 1.605.000,00 1.605.000,00
30300 Tipologia 300 - Interessi attivi 0,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
30400 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 442.000,00 402.000,00 430.000,00 430.000,00
30500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 202.640,99 614.310,00 659.380,00 649.530,00 649.530,00
Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 5.615.302,73 6.457.995,00 7.854.538,00
00003 7.889.781,86 7.908.883,00
TITOLO 4: Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 31.000,00 21.000,00 11.000,00 11.000,00
40200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 3.285.523,27 3.561.987,34 8.211.726,00 11.330.000,00 10.610.000,00
40300 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
40400 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
20.540,86 1.008.016,00 1.495.000,00 2.574.000,00 2.514.000,00
40500 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 0,00 1.212.592,46 1.121.000,00 915.000,00 915.000,00
Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 3.306.064,13 5.813.595,80 14.050.000,00
00004 10.851.726,00 14.830.000,00
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie
50100 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 242.500,00 310.000,00 0,00 0,00
50300 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50400 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
31.358,79 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 31.358,79 1.462.500,00 0,00
00005 1.530.000,00 0,00
TITOLO 6: Accensione di prestiti
60300 Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.133,66 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti 10.133,66 1.220.000,00 0,00
00006 1.220.000,00 0,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
70100 Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 3.000.000,00 0,00
00007 0,00 0,00
TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro
90100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 0,00 5.450.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00
90200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 153.575,78 3.324.400,00 2.939.400,00 2.949.400,00 2.949.000,00
Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 153.575,78 8.774.400,00 6.399.000,00
00009 6.389.400,00 6.399.400,00
FONDI PLURIENNALI E AVANZO 6.820.021,15 700.220,49 625.498,00
17.149.564,12 51.310.427,13 48.654.242,90
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 55.369.878,91 49.427.710,39
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2020 Assestato dell'anno 2021
Assestato dell'anno 2022
Assestato dell'anno 2023 ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE null 0,00 0,00 0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA Organi istituzionali
0101 01
12.472,68 assestato di competenza
assestato di cassa
236.151,00 294.683,00
307.155,68
267.705,00 267.705,00 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 245.645,14
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
10.525,00 1.000,00
245.724,71 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 01 Organi istituzionali 12.472,68 assestato di competenza
assestato di cassa
236.151,00 294.683,00
307.155,68
267.705,00 267.705,00
di cui già impegnato 245.645,14
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
10.525,00 1.000,00
245.724,71 PROGRAMMA Segreteria generale
0102 02
93.230,82 assestato di competenza
assestato di cassa
1.059.583,80 1.029.080,86
1.111.311,68
984.212,86 978.904,86 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 923.928,00
di cui fondo pluriennale vincolato 19.960,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
73.944,53 42.517,40
1.088.751,84 36,66 assestato di competenza
assestato di cassa
5.000,00 5.000,00
5.036,66
1.000,00 1.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 1.195,60
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
5.000,00 Totale programma 02 Segreteria generale 93.267,48 assestato di competenza
assestato di cassa
1.064.583,80 1.034.080,86
1.116.348,34
985.212,86 979.904,86
di cui già impegnato 925.123,60
di cui fondo pluriennale vincolato 19.960,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
73.944,53 42.517,40
1.093.751,84
PROGRAMMA Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
0103 03
50.649,36 assestato di competenza
assestato di cassa
533.183,00 530.474,00
566.760,65
506.124,00 506.124,00 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 469.247,13
di cui fondo pluriennale vincolato 13.945,00 13.945,00 13.945,00 13.945,00
28.182,00 24.278,00
558.302,33 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 1.220.000,00
