Determinazione n. 2019/D.00102 del 09/04/2019 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 1/7
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
Rionero in Vulture (PZ)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC)
n. 2019/D.00102 del 09/04/2019
OGGETTO
RIPARAZIONE ENDOSCOPI FLESSIBILI. LIQUIDAZIONE FATTURE
Unità operativa Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC)
Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegato Descrizione Allegato
All.1-9: fatture, DDT e relativi rapporti tecnici di intervento
Dichiarazione di immediata esecutività Destinatari dell’atto per l’esecuzione
Destinatari dell’atto per conoscenza
Controllo di Gestione Gestione Economico Finanziaria
La presente Determinazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è assoggettata a:
pubblicazione integrale
pubblicazione della sola determinazione pubblicazione del solo frontespizio
RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)
CdR PdC At / Pa / Ce Importo €
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Il Dirigente Responsabile dell’U.O.
Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC)
Richiamata la deliberazione n. 364 del 11/06/2018, con la quale l’U.O. Gestione tecnico Patrimoniale ed approvvigionamenti è stata delegata, in relazione ad ambiti predefiniti, all’adozione di atti anche nella forma di “Determinazione Dirigenziale”
VISTA la deliberazione n.309 del 29.05.2006 avente ad oggetto “Semplificazione procedimento amministrativo”;
VISTA la deliberazione n.35 del 24.01.2012 con la quale è stata confermata la citata deliberazione n.309/2006;
VISTA la deliberazione n° 692 del 05/12/2016 avente ad oggetto “Semplificazione del procedimento amministrativo: ulteriori precisazioni” con la quale sono state fatte alcune precisazioni in merito alla nuova articolazione organizzativa delineata nel nuovo atto aziendale;
PREMESSO CHE
nel Piano Gare SUA RB 2017 è stata inserita la procedura di gara - ID 9 – Servizi di manutenzione apparecchiature elettromedicali, giusta presa d’atto effettuata con Deliberazione del Direttore Generale n. 225 del 12/04/2017 recante “Piano attività delle gare per l'acquisizione di beni e servizi per le Aziende del SSR anno 2017 - presa d'atto esito lavori conferenza di servizi del indetta dalla SUA RB - provvedimenti conseguenti”;
con la Deliberazione n. 503 del 29/08/2017 è stata effettuata la presa d’ atto del verbale conclusivo del 29/06/2017 del gruppo di lavoro interaziendale costituitosi per la predisposizione degli atti di gara da trasmettere alla SUARB per la predisposizione della gara dei Servizi Integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali in dotazione alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale;
con la determinazione dirigenziale n. 20AB.2018/D.00107 del 26/06/2018, la SUA RB ha indetto la gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in dotazione alle aziende del servizio sanitario regionale;
nell’ambito di tale procedura sono stati previsti più lotti dedicati ad apparecchiature a media-alta tecnologia, fra i quali il lotto B37 per l’affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature Olympus, prevedendo per la partecipazione a tali lotti specifici requisiti di comprova della capacità tecnica;
il termine per la scadenza della presentazione delle offerte è scaduto il 12/11/2018;
la procedura di gara è, a tutt’oggi, in corso di espletamento;
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DATO ATTO CHE
nel contempo, nel corso dell’anno 2018, si è reso necessario effettuare in urgenza alcuni interventi di manutenzione straordinaria di endoscopi flessibili utilizzati nella U.O. di endoscopia dell’Istituto, disposti dal servizio di ingegneria clinica sulla base di sopralluoghi espletati presso l’U.O. di endoscopia a seguito di richieste varie del personale sanitario della stessa U.O.;
ciascun intervento, di volta in volta disposto, è stato preceduto da un preventivo fornito dalla ditta all’uopo individuata, a seguito di esame della strumentazione in guasto, appositamente inviata presso la sede della ditta e da conseguente accettazione del preventivo da parte del servizio di ingegneria clinica, previa valutazione della congruità del prezzo offerto, e contestuale comunicazione del CIG acquisito presso il servizio simog dell ANAC;
gli interventi suddetti sono stati affidati ex art 36 c.2 letta) del D.lgs. 50/2016;
DATO ATTO ALTRESI’ CHE per i suddetti servizi svolti:
la società Olympus Italia srl ha emesso le fatture, allegate alla presente in uno con i rispettivi documenti di trasporto di riconsegna e rapporti tecnici di intervento, di seguito riportate:
