P ia n o d e g li i n d ic a to ri d i b il a n c io

ALLEGATO A1

Indicatori finanziari generali per l’Ente (art. 228 c. 5 Tuel)

P_SUDSAR - P_SUDSAR - 1 - 2018-04-26 - 0010431

MISSIONI E PROGRAMMI

Provincia del Medio Campidano

P ia n o d e g li i n d ic a to ri d i b il a n c io

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Allegato n. 2-c Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale

di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza

Previsioni inizialiPrevisioni definitiveDati di rendiconto Missione 1Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01Programma 1: Organi istituzionali1,330,001,190,571,210,571,12 1.02Programma 2: Segreteria generale1,560,001,370,741,710,740,18 1.03Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato0,840,000,890,001,100,000,18 1.04Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali0,000,000,000,000,000,000,00 1.05Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali0,380,160,394,220,504,220,00 1.06Programma 6: Ufficio tecnico1,400,001,420,301,800,300,09 1.07Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile0,000,000,000,000,000,000,00 1.08Programma 8: Statistica e sistemi informativi0,000,000,000,000,000,000,00 1.09Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali0,000,000,000,000,000,000,00 1.10Programma 10: Risorse umane0,000,000,000,000,000,000,00 1.11Programma 11: Altri servizi generali40,321,3841,5117,3248,9017,3215,62 1.12Programma 12: Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 1Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione45,831,5446,7723,1655,2223,1617,18 Missione 2Giustizia 2.01Programma 1: Uffici giudiziari0,000,000,000,000,000,000,00 2.02Programma 2: Casa circondariale e altri servizi0,280,000,290,260,030,261,19 2.03Programma 3: Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 2Totale Giustizia0,280,000,290,260,030,261,19 Missione 3Ordine pubblico e sicurezza 3.01Programma 1: Polizia locale e amministrativa0,080,000,080,000,000,000,37 Stampato il 20/07/2017Pagina 1 di 7

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MISSIONI E PROGRAMMI

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Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Allegato n. 2-c Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale

di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza

Previsioni inizialiPrevisioni definitiveDati di rendiconto 3.02Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana0,000,000,000,000,000,000,00 3.03Programma 3: Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 3Totale Ordine pubblico e sicurezza0,080,000,080,000,000,000,37 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01Programma 1: Istruzione prescolastica0,000,000,000,000,000,000,00 4.02Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria9,1629,377,6935,239,2135,232,37 4.03Programma 3: Edilizia scolastica (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,000,000,00 4.04Programma 4: Istruzione universitaria0,000,000,000,000,000,000,00 4.05Programma 5: Istruzione tecnica superiore1,350,001,188,211,388,210,50 4.06Programma 6: Servizi ausiliari allistruzione0,000,000,000,000,000,000,00 4.07Programma 7: Diritto allo studio0,000,000,000,000,000,000,00 4.08Programma 8: Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 4Totale Istruzione e diritto allo studio10,5229,378,8743,4410,5943,442,87 Missione 5Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.2,190,002,250,092,890,090,00 5.02Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale2,460,002,555,152,995,151,02 5.03Programma 3: Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 5Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali4,640,004,805,245,885,241,02 Missione 6Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.01Programma 1: Sport e tempo libero0,150,000,160,000,200,000,00 6.02Programma 2: Giovani0,000,000,000,000,000,000,00 Stampato il 20/07/2017Pagina 2 di 7

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Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Allegato n. 2-c Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale

di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza

Previsioni inizialiPrevisioni definitiveDati di rendiconto 6.03Programma 3: Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 6Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero0,150,000,160,000,200,000,00 Missione 7Turismo 7.01Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo0,610,000,630,000,630,000,60 7.02Programma 2: Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 7Totale Turismo0,610,000,630,000,630,000,60 Missione 8Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio0,000,000,000,000,000,000,00 8.02Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare0,000,000,000,000,000,000,00 8.03Programma 3: Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 8Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 9Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.01Programma 1: Difesa del suolo0,000,000,000,000,000,000,00 9.02Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale6,3118,156,8720,925,4720,9211,78 9.03Programma 3: Rifiuti0,000,000,000,000,000,000,00 9.04Programma 4: Servizio idrico integrato0,000,000,000,000,000,000,00 9.05Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione0,600,000,610,280,190,282,10 9.06Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche0,000,000,000,000,000,000,00 9.07Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni0,000,000,000,000,000,000,00 9.08Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento0,000,000,000,000,000,000,00 9.09Programma 9: Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,000,000,00 Stampato il 20/07/2017Pagina 3 di 7

