Vista la Relazione dell’Ufficio P.G.A.S. del 14 marzo 2019 mediante la quale il Direttore Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione autorizzava l’acquisizione delle forniture in oggetto.

NUMERO DATA DETERMINAZIONE 357

30/04/2019

OGGETTO: Affidamento fornitura di nastri e stuoie in fibra di carbonio per l’Area Tecnica Produzione del Centro Protesi di Vigorso.

Cig n. ZCF279862F.

Impresa: Mike compositi di Antonini M.V. di Milano (MI)

Voce di spesa: U.1.03.01.02.007.12 (Altri beni e materiali per la produzione di protesi nel Centro Protesi e Filiali) – Missione/Programma 2.3.

Importo per la durata di 12 mesi: €. 27.039,30 oltre Iva 22% per €.

5.948,65;

Importo presunto anno 2019: €. 18.000,00 oltre Iva 22% per €.

3.960,00.

Il Direttore Centrale

• VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;

• VISTE le vigenti “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione”, approvate con determinazione del Presidente n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss. mm. e ii.;

• VISTA la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;

• VISTA la delibera del 9 gennaio 2019, n. 1 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;

• VISTA la determinazione presidenziale n. 98 del 3 aprile 2019 Piano della performance 2019/2021;

• VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 17 del 4 aprile 2019 Assegnazioni obiettivi e risorse finanziarie per l’esercizio 2019, con la quale sono state attribuite alla Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione le risorse finanziarie per l’esercizio 2019;

• VISTA la Relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti e riscontro contabile del 30 aprile 2019 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

• VISTO che con Provvedimento Prot. n. 327/2019 del 15 marzo 2019, della Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione è stato nominato l’ing. Gregorio Teti in qualità di R.u.p. per l’affidamento in argomento;

• RILEVATO che la procedura di affidamento è stata identificata con il Codice/smart Cig n. ZCF279862F;

• DATO ATTO che la spesa di cui trattasi, pari a €. 27.039,30 oltre Iva 22%, riferita alla vigenza contrattuale di mesi 12 dalla data di stipula, è imputabile alla voce contabile U.1.03.01.02.007.12 (Altri beni e materiali per la produzione di protesi nel Centro Protesi e Filiali);

• VERIFICATO che la spesa di €. 18.000,00 oltre Iva 22%, da imputare all’esercizio finanziario, è compatibile con le risorse finanziarie di cui all’assegnazione alla scrivente Direzione per il 2019 sulla voce contabile U.1.03.01.02.007.12 articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e scondo la ripartizione in Missioni e Programmi definita in sede di previsione;

• VERIFICATA, altresì, la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa,

•

DETERMINA

• di autorizzare la stipula del contratto per le forniture in oggetto con l’Impresa Mike compositi di Antonini M.V. di Milano (MI), per un importo complessivo di €.

27.039,30 oltre Iva 22% e per una durata di mesi 12;

• di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari ad €. 21.960,00, a valere sulla Missione/Programma 2.3, così ripartito:

€. 18.000,00 sulla Voce: U.1.03.01.02.007.12 (Altri beni e materiali per la produzione di protesi nel Centro Protesi e Filiali);

€. 3.960,00 sulla Voce: U.7.02.05.01.001.07 (IVA sui costi di gestione del Centro Protesi);

nell’ambito dell’esercizio finanziario per l’anno 2019 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.

Il Direttore Centrale dott. Giorgio Soluri

Ufficio approvvigionamenti e riscontro contabile

Vigorso, 30 aprile 2019

Al Direttore Centrale c.a. Dott. Giorgio Soluri

OGGETTO: Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio – Fornitura di nastri e stuoie in fibra di carbonio per l’Area Tecnica Produzione – Contratto con vigenza annuale decorrente dalla data di stipula – R.U.P. ing. GregorioTeti.

RELAZIONE Egregio Direttore,

Vista la Relazione dell’Ufficio P.G.A.S. del 14 marzo 2019 mediante la quale il Direttore Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione autorizzava l’acquisizione delle forniture in oggetto.

Vista la Determina a contrarre n. 214 del 15 marzo 2019.

Rilevato che, per tale affidamento, è stata esperita una procedura di acquisizione mediante Contratto sotto soglia – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n.

50/2016 - correttivo D.lgs. n. 56/2017, per un importo complessivo presunto di €.

39.960,00 oltre Iva;

• Rilevato, altresì, che:

o Tale tipologia di fornitura non è compresa tra quelle elencate all’art. 1 del D.P.C.M. 24/12/2015;

o Vista la specificità dei beni da acquisire, è stata trasmessa richiesta di preventivo, tramite P.E.C. Prot. n. 329/2019 a n. 8 oo.ee. ritenuti idonei a rendere le forniture (M.T.O. Spa; Mike compositi; Jerago Srl; Ossur Italy; Alps Italy Srl; Otto Bock Srl; Prochima Srl e G. Angeloni Srl);

o Sono pervenute n. 2 offerte da parte delle Imprese contattate:

M.T.O.: €. 33.716,00 oltre Iva;

Mike compositi: €. 27.039,30 oltre Iva

o L’offerta presentata dalla Mike compositi di Milano (MI) è risultata essere quella di importo più basso;

o Trattandosi, pertanto, di affidamento tramite Contratto sotto soglia, sono state completate positivamente le fasi di verifica sulla capacità a contrarre di ordine generale della Mike compositi (acquisito DURC valido sino al 7/08/2019, acquisito certificato Casellario Imprese ANAC, acquisito Certificato dell’Agenzia delle Entrate D.P. II di Milano trasmesso in data 11/04/2019, richiesta Certificati Procura della Repubblica di Bologna in data 29/03/2019 – scadenza termini silenzio/assenso 28/04/2019).

Per quanto sopra evidenziato si propone di procedere alla stipula del contratto con la Mike

compositi di Milano (MI) per la fornitura di nastri e stuoie in fibra di carbonio per l’Area

Tecnica Produzione del Centro Protesi Inail per la durata di anni 1 (uno) decorrente dalla data di stipula, per un importo complessivo di €. 27.039,30 oltre Iva.

Tale importo andrà a gravare, per la quota parte riferita al corrente esercizio ed ammontante ad €. 18.000,00 oltre Iva, sul Budget anno 2019 e sulla Voce di spesa U.1.03.01.02.007.12 (Altri beni e materiali per la produzione di protesi nel Centro Protesi e Filiali).

In relazione a quanto sopra rappresentato Le sottopongo le bozze di Determina di affidamento e di contratto di fornitura per la Sua firma.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell’Ufficio

(dott. M. Iammarrone)