Documenti integrati Data Allegati
Fatture B.R.S. Cappuccio srl N.4
Fattura Drager Medicai Italia spa Fattura Elettronica Scientifica srl Fattura Ore srl
OGGETTO:
RIPARAZIONE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI. LIQUIDAZIONE FATTURE.
~ ~\J~a\.lU.7Io~ 11Vf¬ ~
DETERMINA
No3..e del 45 rfAtrCteJ 2017
o Al Collegio Sindacale o Albo Pretorio
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6 I1RG. 2017
Registro Generale N. .) iL del
o Al Direttore Generale
UNITA' OPERATIVA
GESTIONE TECNICO-PATRIMONIALE ED APPROVVIGIONAMENTI
C. R. O. B.
REGIONE BASILICATA
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA Rionero in Vulture (PZ)
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OECICLiNICAL
Cancer~
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
I. R. C. C. S.
per quanto in premessa, che qui s'intende integralmente richiamato e trascritto:
DETERMINA
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture suddette;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Scientifico;
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., secando il quale "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato
o
per i lavori in amministrazione diretta ";DATO ALTRESI' ATTO CHE:
• le forniture e i servizi di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti;
• il ruolo del Rupèstato svolto dall'Ing. EnzoArminio;
DATO ATTO CHE
• la società B.R.S. Cappuccio srl ha emesso la fattura, allegata alla presente, n. 104~FEP del 30.12.2016, dell'importo di € 4320,64 oltre iva, acquisita agli atti dell'Istituto in formato elettronico relativa ali' intervento di manutenzione di cui al rapporto tecnico di intervento n. 336 dell~12/2016 eseguito sull'apparecchio portatile per radiografia marca Fujifilm modello FCRGO in uso presso l'U.O.C.di diagnostica per immagini;
• la società Elettronica Scientifica srl ha emesso la fattura, allegata alla presente, n. FATTPA21_17 del 09.03.2017, dell'importo di € 1.433,17 oltre iva acquisita agli atti dell'Istituto in formato elettronico relativa al servizio di manutenzione eseguito su n. 3 autoclavi marca Fedegari modelli NB213AP- NB2500AP,come da rapporto di intervento tecnico allegato alla presente;
• la società Ore srl ha emesso la fattura, allegata alla presente, n.000091 del 04.04.2017 dell'importo di € 1.140,00 oltre iva acquisita agli atti dell'Istituto in formato elettronico relativa al servizio di manutenzione straordinaria effettuato su trocoradiografo marca OREmodello ET-53-85;
• la società Drager Medicai Italia spa ha emesso la fattura, allegata alla presente, n. 0000108664 del 30.11.2016, dell'importo di € 1.111,74 oltre iva acquisita agli atti dell'Istituto in formato elettronico relativa alla fornitura di un sensore ossigeno, di n.3 tubi aria e n. 3 tubi ossigeno per il collegamento all'impianto di distribuzione dei gas medicinali delle apparecchiature di anestesia utilizzate in sala operatoria.
PREMESSO CHE:
• sièreso necessario effettuare in urgenza alcuni interventi di manutenzione straordinaria in varie U.O.
dell'Istituto;
• che sono stati contatti, a tal fine, i produttori delle apparecchiature da riparare o i centri di assistenza tecnica autorizzati;
VISTA la deliberazione n.309 del 29.05.2006 avente ad oggetto "Semplificazione procedimento amministrativo" ;
VISTA la deliberazione n.35 del 24.01.2012 con la quale è stata confermata la citata deliberazione n.309/2006;
VISTA la deliberazione n° 692 del 0~12/2016 avente ad oggetto "Semplificazione del procedimento amministrativo: ulteriori precisazioni" con la quale sono state fatte alcune precisazioni in merito alla nuova articolazione organizzativa delineata nel nuovo atto aziendale;
VISTA la deliberazione n° 75 del 08,4)2/2017avente ad oggetto: "Rimodulazione articolazione interna del Dipartimento Amministrativo - Presa d'atto nota dipartimentale n. 20170000151 del 4{>l/2017 - Provvedimenti conseguenti con la quale è stato assegnato all'ing. Maria Gelsomina Lauletta l'incarico di Responsabiledella U.O.S.D.Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti;
IL DIRIGENTE
Il Dirigente della UO Gestione Tecnico Patrimoniale ed Approvvigionamenti
M'1U~
Il collaboratore tecnico
~
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento determina una spesa, dell'importo totale di € 8.005,55 oltre iva;
3. DI TRASMETTERE la presente aIl'U.O. Economico/finanziaria per l'imputazione dei relativi costi nei conti economici di competenza.