1.220.000,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 1.220.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato
50.649,36 assestato di competenza
assestato di cassa
533.183,00 1.750.474,00
1.786.760,65
506.124,00 506.124,00
di cui già impegnato 1.689.247,13
di cui fondo pluriennale vincolato 13.945,00 13.945,00 13.945,00 13.945,00
28.182,00 24.278,00
558.302,33
PROGRAMMA Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0104 04
69.813,52 assestato di competenza
assestato di cassa
600.716,00 886.300,00
948.913,52
302.300,00 302.300,00 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 265.480,70
di cui fondo pluriennale vincolato 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00
657,60 438,00
596.493,84 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali
69.813,52 assestato di competenza
assestato di cassa
600.716,00 886.300,00
948.913,52
302.300,00 302.300,00
di cui già impegnato 265.480,70
di cui fondo pluriennale vincolato 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00
657,60 438,00
596.493,84
PROGRAMMA Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0105 05
130.751,38 assestato di competenza
assestato di cassa
815.636,00 843.426,00
973.927,38
692.276,00 667.276,00 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 728.825,81
di cui fondo pluriennale vincolato 250,00 250,00 250,00 250,00
516.661,23 492.211,97
977.387,95 159.165,31 assestato di competenza
assestato di cassa
1.984.721,15 4.213.030,38
4.372.195,69
178.000,00 31.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 1.612.458,04
di cui fondo pluriennale vincolato 253.030,38 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.862.276,59 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
1.220.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.220.000,00 Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
289.916,69 assestato di competenza
assestato di cassa
4.020.357,15 5.056.456,38
5.346.123,07
870.276,00 698.276,00
di cui già impegnato 2.341.283,85
di cui fondo pluriennale vincolato 253.280,38 250,00 250,00 250,00
516.661,23 492.211,97
4.059.664,54
PROGRAMMA Ufficio tecnico
0106 06
129.886,46 assestato di competenza
assestato di cassa
1.118.266,86 1.048.259,80
1.162.271,27
957.003,00 967.003,00 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 945.888,99
di cui fondo pluriennale vincolato 29.831,80 15.875,00 15.875,00 15.875,00
16.280,00 4.050,00
1.099.488,69 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 06 Ufficio tecnico 129.886,46 assestato di competenza
assestato di cassa
1.118.266,86 1.048.259,80
1.162.271,27
957.003,00 967.003,00
di cui già impegnato 945.888,99
di cui fondo pluriennale vincolato 29.831,80 15.875,00 15.875,00 15.875,00
16.280,00 4.050,00
1.099.488,69 PROGRAMMA Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile
0107 07
12.800,31 assestato di competenza
assestato di cassa
353.333,00 352.643,00
364.843,32
294.593,00 430.593,00 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 331.832,53
di cui fondo pluriennale vincolato 600,00 600,00 600,00 600,00
0,00 0,00
349.905,00
0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile
12.800,31 assestato di competenza
assestato di cassa
353.333,00 352.643,00
364.843,32
294.593,00 430.593,00
di cui già impegnato 331.832,53
di cui fondo pluriennale vincolato 600,00 600,00 600,00 600,00
0,00 0,00
349.905,00
PROGRAMMA Statistica e sistemi informativi
0108 08
122.432,11 assestato di competenza
assestato di cassa
400.266,67 355.403,00
477.835,11
366.903,00 348.921,00 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 329.943,12
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
117.159,10 4.611,60
531.878,40 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
9.333,67 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9.333,67 Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi 122.432,11 assestato di competenza
assestato di cassa
409.600,34 355.403,00
477.835,11
366.903,00 348.921,00
di cui già impegnato 329.943,12
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
117.159,10 4.611,60
541.212,07
PROGRAMMA Risorse umane
0110 10
158.419,98 assestato di competenza
assestato di cassa
2.397.243,90 2.454.157,07
2.092.505,26
2.413.437,49 2.341.894,00 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 1.697.047,06
di cui fondo pluriennale vincolato 591.877,58 618.090,49 543.518,00 543.518,00
75.288,42 8.131,82
1.718.569,61 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 10 Risorse umane 158.419,98 assestato di competenza
assestato di cassa
2.397.243,90 2.454.157,07
2.092.505,26
2.413.437,49 2.341.894,00
di cui già impegnato 1.697.047,06
