PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA N. 568 del 20.11.2012
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza e manutenzione della SP 84 in località Monte Agruxau Iglesias. Liquidazione Saldo. (CIG/CUP: 136946998F – C57H10000840003)
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 34 del 09/02/2011 veniva approvato il Progetto Preliminare dei “Lavori di messa in sicurezza e manutenzione della SP 84 in località Monte Agruxau Iglesias”
- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 44 del 25/02/2011 veniva approvato il Progetto Definitivo dei “Lavori di messa in sicurezza e manutenzione della SP 84 in località Monte Agruxau Iglesias”
- con Determinazione del Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici n. 51 del 08/03/2011 veniva approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza e manutenzione della SP 84 in località Monte Agruxau Iglesias”
- con Determinazione del Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici n. 52 del 08/03/2011 veniva indetta una procedura aperta finalizzata all’affidamento dei lavori in oggetto con il criterio del prezzo più basso
- con Determinazione del Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici n. 147 del 30/06/2011 veniva aggiudicato l’appalto in oggetto alla Ditta “SINISGALLI SRL”, con sede a Potenza nella via Pantoni di Freda n. 4-6
- con Determinazione del Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici n. 557 del 14/11/2012 veniva approvata la documentazione tecnico-contabile e il certificato di regolare esecuzione
VISTO il contratto d’appalto n. 164 del 14/09/2011, registrato a Iglesias in data 21/09/2011 al numero 267 Serie 1
VISTO il contratto d’appalto aggiuntivo n. 212 del 09/07/2012, registrato a Iglesias in data 19/07/2012 al numero 185 Serie 1
VISTO il verbale di ultimazione dei lavori del 03/09/2012
CONSIDERATO che la Ditta SINISGALLI SRL ha maturato lo stato finale per un importo pari a € 38.934,73, IVA esclusa
DATO ATTO che la Ditta ha provveduto all’esecuzione dei lavori affidati VISTA la fattura n. 16 del 12/11/2012 pari a € 47.111,02 IVA inclusa VISTO il Bilancio ed accertata la disponibilità dei fondi occorrenti ATTESA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione
DETERMINA
di liquidare in favore della Ditta SINISGALLI SRL con sede a Potenza nella via Pantoni di Freda n. 4-6 (P. IVA 01321980763), la somma di € 47.111,02 (quarantasettemilacentoundici/02), a saldo della fattura indicata in premessa, con accredito sul c.c. Bancario – IBAN IT82L0578704205078570350243 imputando la spesa così come di seguito riportato:
− € 2.186,47 nel cap. 756 del bilancio 2010 imp. 920
− € 44.924,55 nel cap. 75100 del bilancio 2006 imp. 560-25
f.to IL DIRIGENTE Ing. Palmiro Putzulu
Allegati:
- Fattura n. 16 del 12/11/2012 - DURC
- Stato finale dei lavori - Libretto delle misure - Registro di contabilità
- Certificato di regolare esecuzione - Determinazione approvazione CRE