fattura oggetto fornitore importo iva CIG
iva esclusa
104~FEP del 30.12.2016 manutenzione B.R.S.Cappuccio srl (4.320,64 22% Z4A1C4C273
straordinaria
FATTPA21_17 del manutenzione Elettronica Scientifica srl (1.433,17 22% ZAA1C03413
09.03.2017 straordinaria
n. 000091 del 04.04.2017 manutenzione Ore srl ( 1.140,00 22% ZE21E1C83B
straordinaria
n. 0000108664 del fornitura consumabili Drager Medicai Italia spa ( 1.111,74 22% ZA719FDF21 30.11.2016
(8.005,55
1. DI LIQUIDARE le relative fatture:
IL DIRETTORE SC ENTIFICO Dott. Pellegrino USTO Rionero in Vulture
FATTURE", parere favorevole.
Il Direttore Scientifico esprime, in ordine alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:
TANTO PREMESSO
VISTO il contratto stipulato fra questo Istituto e il Direttore Scientifico in data
15/0412013;VISTA la deliberazione n? 110 del 25/03/2013 con la quale si è preso atto della nomina di cui è parola;
VISTO il Decreto Ministeriale del 26/02/2013, con il quale è stato a nominato il Dott. Pellegrino MUSTO, Direttore Scientifico dell'IRCCS/CROB di Rionero in Vulture;
VISTO l'art. 13 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, approvato con deliberazione del Direttore Generale n? 739 del 29/12/2010, resa esecutiva con delibera di Giunta Regionale n° 261 dell'01l03/2011 che recita, fra l'altro "Il Direttore Scientifico esprime parere obbligatorio al Direttore Generale sulle determinazioni e sulle delibere inerenti le attività cliniche e scientifiche, le assunzioni e l'utilizzo del personale medico e sanitario non medico ";
C.R.O.B.
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA Rionero in Vulture (PZ)
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
I. R. C. C .S.
LIQUIDAZIONE BIOMEDICALI.
APPARECCHIATURE
"RIPARAZIONE
Page 1 of 1
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'Netto a Pagare:
4320,64 Totale Fattura:
5271,18
Il Dlngenle deIlU.O./Servizlo Il responsabiledel procedimento
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U.O.UffiCIOTECNICO:Vistala Delib· Delnr L coni3quai8 èstata aggiudicata la fornitura di beni/serviti :+1(:c::b;:i1~1::011ia presente fattura. vista la (Jocume~iazone cl;CJfls,';gna8:1,":Cf::tclt~
la regolareesecuzionedellafOfl1itU::l 8cheIofewqu31ita 2.quantità sono sono' conformi a quellidiaggiudicazione SI ilqu!Oa iai)'f;,8riiJ1:8r :ImnOf\1
di€... ordine 1 e se nedisponeilpagamente.
Data 22
4320,64 950,54 S
Esigibilità (va Importo (va
% Iva Imponibile
Cod.Art.z D ..
UM Q.là PrezzoUnitario Sconto Importo Iva pres azionet' esenzione
Intervento Tecnico NR O O 22
Fino a 300 km NR NR 2 357 499,8 22
x Attr.re Digitali,software e hardware NR 11 175 1347,5 22
Batterie Panasonic LC-XD 1217PG (FCR GO) PZ 16 171,76 2473,34 22
INTERVENTO TECNICO A SEGUITO MAIL DR. ENZO ARMINIO
Banca: Banca Popolare del Mediterraneo IT59U0503803400000010011377
Numero Ord. Data mai!
CIG Z4AIC4C273
I
Condizioni di pagamento: contanti1=============
Data Scadenza: 28/02/2017 DataDDT
Operatore:
Altre Note;
Conto;
Prot.IV A
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Prima Nota
3121+ t.
Del
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Fornitore;
Rionero in Vulture
Strada Provinciale n.8 del Vult I.R.C.C.S. eROB
email info@cappucciosrl.it P/VA/CF 07328871210
tel.0815056499 fax 0815056841 Casandrino
80025
B.R.S. Cappuccio s.r.l.