di cui fondo pluriennale vincolato 591.877,58 618.090,49 543.518,00 543.518,00
75.288,42 8.131,82
1.718.569,61 PROGRAMMA Altri servizi generali
0111 11
90.208,23 assestato di competenza
assestato di cassa
757.198,96 682.053,00
757.816,23
680.686,00 679.686,00 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 370.543,01
di cui fondo pluriennale vincolato 14.445,00 14.445,00 14.445,00 14.445,00
0,00 0,00
864.575,49 34,74 assestato di competenza
assestato di cassa
223.476,03 307.566,29
307.601,03
68.000,00 54.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 34.454,49
di cui fondo pluriennale vincolato 34.454,49 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
189.021,54 Totale programma 11 Altri servizi generali 90.242,97 assestato di competenza
assestato di cassa
980.674,99 989.619,29
1.065.417,26
748.686,00 733.686,00
di cui già impegnato 404.997,50
di cui fondo pluriennale vincolato 48.899,49 14.445,00 14.445,00 14.445,00
0,00 0,00
1.053.597,03 Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di
gestione
1.029.901,56
assestato di cassa
assestato di competenza 11.714.110,04
14.668.173,48
14.222.076,40 7.712.240,35 7.576.406,86
di cui già impegnato 9.176.489,62
di cui fondo pluriennale vincolato 965.594,25 681.405,49 606.833,00 606.833,00
838.697,88 577.238,79 11.316.709,66
MISSIONE 02 Giustizia
PROGRAMMA Uffici giudiziari
0201 01
8.487,00 assestato di competenza
assestato di cassa
105.933,00 118.971,00
127.458,00
126.171,00 126.171,00 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 113.394,20
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
2.674,25 803,39
108.111,97 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Uffici giudiziari 8.487,00 assestato di competenza
assestato di cassa
105.933,00 118.971,00
127.458,00
126.171,00 126.171,00
di cui già impegnato 113.394,20
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
2.674,25 803,39
108.111,97
Totale MISSIONE 02 Giustizia 8.487,00
assestato di cassa
assestato di competenza 105.933,00
127.458,00
118.971,00 126.171,00 126.171,00
di cui già impegnato 113.394,20
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
2.674,25 803,39
108.111,97
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA Polizia locale e amministrativa
0301 01
164.284,64 assestato di competenza
assestato di cassa
1.557.503,10 1.552.136,94
1.700.476,58
1.400.266,00 1.397.266,00 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 1.293.495,32
di cui fondo pluriennale vincolato 15.945,00 15.945,00 15.945,00 15.945,00
168.464,00 47.056,00
1.675.831,13 127.825,06 assestato di competenza
assestato di cassa
309.248,67 157.859,00
285.684,06
30.000,00 30.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 84.249,63
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
236.167,47 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa 292.109,70 assestato di competenza
assestato di cassa
1.866.751,77 1.709.995,94
1.986.160,64
1.430.266,00 1.427.266,00
di cui già impegnato 1.377.744,95
di cui fondo pluriennale vincolato 15.945,00 15.945,00 15.945,00 15.945,00
168.464,00 47.056,00
1.911.998,60
Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 292.109,70
assestato di cassa
assestato di competenza 1.866.751,77
1.986.160,64
1.709.995,94 1.430.266,00 1.427.266,00
di cui già impegnato 1.377.744,95
di cui fondo pluriennale vincolato 15.945,00 15.945,00 15.945,00 15.945,00
168.464,00 47.056,00
1.911.998,60
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA Istruzione prescolastica
0401 01
67.419,60 assestato di competenza
assestato di cassa
280.900,00 257.000,00
324.419,60
240.200,00 235.200,00 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 167.435,83
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
52.598,65 39.980,68
310.225,07 19.198,02 assestato di competenza
assestato di cassa
86.000,00 33.594,56
52.792,58
3.900,00 403.900,00 Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 9.322,55
di cui fondo pluriennale vincolato 8.594,56 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
92.181,83
0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 01 Istruzione prescolastica 86.617,62 assestato di competenza
assestato di cassa
366.900,00 290.594,56
377.212,18
244.100,00 639.100,00
di cui già impegnato 176.758,38
di cui fondo pluriennale vincolato 8.594,56 0,00 0,00 0,00
52.598,65 39.980,68
402.406,90 PROGRAMMA Altri ordini di istruzione non
universitaria
0402 02
144.560,65 assestato di competenza
assestato di cassa
540.044,86 645.655,00
790.215,65
494.658,00 487.150,00 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 514.876,08
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
120.574,30 141.351,35