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Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Allegato n. 2-c Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale

di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza

Previsioni inizialiPrevisioni definitiveDati di rendiconto Missione 9Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente6,9018,157,4821,195,6521,1913,88 Missione 10Trasporti e diritto alla mobilità 10.01Programma 1: Trasporto ferroviario0,000,000,000,000,000,000,00 10.02Programma 2: Trasporto pubblico locale0,130,000,130,000,150,000,04 10.03Programma 3: Trasporto per vie d'acqua0,000,000,000,000,000,000,00 10.04Programma 4: Altre modalità di trasporto0,000,000,000,000,000,000,00 10.05Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali7,8950,936,575,862,665,8620,25 10.06Programma 6: Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 10Totale Trasporti e diritto alla mobilità8,0250,936,695,862,815,8620,29 Missione 11Soccorso civile 11.01Programma 1: Sistema di protezione civile0,060,000,020,000,020,000,00 11.02Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali0,260,000,260,000,340,000,00 11.03Programma 3: Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 11Totale Soccorso civile0,320,000,280,000,360,000,00 Missione 12Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12.01Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido0,000,000,000,000,000,000,00 12.02Programma 2: Interventi per la disabilità0,000,000,000,000,000,000,00 12.03Programma 3: Interventi per gli anziani0,000,000,000,000,000,000,00 12.04Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale0,220,000,210,000,240,000,11 12.05Programma 5: Interventi per le famiglie0,010,000,010,000,000,000,04 12.06Programma 6: Interventi per il diritto alla casa0,000,000,000,000,000,000,00 Stampato il 20/07/2017Pagina 4 di 7

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Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Allegato n. 2-c Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale

di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza

Previsioni inizialiPrevisioni definitiveDati di rendiconto 12.07Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali0,000,000,000,000,000,000,00 12.08Programma 8: Cooperazione e associazionismo0,000,000,000,000,000,000,00 12.09Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale0,000,000,000,000,000,000,00 12.10Programma 10: Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 12Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia0,230,000,220,000,240,000,15 Missione 13Tutela della salute 13.01Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA0,000,000,000,000,000,000,00 13.02Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA0,000,000,000,000,000,000,00 13.03Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente0,000,000,000,000,000,000,00 13.04Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi0,000,000,000,000,000,000,00 13.05Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari0,000,000,000,000,000,000,00 13.06Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN0,000,000,000,000,000,000,00 13.07Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria0,000,000,000,000,000,000,00 13.08Programma 8: Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 13Totale Tutela della salute0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 14Sviluppo economico e competitività 14.01Programma 1: Industria PMI e Artigianato0,000,000,000,000,000,000,00 14.02Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori0,000,000,000,000,000,000,00 14.03Programma 3: Ricerca e innovazione0,000,000,000,000,000,000,00 14.04Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità0,000,000,000,000,000,000,00 Stampato il 20/07/2017Pagina 5 di 7

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Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Allegato n. 2-c Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale

di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza

Previsioni inizialiPrevisioni definitiveDati di rendiconto 14.05Programma 5: Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 14Totale Sviluppo economico e competitività0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 15Politiche per il lavoro e la formazione professionale 15.01Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro1,860,001,920,782,220,780,88 15.02Programma 2: Formazione professionale0,000,000,000,000,000,000,00 15.03Programma 3: Sostegno all'occupazione0,000,000,000,000,000,000,00 15.04Programma 4: Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 15Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale1,860,001,920,782,220,780,88 Missione 16Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 16.01Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare0,190,000,200,000,260,000,00 16.02Programma 2: Caccia e pesca0,070,000,070,070,010,070,31 16.03Programma 3: Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 16Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca0,270,000,270,070,260,070,31 Missione 17Energia e diversificazione delle fonti energetiche 17.01Programma 1: Fonti energetiche0,000,000,000,000,000,000,00 17.02Programma 2: Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 17Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 18Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 18.01Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali0,000,000,000,000,000,000,00 18.02Programma 2: Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 18Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali0,000,000,000,000,000,000,00 Stampato il 20/07/2017Pagina 6 di 7

