PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA N.142 del 15.03.2012
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza e manutenzione della SP 84 in località Monte Agruxau Iglesias. Liquidazione 1° SAL. (CIG/CUP: 136946998F – C57H10000840003)
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 34 del 09/02/2011 veniva approvato il Progetto Preliminare dei “Lavori di messa in sicurezza e manutenzione della SP 84 in località Monte Agruxau Iglesias”;
- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 44 del 25/02/2011 veniva approvato il Progetto Definitivo dei “Lavori di messa in sicurezza e manutenzione della SP 84 in località Monte Agruxau Iglesias”;
- con Determinazione del Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici n. 51 del 08/03/2011 veniva approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza e manutenzione della SP 84 in località Monte Agruxau Iglesias”;
- con Determinazione del Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici n. 52 del 08/03/2011 veniva indetta una procedura aperta finalizzata all’affidamento dei lavori in oggetto con il criterio del prezzo più basso;
- con Determinazione del Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici n. 147 del 30/06/2011 veniva aggiudicato l’appalto in oggetto alla Ditta “SINISGALLI SRL”, con sede a Potenza nella via Pantoni di Freda n. 4-6;
VISTO il contratto d’appalto stipulato tra la Ditta SINISGALLI SRL e l’amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias il 14/09/2011 e registrato a Iglesias in data 21/09/2011 al numero 267 Serie 1;
VISTO il verbale di consegna dei lavori del 22/11/2011;
CONSIDERATO che la Ditta SINISGALLI SRL ha maturato il primo S.A.L. per € 320.100,00, IVA esclusa;
DATO ATTO che la Ditta ha provveduto all’esecuzione dei lavori affidati;
VISTA la fattura n. 02 del 06/03/2012 pari a € 387.321,00 IVA inclusa;
VISTO il Bilancio ed accertata la disponibilità dei fondi occorrenti;
ATTESA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione;
DETERMINA
di liquidare in favore della Ditta SINISGALLI SRL con sede a Potenza nella via Pantoni di Freda n. 4-6 (P. IVA 01321980763), la somma di € 387.321,00 (trecentoottantasettemila trecentoventuno/00), a saldo della fattura indicata in premessa, con accredito sul c.c.
Bancario – IBAN IT82L0578704205078570350243 imputando la spesa come di seguito indicato:
− € 85.648,47 sul cap. 75100 del bilancio 2006 imp. 560-18
− € 301.672,53 sul cap. 756 del bilancio 2010 imp. 920-1.
IL DIRIGENTE f.to Ing. Palmiro Putzulu
Allegati:
- Fattura n. 2 del 06/03/2012;
- DURC;
- SAL n. 1;
- Certificato di pagamento;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità.