680.798,38 68.454,15 assestato di competenza
assestato di cassa
1.949.948,57 1.485.625,15
1.554.079,30
8.000,00 8.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 1.362.394,36
di cui fondo pluriennale vincolato 1.021.425,15 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.238.494,40 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 02 Altri ordini di istruzione non
universitaria
213.014,80 assestato di competenza
assestato di cassa
2.489.993,43 2.131.280,15
2.344.294,95
502.658,00 495.150,00
di cui già impegnato 1.877.270,44
di cui fondo pluriennale vincolato 1.021.425,15 0,00 0,00 0,00
120.574,30 141.351,35
1.919.292,78
PROGRAMMA Servizi ausiliari all'istruzione
0406 06
617.937,49 assestato di competenza
assestato di cassa
596.013,00 660.191,00
1.278.128,49
713.591,00 713.591,00 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 555.036,70
di cui fondo pluriennale vincolato 150,00 0,00 0,00 0,00
280.674,85 273.674,85
1.115.615,62 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
4.500,00 4.000,00
4.000,00
2.000,00 2.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.500,00
0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 617.937,49 assestato di competenza
assestato di cassa
600.513,00 664.191,00
1.282.128,49
715.591,00 715.591,00
di cui già impegnato 555.036,70
di cui fondo pluriennale vincolato 150,00 0,00 0,00 0,00
280.674,85 273.674,85
1.120.115,62
Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 917.569,91
assestato di cassa
assestato di competenza 3.457.406,43
4.003.635,62
3.086.065,71 1.462.349,00 1.849.841,00
di cui già impegnato 2.609.065,52
di cui fondo pluriennale vincolato 1.030.169,71 0,00 0,00 0,00
453.847,80 455.006,88 3.441.815,30
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA Valorizzazione dei beni di interesse storico
0501 01
0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 73.999,95 assestato di competenza
assestato di cassa
27.820,00 148.000,00
221.999,95
3.542.000,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 69.999,79
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
115.780,29 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico
73.999,95 assestato di competenza
assestato di cassa
27.820,00 148.000,00
221.999,95
3.542.000,00 0,00
di cui già impegnato 69.999,79
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
115.780,29
PROGRAMMA Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
0502 02
208.801,37 assestato di competenza
assestato di cassa
1.249.598,00 1.312.521,01
1.520.322,41
1.183.192,00 1.182.336,00 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 1.142.735,24
di cui fondo pluriennale vincolato 36.683,01 1.000,00 850,00 850,00
204.451,95 156.293,99
1.415.506,91 180.438,01 assestato di competenza
assestato di cassa
241.502,00 58.567,00
239.005,01
30.000,00 30.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 57.445,30
di cui fondo pluriennale vincolato 20.900,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
253.209,57 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale
389.239,38 assestato di competenza
assestato di cassa
1.491.100,00 1.371.088,01
1.759.327,42
1.213.192,00 1.212.336,00
di cui già impegnato 1.200.180,54
di cui fondo pluriennale vincolato 57.583,01 1.000,00 850,00 850,00
204.451,95 156.293,99
1.668.716,48
Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
463.239,33
assestato di cassa
assestato di competenza 1.518.920,00
1.981.327,37
1.519.088,01 4.755.192,00 1.212.336,00
di cui già impegnato 1.270.180,33
di cui fondo pluriennale vincolato 57.583,01 1.000,00 850,00 850,00
204.451,95 156.293,99 1.784.496,77
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA Sport e tempo libero
0601 01
148.800,26 assestato di competenza
assestato di cassa
785.829,00 936.423,00
1.085.223,28
709.673,00 707.143,00 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 740.418,50
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
342.609,92 175.313,33
919.637,09 46.903,96 assestato di competenza
assestato di cassa
112.902,75 1.328.451,31
1.375.355,28
580.000,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 66.987,35
di cui fondo pluriennale vincolato 3.451,31 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
255.403,67
0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 01 Sport e tempo libero 195.704,22 assestato di competenza
assestato di cassa
898.731,75 2.264.874,31
2.460.578,56
1.289.673,00 707.143,00
di cui già impegnato 807.405,85
di cui fondo pluriennale vincolato 3.451,31 0,00 0,00 0,00
342.609,92 175.313,33
1.175.040,76 Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 195.704,22
assestato di cassa