Via Circumvallazione Esterna Stampa sintetica
fattura elettronica
Fattura 1043lFEP del 30/12/2016
ricevuta il 20/0112017
ITI0209790152_OM4G9.xml.p7m
Timbro
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firma.pe.9r,~stare ..~inrrmjiona,J
dell'intervento eseguitoe: 7"j ~I
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Materiali impiegati
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Codice DescrizioneAb PA tJ Lex'D -flA~ ~.,l\Tul~1..
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Lavoro terminato ~I D NO
OSI ONO Attrezzature in garanzia
Tempo impiegato Modello Capcode Attività
Tempo impiegato Modello Capcode Attività
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Tempo impiegato Capcode Attività
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Cliente .. e.~.o..é. Rapp. Intervento n .
B.R.S.Ceppuc:c1o •• r.l.
eDeposito: Via Circurnvallazione Esterna, 12 - 80025 Casandrino (NA) Tel. 081.5056499 pbx - Fax 081.5056841
Sede Legale:Corso Garibaldi, n. 32 ·80142 Napoli (NA) Cap.$oc. 1.500.000,00 i.v.- REA 876595 •Reg.Imprese e P.IVA 07328871210 www.cappucciosrI.it • e-mail: info@cappucciosrtit·brs~@arubapec.it
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s. R.S. CAPPUCCIO
Località P.~~.9./~~:3!? Reparto g?J(. .
Eseguito il Orario di lavoro: Rif. Ordine
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IlDirigenle dellUO.lSerVlzlo Hresponsabile del procedimenlo
di liqUidazione
Netto a Pagare:
1433,17 Totale Fattura:
~.O.UffiCIOTE~NiCO: Vista la Delib - Dei.nr
J
ccnla quale1433,17
e stata aggiudicata la fornitura dibeniiservizi addebitali con la
pr;se~t: fattu:a,vi~t9!adocumentazionediconsegnaedaccertata
l,a,egol~le eseclJz!o!:f: della[orr:ilura ilche Ipre;~;:iquaHta e quantità sono
~o~o confoflnlaquel!1 di a~9~iJdlcazolìeSIliouidala~i~s2n!eper!'importo
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disponeilpagamentos
258,44 22
1174,73
Esigibilità Jva Importo Iva
%Iva Imponibile
1174,73 22 1174,73
NR
MANUT Manutenzione n.J Autoclavi
CQd.Art/
D .'.''i''p .I;... '" esenZIone
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Uni~io Sconto Importo Iva. '--)-. ',.-,\': ,--'-~-~'->',~; .
Banca: BANCO DI NAPOLI IT43ROIOI039751100000008838
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D=D=T=======D=a=ta===J Condizioni di pagamento:bonifico Data Scadenza: 08/04/2017 Data
NumeroOrd.
163/2016
CIG ZAAIC03413
Operatore:
Altre Note:
Fornitore:
Conto:
31._ 6 A b '3
email info@elettronicaseientifica.com
,b s-
Prot.lV AJ 5 G 4
Prima Nota J7
Rionero in Vulture B076
04319641215 80041
PIVAICF
Via Giovanni de Falco,98
ELETTRONICA SCIENTIFICA SRL Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Centro di Riferimento Oncolo
Via Padre Pio, l
fax
Fattura FATTPA 21 17 del 09/03/2017 ricevuta il 10/04/2017
IT01879020517 _cdmd5.xml.p7m
Stampa sintetica fattura elettronica
"
ALLEGATI tel.0818587387 Del
Pag.1/2
Data
29/09/2016·' ..'
3 2 2,5 6 4 2 2,5 6 4 Dettagli MIINUTENZIONE ORDINARIA N.1 AUTOCLAVE NB2134AP
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FVG3 FVG3
NB2501AP NB2500AP
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Fed~.~~,.,"" '.._ Tipo
Autoclave Autoclave
Matricola Modello
FVG3 Marca
aggiuntive:
Fax Cellulare
Te/eforo 2
Note:
Destinazione: UO GasI. Tecnica Patrimoniale Ing.Clinica Via Padre Pio 1 85028 Rionero in Vulture (PZ) Ing.Arminio E.