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MISSIONI E PROGRAMMI

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Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Allegato n. 2-c Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale

di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza

Previsioni inizialiPrevisioni definitiveDati di rendiconto Missione 19Relazioni internazionali 19.01Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo0,000,000,000,000,000,000,00 19.02Programma 2: Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 19Totale Relazioni internazionali0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 20Fondi e accantonamenti 20.01Programma 1: Fondo di riserva0,170,000,840,000,000,003,79 20.02Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità0,000,000,000,000,000,000,00 20.03Programma 3: Altri Fondi0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 20Totale Fondi e accantonamenti0,170,000,840,000,000,003,79 Missione 50Debito pubblico 50.01Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari0,560,000,570,000,740,000,00 50.02Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari7,600,007,820,0010,050,000,00 Missione 50Totale Debito pubblico8,160,008,390,0010,790,000,00 Missione 60Anticipazioni finanziarie 60.01Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 60Totale Anticipazioni finanziarie0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 99Servizi per conto terzi 99.01Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro11,970,0012,300,005,120,0037,48 99.02Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 99Totale Servizi per conto terzi11,970,0012,300,005,120,0037,48 Stampato il 20/07/2017Pagina 7 di 7

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Titolo Tipologia Provincia del Medio Campidano

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Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Allegato n. 2/b Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza

Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza Accertamenti/ Totale Accertamenti

% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +

% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +

% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)

% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza

% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali

Percentuale di riscossione Titolo 1Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 26,681.0101Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati27,4631,67100,00100,0079,7468,64100,00 0,001.0102Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,000,000,00 0,001.0103Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,000,000,00 0,001.0104Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi0,000,000,000,000,000,000,00 0,001.0301Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali0,000,000,000,000,000,000,00 0,001.0302Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)0,000,000,000,000,000,000,00 26,68Titolo 1Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa27,4631,67100,00100,0079,7468,64100,00 Titolo 2Trasferimenti correnti 39,082.0101Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche42,6748,04100,00102,5990,6294,6479,60 0,002.0102Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie0,000,000,000,000,000,000,00 0,002.0103Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese0,000,000,000,000,000,000,00 0,002.0104Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private0,000,000,000,000,000,000,00 0,002.0105Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo0,003,37100,00104,2996,73100,0084,71 39,08Titolo 2Totale Trasferimenti correnti42,6751,41100,00102,6290,9994,9979,85 Titolo 3Entrate extratributarie 0,263.0100Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni0,230,14100,00107,42100,00100,00100,00 Stampato il 20/07/2017Pagina 1 di 3

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Titolo Tipologia Provincia del Medio Campidano

P ia n o d e g li i n d ic a to ri d i b il a n c io

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Allegato n. 2/b Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza

Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza Accertamenti/ Totale Accertamenti

% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +

% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +

% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)

% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza

% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali

Percentuale di riscossione 0,533.0200Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti0,540,3499,82101,0594,3994,390,00 0,063.0300Tipologia 300: Interessi attivi0,060,02100,00100,00100,00100,000,00 0,003.0400Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale0,000,000,000,000,000,000,00 1,523.0500Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti0,921,36100,00140,1383,8487,5078,71 2,37Titolo 3Totale Entrate extratributarie1,751,8599,97125,5587,7489,8284,90 Titolo 4Entrate in conto capitale 0,004.0100Tipologia 100: Tributi in conto capitale0,000,000,000,000,000,000,00 0,004.0200Tipologia 200: Contributi agli investimenti0,000,00100,00100,00100,000,00100,00 12,804.0300Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale8,797,64100,00143,9392,31100,0049,83 0,034.0400Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali0,030,03100,00100,00100,00100,000,00 0,864.0500Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale0,570,63100,00155,56100,00100,000,00 13,69Titolo 4Totale Entrate in conto capitale9,398,31100,00143,5393,02100,0057,35 Titolo 5Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,005.0100Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie0,000,000,000,000,000,000,00 0,005.0200Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine0,000,000,000,000,000,000,00 0,005.0300Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine0,000,000,000,000,000,000,00 0,005.0400Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie0,000,000,000,000,000,000,00 0,00Titolo 5Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie0,000,000,000,000,000,000,00 Titolo 6Accensione prestiti 0,006.0100Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari0,000,000,000,000,000,000,00 Stampato il 20/07/2017Pagina 2 di 3

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Titolo Tipologia Provincia del Medio Campidano

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Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Allegato n. 2/b Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza

Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza Accertamenti/ Totale Accertamenti

% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +

% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +

% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)

% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza

% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali

Percentuale di riscossione 0,006.0200Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine0,000,000,000,000,000,000,00 0,006.0300Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine0,000,00100,00100,000,000,000,00 0,006.0400Tipologia 400: Altre forme di indebitamento0,000,000,000,000,000,000,00 0,00Titolo 6Totale Accensione prestiti0,000,00100,00100,000,000,000,00 Titolo 7Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,007.0100Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere0,000,000,000,000,000,000,00 0,00Titolo 7Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere0,000,000,000,000,000,000,00 Titolo 9Entrate per conto terzi e partite di giro 11,999.0100Tipologia 100: Entrate per partite di giro12,364,04100,00100,0599,84100,000,00 6,199.0200Tipologia 200: Entrate per conto terzi6,382,71100,00100,0199,66100,0073,66 18,18Titolo 9Totale Entrate per conto terzi e partite di giro18,746,75100,00100,0399,77100,0062,13 100,00TOTALE ENTRATE100,00100,00100,00104,9381,9587,3070,87 Stampato il 20/07/2017Pagina 3 di 3

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MISSIONI E PROGRAMMI

Provincia del Medio Campidano

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Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Allegato n. 2/d Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)

Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Missione 1Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01Programma 1: Organi istituzionali100,00112,8999,5299,9895,12 1.02Programma 2: Segreteria generale100,00111,4685,2790,711,04 1.03Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato100,00100,0098,7098,700,00 1.04Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali0,000,000,000,000,00 1.05Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali100,00382,85100,000,00100,00 1.06Programma 6: Ufficio tecnico100,00101,9696,3698,690,00 1.07Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile100,000,000,000,000,00 1.08Programma 8: Statistica e sistemi informativi0,000,000,000,000,00 1.09Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali0,000,000,000,000,00 1.10Programma 10: Risorse umane0,000,000,000,000,00 1.11Programma 11: Altri servizi generali99,95101,8120,898,2230,80 1.12Programma 12: Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,00 Missione 1Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione99,96102,5324,8417,7031,04 Missione 2Giustizia 2.01Programma 1: Uffici giudiziari0,000,000,000,000,00 2.02Programma 2: Casa circondariale e altri servizi100,00109,200,000,000,00 2.03Programma 3: Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,00 Missione 2Totale Giustizia100,00109,200,000,000,00 Missione 3Ordine pubblico e sicurezza 3.01Programma 1: Polizia locale e amministrativa100,00100,000,000,000,00 3.02Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana0,000,000,000,000,00 Stampato il 20/07/2017Pagina 1 di 7

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MISSIONI E PROGRAMMI

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Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Allegato n. 2/d Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)

Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali 3.03Programma 3: Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,00 Missione 3Totale Ordine pubblico e sicurezza100,00100,000,000,000,00 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01Programma 1: Istruzione prescolastica0,000,000,000,000,00 4.02Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria99,09125,0486,6483,8198,93 4.03Programma 3: Edilizia scolastica (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,00 4.04Programma 4: Istruzione universitaria0,000,000,000,000,00 4.05Programma 5: Istruzione tecnica superiore100,00206,69100,00100,00100,00 4.06Programma 6: Servizi ausiliari allistruzione0,000,000,000,000,00 4.07Programma 7: Diritto allo studio0,000,000,000,000,00 4.08Programma 8: Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,00 Missione 4Totale Istruzione e diritto allo studio99,23136,9288,5485,0299,30 Missione 5Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.100,00101,7471,8864,2094,38 5.02Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale99,91120,7080,6079,6283,50 5.03Programma 3: Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,00 Missione 5Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali99,95110,6775,8371,1889,48 Missione 6Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.01Programma 1: Sport e tempo libero100,00100,00100,00100,000,00 6.02Programma 2: Giovani0,000,000,000,000,00 6.03Programma 3: Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,00 Missione 6Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero100,00100,00100,00100,000,00 Stampato il 20/07/2017Pagina 2 di 7

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MISSIONI E PROGRAMMI

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Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Allegato n. 2/d Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)

Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Missione 7Turismo 7.01Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo100,00100,00100,00100,000,00 7.02Programma 2: Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,00 Missione 7Totale Turismo100,00100,00100,00100,000,00 Missione 8Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio0,000,000,000,000,00 8.02Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare0,000,000,000,000,00 8.03Programma 3: Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,00 Missione 8Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa0,000,000,000,000,00 Missione 9Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.01Programma 1: Difesa del suolo0,000,000,000,000,00 9.02Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale100,00131,8795,4195,0998,67 9.03Programma 3: Rifiuti0,000,000,000,000,00 9.04Programma 4: Servizio idrico integrato0,000,000,000,000,00 9.05Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione100,00110,3663,2495,0943,13 9.06Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche0,000,000,000,000,00 9.07Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni0,000,000,000,000,00 9.08Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento0,000,000,000,000,00 9.09Programma 9: Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,00 Missione 9Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente100,00129,2191,8995,0973,27 Missione 10Trasporti e diritto alla mobilità 10.01Programma 1: Trasporto ferroviario0,000,000,000,000,00 Stampato il 20/07/2017Pagina 3 di 7

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Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Allegato n. 2/d Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)

Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali 10.02Programma 2: Trasporto pubblico locale100,00100,9099,04100,000,00 10.03Programma 3: Trasporto per vie d'acqua0,000,000,000,000,00 10.04Programma 4: Altre modalità di trasporto0,000,000,000,000,00 10.05Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali100,00120,5388,7287,45100,00 10.06Programma 6: Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,00 Missione 10Totale Trasporti e diritto alla mobilità100,00120,1489,3988,3399,35 Missione 11Soccorso civile 11.01Programma 1: Sistema di protezione civile100,00100,00100,00100,000,00 11.02Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali100,00100,00100,00100,000,00 11.03Programma 3: Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,00 Missione 11Totale Soccorso civile100,00100,00100,00100,000,00 Missione 12Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12.01Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido0,000,000,000,000,00 12.02Programma 2: Interventi per la disabilità0,000,000,000,000,00 12.03Programma 3: Interventi per gli anziani0,000,000,000,000,00 12.04Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale100,00100,7898,7499,610,00 12.05Programma 5: Interventi per le famiglie100,00100,000,000,000,00 12.06Programma 6: Interventi per il diritto alla casa0,000,000,000,000,00 12.07Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali0,000,000,000,000,00 12.08Programma 8: Cooperazione e associazionismo0,000,000,000,000,00 12.09Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale0,000,000,000,000,00 12.10Programma 10: Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,00 Stampato il 20/07/2017Pagina 4 di 7

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Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Allegato n. 2/d Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)

Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Missione 12Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia100,00100,7598,7499,610,00 Missione 13Tutela della salute 13.01Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA0,000,000,000,000,00 13.02Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA0,000,000,000,000,00 13.03Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente0,000,000,000,000,00 13.04Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi0,000,000,000,000,00 13.05Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari0,000,000,000,000,00 13.06Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN0,000,000,000,000,00 13.07Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria0,000,000,000,000,00 13.08Programma 8: Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,00 Missione 13Totale Tutela della salute0,000,000,000,000,00 Missione 14Sviluppo economico e competitività 14.01Programma 1: Industria PMI e Artigianato0,000,000,000,000,00 14.02Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori0,000,000,000,000,00 14.03Programma 3: Ricerca e innovazione0,000,000,000,000,00 14.04Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità0,000,000,000,000,00 14.05Programma 5: Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,00 Missione 14Totale Sviluppo economico e competitività0,000,000,000,000,00 Missione 15Politiche per il lavoro e la formazione professionale 15.01Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro100,00105,5192,6894,3577,23 15.02Programma 2: Formazione professionale0,000,000,000,000,00 Stampato il 20/07/2017Pagina 5 di 7

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MISSIONI E PROGRAMMI

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Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Allegato n. 2/d Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)

Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali 15.03Programma 3: Sostegno all'occupazione0,000,000,000,000,00 15.04Programma 4: Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,00 Missione 15Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale100,00105,5192,6894,3577,23 Missione 16Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 16.01Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare100,00104,2095,97100,000,00 16.02Programma 2: Caccia e pesca100,00108,830,000,000,00 16.03Programma 3: Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,00 Missione 16Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca100,00105,3995,97100,000,00 Missione 17Energia e diversificazione delle fonti energetiche 17.01Programma 1: Fonti energetiche0,000,000,000,000,00 17.02Programma 2: Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,00 Missione 17Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche0,000,000,000,000,00 Missione 18Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 18.01Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali0,000,000,000,000,00 18.02Programma 2: Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,00 Missione 18Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali0,000,000,000,000,00 Missione 19Relazioni internazionali 19.01Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo0,000,000,000,000,00 19.02Programma 2: Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,00 Missione 19Totale Relazioni internazionali0,000,000,000,000,00 Missione 20Fondi e accantonamenti 20.01Programma 1: Fondo di riserva150,3831,600,000,000,00 Stampato il 20/07/2017Pagina 6 di 7

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MISSIONI E PROGRAMMI

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Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Allegato n. 2/d Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)

Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali 20.02Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità0,000,000,000,000,00 20.03Programma 3: Altri Fondi0,000,000,000,000,00 Missione 20Totale Fondi e accantonamenti150,3831,600,000,000,00 Missione 50Debito pubblico 50.01Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari100,00100,00100,00100,000,00 50.02Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari100,00100,00100,00100,000,00 Missione 50Totale Debito pubblico100,00100,00100,00100,000,00 Missione 60Anticipazioni finanziarie 60.01Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria0,000,000,000,000,00 Missione 60Totale Anticipazioni finanziarie0,000,000,000,000,00 Missione 99Servizi per conto terzi 99.01Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro100,00100,0094,1496,7316,12 99.02Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale0,000,000,000,000,00 Missione 99Totale Servizi per conto terzi100,00100,0094,1496,7316,12 Stampato il 20/07/2017Pagina 7 di 7

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TIPOLOGIA INDICATORE

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VALORE INDICATORE DEFINIZIONE(dati percentuali)

Indicatori sintetici

Allegato n. 2/a 1 Rigidità strutturale di bilancio [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 Interessi passivi + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate)

35,491.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 2 Entrate correnti Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate108,642.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate106,122.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie ) / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate42,882.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie ) / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle41,882.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate91,452.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate89,372.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 36,332.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

35,512.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)0,003.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma0,003.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente 4 Spese di personale Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP + FPV personale in uscita 1.1 FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Impegni Spesa corrente FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 17,984.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /

5,214.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro Stampato il 20/07/2017Pagina 1 di 5

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TIPOLOGIA INDICATORE

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VALORE INDICATORE DEFINIZIONE(dati percentuali)

Indicatori sintetici

Allegato n. 2/a Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01.000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 Consulenze + pdc U.1.03.02.12.000 lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale + pdc U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche) /Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01.000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

0,004.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavo Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP + FPV personale in uscita 1.1 FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

28,444.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 5 Esternalizzazione dei servizi (pdc U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico + pdc U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) / totale spese Titolo I3,095.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi 6 Interessi passivi Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")1,156.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"0,006.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"0,006.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi 7 Investimenti Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II5,497.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

9,447.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)0,007.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

9,447.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)0,007.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)0,007.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Stampato il 20/07/2017Pagina 2 di 5

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TIPOLOGIA INDICATORE

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VALORE INDICATORE DEFINIZIONE(dati percentuali)

Indicatori sintetici

Allegato n. 2/a Accertamenti (Titolo 6Accensione prestiti - Categoria 6.02.02 Anticipazioni - Categoria 6.03.03 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti)] (9)

0,007.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito 8 Analisi dei residui Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre52,448.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre90,798.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre0,008.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre85,068.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre0,008.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre0,008.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie 9 Smaltimento debiti non finanziari Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) 80,339.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)

90,019.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

91,549.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +

72,739.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti Stampato il 20/07/2017Pagina 3 di 5

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TIPOLOGIA INDICATORE

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VALORE INDICATORE DEFINIZIONE(dati percentuali)

Indicatori sintetici

Allegato n. 2/a trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per limporto dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento

-9,429.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dellarticolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) 10 Debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)38,1710.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)0,0010.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 Interessi passivi Interessi di mora (U.1.07.06.02.000) Interessi per anticipazioni prestiti (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa estinzioni anticipate) (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3

2,5210.3 Sostenibilità debiti finanziari Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)56,6010.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) 11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)25,7511.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)18,6711.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)0,0511.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione55,5311.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo 12 Disavanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)0,0012.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio in corso Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)0,0012.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)0,0012.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate0,0012.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio 13 Debiti fuori bilancio Stampato il 20/07/2017Pagina 4 di 5

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VALORE INDICATORE DEFINIZIONE(dati percentuali)

Indicatori sintetici

Allegato n. 2/a Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II0,1013.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 30,0013.2 Debiti in corso di riconoscimento Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 30,0013.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento 14 Fondo pluriennale vincolato (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio

44,6414.1 Utilizzo del FPV 15 Partite di giro e conto terzi Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)7,9515.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)7,4915.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Stampato il 20/07/2017Pagina 5 di 5

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MISSIONI E PROGRAMMI

Provincia di Carbonia Iglesias

P ian o d eg li i n d icato ri d i b il an ci o

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Allegato n. 2-c Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale

di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza

Previsioni inizialiPrevisioni definitiveDati di rendiconto Missione 1Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01Programma 1: Organi istituzionali1,710,000,980,001,300,000,47 1.02Programma 2: Segreteria generale1,990,001,400,001,890,000,65 1.03Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato1,630,000,720,000,920,000,39 1.04Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali0,060,000,030,000,030,000,03 1.05Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali2,230,001,580,002,180,000,67 1.06Programma 6: Ufficio tecnico5,470,004,010,005,470,001,76 1.07Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile0,000,000,000,000,000,000,00 1.08Programma 8: Statistica e sistemi informativi0,000,000,000,000,000,000,00 1.09Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali0,000,000,000,000,000,000,00 1.10Programma 10: Risorse umane0,000,000,000,000,000,000,00 1.11Programma 11: Altri servizi generali5,560,002,980,004,240,001,02 1.12Programma 12: Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 1Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione18,650,0011,690,0016,030,005,00 Missione 2Giustizia 2.01Programma 1: Uffici giudiziari0,000,000,000,000,000,000,00 2.02Programma 2: Casa circondariale e altri servizi0,000,000,000,000,000,000,00 2.03Programma 3: Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 2Totale Giustizia0,000,000,000,000,000,000,00 Missione 3Ordine pubblico e sicurezza 3.01Programma 1: Polizia locale e amministrativa0,000,000,000,000,000,000,00 Stampato il 28/07/2017Pagina 1 di 7

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