assestato di competenza 898.731,75
2.460.578,56
2.264.874,31 1.289.673,00 707.143,00
di cui già impegnato 807.405,85
di cui fondo pluriennale vincolato 3.451,31 0,00 0,00 0,00
342.609,92 175.313,33 1.175.040,76
MISSIONE 07 Turismo
PROGRAMMA Sviluppo e valorizzazione del turismo
0701 01
0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
33.250,00 25.250,00
25.250,00
25.250,00 25.250,00
Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 2.250,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
33.250,00 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
33.250,00 25.250,00
25.250,00
25.250,00 25.250,00
di cui già impegnato 2.250,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
33.250,00
Totale MISSIONE 07 Turismo 0,00
assestato di cassa
assestato di competenza 33.250,00
25.250,00
25.250,00 25.250,00 25.250,00
di cui già impegnato 2.250,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
33.250,00
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA Urbanistica e assetto del territorio
0801 01
16.888,41 assestato di competenza
assestato di cassa
152.180,00 156.126,00
173.014,41
117.630,00 111.900,00 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 134.733,18
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
93.954,00 88.250,00
162.541,82 64.509,64 assestato di competenza
assestato di cassa
123.664,45 245.786,24
310.295,88
230.000,00 20.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 30.606,02
di cui fondo pluriennale vincolato 20.786,24 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
102.878,21 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 81.398,05 assestato di competenza
assestato di cassa
275.844,45 401.912,24
483.310,29
347.630,00 131.900,00
di cui già impegnato 165.339,20
di cui fondo pluriennale vincolato 20.786,24 0,00 0,00 0,00
93.954,00 88.250,00
265.420,03 PROGRAMMA Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare
0802 02
50.978,23 assestato di competenza
assestato di cassa
540.089,00 552.938,00
603.566,23
445.588,00 454.888,00 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 518.248,60
di cui fondo pluriennale vincolato 350,00 350,00 350,00 350,00
70.077,00 70.760,00
544.272,46 52.450,02 assestato di competenza
assestato di cassa
2.321.511,17 1.746.789,84
1.799.239,86
1.000.000,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 1.421.001,76
di cui fondo pluriennale vincolato 1.275.789,84 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.114.723,65 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
103.428,25 assestato di competenza
assestato di cassa
2.861.600,17 2.299.727,84
2.402.806,09
1.445.588,00 454.888,00
di cui già impegnato 1.939.250,36
di cui fondo pluriennale vincolato 1.276.139,84 350,00 350,00 350,00
70.077,00 70.760,00
1.658.996,11
Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 184.826,30
assestato di cassa
assestato di competenza 3.137.444,62
2.886.116,38
2.701.640,08 1.793.218,00 586.788,00
di cui già impegnato 2.104.589,56
di cui fondo pluriennale vincolato 1.296.926,08 350,00 350,00 350,00
164.031,00 159.010,00 1.924.416,14
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA Difesa del suolo
0901 01
4.400,00 assestato di competenza
assestato di cassa
4.400,00 5.000,00
9.400,00
5.000,00 5.000,00
Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.400,00 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Difesa del suolo 4.400,00 assestato di competenza
assestato di cassa
4.400,00 5.000,00
9.400,00
5.000,00 5.000,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.400,00 PROGRAMMA Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
0902 02
174.987,87 assestato di competenza
assestato di cassa
494.603,00 448.763,00
623.630,87
319.413,00 363.013,00 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 395.337,87
di cui fondo pluriennale vincolato 120,00 120,00 120,00 120,00
31.404,00 4.050,00
685.154,05
353,32 assestato di competenza
assestato di cassa
100.000,00 280.000,00
280.353,32
0,00 3.430.000,00 Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 200.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.315,14 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
175.341,19 assestato di competenza
assestato di cassa
594.603,00 728.763,00
903.984,19
319.413,00 3.793.013,00
di cui già impegnato 595.337,87
di cui fondo pluriennale vincolato 100.120,00 120,00 120,00 120,00
31.404,00 4.050,00
688.469,19
PROGRAMMA Rifiuti
0903 03
551.423,03 assestato di competenza
assestato di cassa
4.299.140,00 4.405.835,00
4.957.258,03
4.461.030,00 4.461.030,00 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 4.388.315,98
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
5.115.342,73 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 03 Rifiuti 551.423,03 assestato di competenza
assestato di cassa
4.299.140,00 4.405.835,00
4.957.258,03
4.461.030,00 4.461.030,00
di cui già impegnato 4.388.315,98
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
5.115.342,73 PROGRAMMA Servizio idrico integrato
0904 04
2.812,29 assestato di competenza
assestato di cassa
160.874,00 139.650,00
142.462,29
141.680,00 138.550,00 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 136.990,65
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
136.429,09 110.999,09
166.123,58
0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 04 Servizio idrico integrato 2.812,29 assestato di competenza
assestato di cassa
160.874,00 139.650,00
142.462,29
141.680,00 138.550,00
di cui già impegnato 136.990,65
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
136.429,09 110.999,09
166.123,58 PROGRAMMA Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione
0905 05
5.767,65 assestato di competenza
assestato di cassa
15.000,00 15.000,00
20.767,65
15.000,00 15.000,00
Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 15.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
18.446,32 103.562,30 assestato di competenza
assestato di cassa
302.572,58 77.125,14
180.687,44
26.000,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 48.821,94
di cui fondo pluriennale vincolato 8.025,14 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
333.545,44 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione
109.329,95 assestato di competenza
assestato di cassa
317.572,58 92.125,14
201.455,09
41.000,00 15.000,00
di cui già impegnato 63.821,94
di cui fondo pluriennale vincolato 8.025,14 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
351.991,76
PROGRAMMA Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
0908 08
0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento
0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
843.306,46
assestato di cassa
assestato di competenza 5.376.589,58
6.214.559,60
5.371.373,14 4.968.123,00 8.412.593,00
di cui già impegnato 5.184.466,44
di cui fondo pluriennale vincolato 108.145,14 120,00 120,00 120,00
167.833,09 115.049,09 6.326.327,26
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA Viabilità e infrastrutture stradali
1005 05
475.451,49 assestato di competenza
assestato di cassa
1.627.747,00 1.402.750,00
1.878.201,49
1.246.400,00 1.235.850,00 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 1.234.290,75
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
729.814,00 489.010,00
1.786.198,73 387.400,50 assestato di competenza
assestato di cassa
1.611.004,89 3.310.538,38
3.697.938,88
4.150.000,00 5.237.000,00 Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 808.235,68
di cui fondo pluriennale vincolato 159.538,38 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.636.508,69 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 862.851,99 assestato di competenza
assestato di cassa
3.238.751,89 4.713.288,38
5.576.140,37
5.396.400,00 6.472.850,00
di cui già impegnato 2.042.526,43
di cui fondo pluriennale vincolato 159.538,38 0,00 0,00 0,00
729.814,00 489.010,00
3.422.707,42 Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 862.851,99
assestato di cassa
assestato di competenza 3.238.751,89
5.576.140,37
4.713.288,38 5.396.400,00 6.472.850,00
di cui già impegnato 2.042.526,43
di cui fondo pluriennale vincolato 159.538,38 0,00 0,00 0,00
729.814,00 489.010,00 3.422.707,42
MISSIONE 11 Soccorso civile
PROGRAMMA Sistema di protezione civile
1101 01
10.005,00 assestato di competenza
assestato di cassa
45.500,00 33.000,00
43.005,00
18.000,00 18.000,00
Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 27.495,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00 15.000,00
51.500,00 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 01 Sistema di protezione civile 10.005,00 assestato di competenza
assestato di cassa
45.500,00 33.000,00
43.005,00
18.000,00 18.000,00
di cui già impegnato 27.495,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00 15.000,00
51.500,00
Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 10.005,00
assestato di cassa
assestato di competenza 45.500,00
43.005,00
33.000,00 18.000,00 18.000,00
di cui già impegnato 27.495,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00 15.000,00
51.500,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
1201 01
108.802,33 assestato di competenza
assestato di cassa
825.724,00 1.134.647,33
1.243.149,66
792.749,00 792.089,00 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 884.960,93