RAPPORTO INTERVENTO
TECNICO
N. 265 Del:29/09/2016
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c.rI)P.htAn'043'~t?1~
Page lof I
Netto a Pagare:
1140 Totale Fattura:
1390,8
IlDirigente dellUO.lSer'lizio iiresponsabile del procedimento
di liquidazIOne
s
250,8 22
1140
U.O,Uffido TECNICO:Vista la Delib·Delnr J conla quale è stataaggiudicata la fornitura dibeni/serviziaddebitati con la presentefattura,vista !aclDcurnent::,z;onediconsegnaedaccertata
'8regola!'8S~J3':~z'qn3,10::'" frml'JI" c :hf ii;f2:'::F,?,lit:!s quantitàsono
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Importo (va
% Iva Imponibile
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Q.tà.· Prezzo Unitario Sconto Importo IvaPr<l&tallone' ." ..,
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INIDOC INIZIO DOCUMENTO PZ o o o 22
INTERVENTO TECNICO PER LARIPARAZIONEDEL TROCORADIOGRAFO ET-53-85 DIRITTO DICHIAMATA-ZERO
DESCRIZ. KMA. R. NR 600 0,8 480 22
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SUI RITARDATI PAGAMENTI SARANNO ADDEBITATIGLI INTERESSI DI MORAAI TASSI VIGENTI ••••••••••••••••••••••••••••••••• **••••DESCRIZ. OREVIAGGIO NR 6 70 420 22
DESCRIZ. ORE LAVORO NR 3 80 240 22
VENDITA
Banca; IT65Q054241620 100000 l 007376 Data
DDT
I
Condizioni dipagamento; bonificoI=============:J
Data Scadenza;Data Numero Ord.
I
CIG ZE21EIC83B
Operatore:
Altre Note:
Conto:
Fornitore:
Prima Nota
3.
Del
STRADA PROVINCIALE 8 ORE S.R.L.
V.LE DELLA REPUBBLIC
87100 COSENZA
P/VA/CF 00397590787 tel.098475243 fax
OSPEDALE ONCOLOGICO REGIONALE
Fattura 000091 del 04/04/2017 ricevuta il 10/04/2017 IT01879020517_cdjgx.xml.p7m
Stampa sintetica fattura elettronica
ALLEGATI
INI
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la OREconIlproprio personale tecnico declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti daprese e linee di terra o massa difettose o mancanti o comunque non rispondenti alle normative vigenti.
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DESCRIZIONE LAVORI INTERVENTO ','
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OCollaudo OConsegna
OSopralluogo
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O ManutenzioneP.
D Montaggio Impianti O Lavoriin garanzia CAUSALE CHIAMATA
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At!.~ l.l_~;/:_ __ _ .._
REPARTO
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RICHIESTA
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ie assistenza tecnica
AUSTRIA
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iRadiologiche 41cale ,.r Fisoterapia .osenslbile Ica
liSanitari
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VERBALE DI INTERVENTO
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244,58 liDi'lgem8 de\IU.O./Servt:
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22
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Data ----
ii responsabliedelprocedimenti' diliquidazione
Esigibilità lva 1111,74
Imponibile % Iva Importo Iva
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Tubo Aria l,5mNIST EN NF N. 141,14 141,14 22
Tubo 02 1,5m N1ST EN NF N. 141,14 141,14 22
Tubo Aria l ,5mNIST EN NF N. 141,14 141,14 22
Tubo 02 l,5m NIST EN NF N. 141,14 141,14 22
Tubo Aria 1,5mNIST EN NF N. 141,14 141,14 22
Tubo 02 1,5m NIST EN NF N. 141,14 141,14 22
Sensore 02 N. 264,9 264,9 22
Materiale escluso dal contratto. CIG ZA 719FDF21
Banca: IT89C03069330330000 13560 189 Data DDT Data
13/11/2015 Numero Ord.
DELIBERA 593
CIG ZA719FDF21
I
Condizioni di pagamento: bonificoI============:J
Data Scadenza: 29/01/2017 Operatore:Conto:
Altre Note:
Prima Nota J
O 3
Prot.IV A5 S?
Del 09058160152
fax
VIA STR. PROV.LE DEL VU RIONERO IN VULTURE
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
email te/.
20094 PIVA/CF
Draezer Medicai ItaliaSpA
Via Galvani, 7
Fornitore:
Corsico
Nota di debito 0000108664 del 30/11/2016, ricevuta il 06/12/2016
IT09058160152_02APO.xml.p7m
Sta'l!fa sintetica fattur~ettronica
pubblicità legale, nel Sito Web dell'Istituto, all'indirizzo www.crob.it. in data
·1 6 MAG,2017 e vi resterà per 5 giorni consecutivi.
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata, ai fini della prescritta AREA AFFARI GENERALI - UFFICIO GESTIONE DETERMINE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA Rionero in Vulture (Pz)
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico