NUMERO DATA DETERMINAZIONE 408
12/06/2019
OGGETTO: Affidamento della fornitura di un W.C. per disabili per sistemazione servizi igienici secondo piano Edificio A1 del Centro Protesi di Vigorso. Cig n. ZBF28CAC23.
Impresa: F.P. S.p.A. di Bologna (BO)
Vigenza contratto: fornitura una tantum anno 2019.
Voce di spesa: U.1.03.02.09.008.01 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili) – Missione/Programma 2.3.
Importo anno 2019: €. 218,70 oltre Iva 22% per €. 48,12.
Il Direttore Centrale
• VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;
• VISTE le vigenti “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione”, approvate con determinazione del Presidente n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss. mm. e ii.;
• VISTA la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
• VISTA la delibera del 9 gennaio 2019, n. 1 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
• VISTA la determinazione presidenziale n. 98 del 3 aprile 2019 Piano della performance 2019/2021;
• VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 17 del 4 aprile 2019 Assegnazioni obiettivi e risorse finanziarie per l’esercizio 2019, con la quale sono state attribuite alla Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione le risorse finanziarie per l’esercizio 2019;
• VISTA la Relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti e riscontro contabile dell’11 giugno 2019 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
• RILEVATO che la procedura di affidamento è stata identificata con il Codice/smart Cig n. ZBF28CAC23;
• DATO ATTO che la spesa di cui trattasi, pari a €. 218,70 oltre Iva 22% per l’anno 2019 è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.09.008.01 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili);
• VERIFICATO che la spesa di cui trattasi da imputare all’esercizio finanziario è compatibile con l’assegnazione di risorse finanziarie alla scrivente Direzione per il 2019 sulla voce contabile U.1.03.02.09.008.01;
DETERMINA
• di autorizzare la fornitura in argomento all’Impresa F.P. S.p.A. di Bologna (BO), per un importo complessivo di €. 218,70 oltre Iva 22%;
• di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari ad €. 266,82, a valere sulla Missione/Programma 2.3, così ripartito:
€. 218,70 sulla Voce U.1.03.02.09.008.01 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili);
€. 48,12 sulla Voce: U.7.02.05.01.001.07 (IVA sui costi di gestione del Centro Protesi);
nell’ambito dell’esercizio finanziario per l’anno 2019 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
Il Direttore Centrale dott. Giorgio Soluri