di cui fondo pluriennale vincolato 300,00 300,00 300,00 300,00
34.679,68 19.228,68
936.852,67 653,74 assestato di competenza
assestato di cassa
9.827,39 0,00
653,74
0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
152.920,19 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido
109.456,07 assestato di competenza
assestato di cassa
835.551,39 1.134.647,33
1.243.803,40
792.749,00 792.089,00
di cui già impegnato 884.960,93
di cui fondo pluriennale vincolato 300,00 300,00 300,00 300,00
34.679,68 19.228,68
1.089.772,86
PROGRAMMA Interventi per la disabilità
1202 02
213.893,44 assestato di competenza
assestato di cassa
652.196,00 700.700,00
914.593,44
685.700,00 685.700,00 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 634.699,75
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
106.130,57 1.932,07
849.216,81 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 02 Interventi per la disabilità 213.893,44 assestato di competenza
assestato di cassa
652.196,00 700.700,00
914.593,44
685.700,00 685.700,00
di cui già impegnato 634.699,75
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
106.130,57 1.932,07
849.216,81 PROGRAMMA Interventi per gli anziani
1203 03
479.363,09 assestato di competenza
assestato di cassa
766.620,00 665.272,00
1.144.635,09
699.600,00 694.300,00 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 598.327,82
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
27.725,02 17.509,78
1.078.277,71 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 03 Interventi per gli anziani 479.363,09 assestato di competenza
assestato di cassa
766.620,00 665.272,00
1.144.635,09
699.600,00 694.300,00
di cui già impegnato 598.327,82
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
27.725,02 17.509,78
1.078.277,71 PROGRAMMA Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
1204 04
37.238,41 assestato di competenza
assestato di cassa
351.983,00 418.617,00
455.855,41
122.500,00 122.500,00 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 362.369,98
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
600,00 250,00
388.771,24 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 04 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
37.238,41 assestato di competenza
assestato di cassa
351.983,00 418.617,00
455.855,41
122.500,00 122.500,00
di cui già impegnato 362.369,98
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
600,00 250,00
388.771,24
PROGRAMMA Interventi per le famiglie
1205 05
268.322,29 assestato di competenza
assestato di cassa
1.197.195,00 962.403,00
1.230.725,29
1.033.124,90 945.124,90 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 954.402,61
di cui fondo pluriennale vincolato 26.278,10 0,00 0,00 0,00
905.000,00 0,00
1.320.317,93 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 05 Interventi per le famiglie 268.322,29 assestato di competenza
assestato di cassa
1.197.195,00 962.403,00
1.230.725,29
1.033.124,90 945.124,90
di cui già impegnato 954.402,61
di cui fondo pluriennale vincolato 26.278,10 0,00 0,00 0,00
905.000,00 0,00
1.320.317,93 PROGRAMMA Interventi per il diritto alla casa
1206 06
141.341,00 assestato di competenza
assestato di cassa
412.923,00 289.500,00
430.841,00
64.000,00 64.000,00
Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 38.138,16
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
7.000,00 0,00
497.069,34 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 06 Interventi per il diritto alla casa 141.341,00 assestato di competenza
assestato di cassa
412.923,00 289.500,00
430.841,00
64.000,00 64.000,00
di cui già impegnato 38.138,16
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
7.000,00 0,00
497.069,34 PROGRAMMA Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali
1207 07
60.073,22 assestato di competenza
assestato di cassa
766.543,00 682.485,00
741.858,22
686.507,00 686.507,00 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 663.494,89
di cui fondo pluriennale vincolato 700,00 700,00 700,00 700,00
2.550,00 1.650,00
825.036,13 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 07 Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali
60.073,22 assestato di competenza
assestato di cassa
766.543,00 682.485,00
741.858,22
686.507,00 686.507,00
di cui già impegnato 663.494,89
di cui fondo pluriennale vincolato 700,00 700,00 700,00 700,00
2.550,00 1.650,00
825.036,13
PROGRAMMA Cooperazione e associazionismo
1208 08
0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
24.830,00 16.450,00
16.450,00
16.450,00 16.450,00
Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 16.350,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
6.700,00 6.700,00