n. fattura Olympus
Importo iva esclusa CIG DDT reso
strumento
numero
allegato al provvedimento
7200008309 € 9.919,70 Z3A22A90E1 20029253 All. 1
7200008289 € 9.333,00 Z9822A90B9 20029251 All. 2
7200008739 € 11.588,57 Z4622DAD50 20030180 All. 3
7200009558 € 14.423,25 Z32240CC4E 20032991 All. 4
7200009867 € 13.270,60 Z43249A2E8 20034221 All. 5
7200009885 € 11.944,80 ZEA249A2D1 20034173 All. 6
la società Crimo Italia srl ha emesso le fatture, allegate alla presente in uno con i rispettivi documenti di trasporto di riconsegna e rapporti tecnici di intervento, di seguito riportate:
n. fattura Crimo Importo iva esclusa CIG DDT reso strumento
numero
allegato al provvedimento
50734 € 800,00 Z1E2301412 03180 All. 7
51157 € 1.300,00 Z7523692DD 03179 All. 8
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la società Althea Italia spa ha emesso la fattura, allegata alla presente in uno con i rispettivi documenti di trasporto di riconsegna e rapporti tecnici di intervento, di seguito riportata:
n. fattura Althea Importo iva esclusa
CIG DDT reso
strumento
numero
allegato al provvedimento
50734 € 1.290,00 Z2G252F026 WS
14.808/00
All. 9
è stato preferito l’affidamento alla società Olympus Italia srl, quando la stessa società ha garantito la fornitura di strumenti sostitutivi nei casi di riparazioni per cui si rendevano necessari tempi di risoluzione dei malfunzionamenti superiori al mese;
i servizi di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti, come da rapporti tecnici di intervento allegati al presente provvedimento;
il ruolo del RUP è stato svolto dall’Ing. Enzo Arminio;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture suddette
D E T E R M I N A
per i motivi espressi in premessa:
1. DI LIQUIDARE e pagare le fatture di seguito riportate:
n. fattura Olympus Importo iva esclusa CIG DDT reso strumento
numero allegato al provvedimento
7200008309 € 9.919,70 Z3A22A90E1 20029253 All. 1
7200008289 € 9.333,00 Z9822A90B9 20029251 All. 2
7200008739 € 11.588,57 Z4622DAD50 20030180 All. 3
7200009558 € 14.423,25 Z32240CC4E 20032991 All. 4
7200009867 € 13.270,60 Z43249A2E8 20034221 All. 5
7200009885 € 11.944,80 ZEA249A2D1 20034173 All. 6
n. fattura Crimo Importo iva esclusa CIG DDT reso strumento
numero allegato al
provvedimento
50734 € 800,00 Z1E2301412 03180 All. 7
51157 € 1.300,00 Z7523692DD 03179 All. 8
n. fattura Althea Importo iva esclusa CIG DDT reso strumento
numero allegato al provvedimento
Determinazione n. 2019/D.00102 del 09/04/2019 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 5/7
50734 € 1.290,00 Z2G252F026 WS 14.808/00 All. 9
1. DI DARE ATTO che il presente provvedimento determina una spesa dell’importo totale di € 73.869,92 iva esclusa per complessivi € 90.121,31 iva compresa;
2. DI TRASMETTERE la presente all’U.O. Economico/finanziaria per l’imputazione dei relativi costi nel conto economico “B.3.C.1) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche” dell’esercizio di competenza.
Il presente atto comporta oneri NON comporta oneri
Enzo Arminio L’Istruttore
Maria Gelsomina Lauletta
Il Dirigente Il Dirigente Responsabile
Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e all'U.O.C. Controllo di Gestione
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.
La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, d ecorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.
Rionero in V.re lì, 09/04/2019
Determinazione n. 2019/D.00102 del 09/04/2019 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 6/7
Determinazione n. 2019/D.00102 del 09/04/2019 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 7/7
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
Rionero in Vulture (PZ)
+
VISTO l'art. 13 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 739 del 29/12/2010, resa esecutiva con delibera di Giunta Regionale n. 261 dell'1/03/2011 che recita, fra l'altro “Il Direttore Scientifico esprime parere obbligatorio al Direttore Generale sulle determinazioni e sulle delibere inerenti le attività cliniche e scientifiche, le assunzioni e l'utilizzo del personale medico e sanitario non medico...”;
VISTO la deliberazione del Direttore Generale n. 287 del 26.02.2013 con la quale è stato nominato il Dott. Rocco GALASSO, Direttore Scientifico f.f. dell’IRCCS/CROB di Rionero in Vulture;
Tanto premesso
Il Direttore Scientifico esprime parere favorevole, in ordine alla proposta di determinazione avente ad oggetto:
"RIPARAZIONE ENDOSCOPI FLESSIBILI. LIQUIDAZIONE FATTURE"
Rionero in V.re lì,
Il Direttore Scientifico F.F.