27.035,00 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 08 Cooperazione e associazionismo 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
24.830,00 16.450,00
16.450,00
16.450,00 16.450,00
di cui già impegnato 16.350,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
6.700,00 6.700,00
27.035,00 PROGRAMMA Servizio necroscopico e cimiteriale
1209 09
120.309,87 assestato di competenza
assestato di cassa
217.469,00 238.600,00
358.909,87
206.500,00 210.900,00 Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 187.715,64
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
17.660,00 8.570,00
275.781,74 66.000,99 assestato di competenza
assestato di cassa
559.040,00 349.034,26
415.035,25
170.000,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 279.034,26
di cui fondo pluriennale vincolato 279.034,26 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
279.805,74 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 186.310,86 assestato di competenza
assestato di cassa
776.509,00 587.634,26
773.945,12
376.500,00 210.900,00
di cui già impegnato 466.749,90
di cui fondo pluriennale vincolato 279.034,26 0,00 0,00 0,00
17.660,00 8.570,00
555.587,48 Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.495.998,38
assestato di cassa
assestato di competenza 5.784.350,39
6.952.706,97
5.457.708,59 4.477.130,90 4.217.570,90
di cui già impegnato 4.619.494,04
di cui fondo pluriennale vincolato 306.312,36 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.108.045,27 55.840,53 6.631.084,50
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA Industria PMI e Artigianato
1401 01
0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
292.940,00 182.850,00
182.850,00
105.810,00 95.200,00
Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 182.818,00
di cui fondo pluriennale vincolato 66.750,00 0,00 0,00 0,00
105.752,00 95.200,00
292.940,00 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Industria PMI e Artigianato 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
292.940,00 182.850,00
182.850,00
105.810,00 95.200,00
di cui già impegnato 182.818,00
di cui fondo pluriennale vincolato 66.750,00 0,00 0,00 0,00
105.752,00 95.200,00
292.940,00 PROGRAMMA Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori
1402 02
34.388,05 assestato di competenza
assestato di cassa
109.206,00 89.610,00
123.998,05
76.900,00 79.900,00
Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 80.441,58
di cui fondo pluriennale vincolato 6.710,00 0,00 0,00 0,00
27.861,77 11.691,31
123.150,27 48.429,56 assestato di competenza
assestato di cassa
548.309,27 2.389.265,94
2.437.695,51
4.000.000,00 4.000.000,00 Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 1.799.352,76
di cui fondo pluriennale vincolato 117.265,94 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
479.337,82 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori
82.817,61 assestato di competenza
assestato di cassa
657.515,27 2.478.875,94
2.561.693,56
4.076.900,00 4.079.900,00
di cui già impegnato 1.879.794,34
di cui fondo pluriennale vincolato 123.975,94 0,00 0,00 0,00
27.861,77 11.691,31
602.488,09
PROGRAMMA Reti e altri servizi di pubblica utilità
1404 04
3.737,30 assestato di competenza
assestato di cassa
98.328,00 98.674,00
102.211,30
98.174,00 98.174,00
Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 92.661,57
di cui fondo pluriennale vincolato 200,00 200,00 200,00 200,00
0,00 0,00
97.828,00 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 3.737,30 assestato di competenza
assestato di cassa
98.328,00 98.674,00
102.211,30
98.174,00 98.174,00
di cui già impegnato 92.661,57
di cui fondo pluriennale vincolato 200,00 200,00 200,00 200,00
0,00 0,00
97.828,00 Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 86.554,91
assestato di cassa
assestato di competenza 1.048.783,27
2.846.754,86
2.760.399,94 4.280.884,00 4.273.274,00
di cui già impegnato 2.155.273,91
di cui fondo pluriennale vincolato 190.925,94 200,00 200,00 200,00
133.613,77 106.891,31 993.256,09
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PROGRAMMA Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
1501 01
0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 5.500,00
5.500,00
61.000,00 61.000,00
Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Totale programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro
0,00 assestato di competenza
assestato di cassa
0,00 5.500,00
5.500,00
61.000,00 61.000,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
0,00
assestato di cassa
assestato di competenza 0,00
5.500,00
5.500,00 61.000,00 61.000,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
