PAGAMENTI I TRIMESTRE 2019

num. riga imp.riga imp.mand. rag.soc. tit.pagam. data mand. data pag.eff.

4 1 395,28 78.881,54 BATTOCCHI GIORGIO SRL SALDO Fatt.n. 1 del 08/01/2019 09/01/2019 09/01/2019 4 2 78.486,26 78.881,54 BATTOCCHI GIORGIO SRL SALDO Fatt.n. 21/04 del 04/12/2018 09/01/2019 09/01/2019 5 1 3.111,00 3.111,00 STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA APPLICATA ED AMBIENTALE GISALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 11/12/2018 11/01/2019 11/01/2019 6 1 1.433,50 1.433,50 PED-EDIL COSTRUZIONI SRL SALDO Fatt.n. 000003-2018-PA del 11/12/201811/01/2019 11/01/2019 7 1 994,40 994,4 OP SYSTEM SRL SALDO Fatt.n. 351/F del 19/12/2018 Vendita 11/01/2019 11/01/2019 8 1 3.904,00 3.904,00 TERMOTREMOSINE DI COZZAGLIO STEFANOSALDO Fatt.n. 1/PA del 11/12/2018 11/01/2019 11/01/2019 9 1 3.660,00 3.660,00 NAMUH SRL SALDO Fatt.n. 6/E del 13/12/2018 CUP: B64B1600004000511/01/2019 11/01/2019 10 1 296,46 296,46 ELMA ASCENSORI SPA SALDO Fatt.n. 05000261 del 03/10/2018 11/01/2019 11/01/2019 11 1 3.000,00 3.000,00 PACE MARINO SALDO Fatt.n. 7/PA del 11/12/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA11/01/2019 11/01/2019

12 1 15,75 15,75 A 2 A ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 818000048680 del 10/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT012E92933402 Contatore 000000000007051735 kWh 011/01/2019 11/01/2019 13 1 2.318,00 2.318,00 LAGHI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALISALDO Fatt.n. FVE/226 del 05/12/2018 11/01/2019 11/01/2019

14 1 259,86 259,86 PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI MICHELESALDO Fatt.n. FPA936/2018 del 29/11/2018 11/01/2019 11/01/2019

15 1 523,12 523,12 PLUSMARKET SNC DI GIUNTELLI ALBERTO & C.SALDO Fatt.n. 1/E del 12/12/2018 FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER LA LOCALE SCUOLA PRIMARIA CIG:Z7525AA4EB DETERMINA N.35 08/11/201811/01/2019 11/01/2019 16 1 390,40 390,4 GESINT SRL SALDO Fatt.n. 1580_2018 del 29/11/2018 Vendita software Gesint11/01/2019 11/01/2019

17 1 2.854,80 2.854,80 ING. PALESTRI ALESSANDRO SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 06/12/2018 11/01/2019 11/01/2019

18 1 1.522,56 1.522,56 ING. PALESTRI ALESSANDRO SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 06/12/2018 Ispezioni e controllo stato di fatto idifese passive a protezione della viabilità e dell'abitato di Campione del Garda - Saldo Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione11/01/2019 11/01/2019 19 1 0,01 547,98 TIM SPA ACCONTO Fatt.n. 7X04984312 del 14/12/2018 1BIM 201914/01/2019 14/01/2019

19 2 36,11 547,98 TIM SPA SALDO Fatt.n. 7X05368666 del 14/12/2018 1BIM 201914/01/2019 14/01/2019 19 3 511,86 547,98 TIM SPA SALDO Fatt.n. 7X04984312 del 14/12/2018 1BIM 201914/01/2019 14/01/2019 20 1 1.769,00 1.769,00 MAGINI CARLO ALBERTO SRL SALDO Fatt.n. 91/e/2018 del 07/11/2018 14/01/2019 14/01/2019 21 1 933,30 933,3 MORTINI EUGENIO SALDO Fatt.n. 6E_2018 del 13/12/2018 14/01/2019 14/01/2019

22 1 88,71 88,71 MF INGROSSO SPA SALDO Fatt.n. 6218905756 del 23/04/2018 Fornitura Materiale Editoriale - riemissione ft. 6216713696 del 31.03.201614/01/2019 14/01/2019 23 1 3.000,00 3.000,00 IREN MERCATO SPA ACCONTO Fatt.n. 011840213776 del 16/11/2018 SCUOLA INFANZIA14/01/2019 14/01/2019

24 1 1.217,34 1.217,34 IREN MERCATO SPA SALDO Fatt.n. 011840213776 del 16/11/2018 SCUOLA INFANZIA14/01/2019 14/01/2019 25 1 2.349,90 2.349,90 IREN MERCATO SPA ACCONTO Fatt.n. 011840207834 del 16/11/2018 PRO LOCO14/01/2019 14/01/2019 26 1 1.223,91 1.223,91 IREN MERCATO SPA SALDO Fatt.n. 011840207834 del 16/11/2018 PRO LOCO14/01/2019 14/01/2019 27 1 684,93 684,93 IREN MERCATO SPA SALDO Fatt.n. 011840228928 del 17/12/2018 PRO LOCO14/01/2019 14/01/2019 28 1 592,02 592,02 IREN MERCATO SPA SALDO Fatt.n. 011840228927 del 17/12/2018 MUSEO14/01/2019 14/01/2019 29 1 104,55 104,55 IREN MERCATO SPA SALDO Fatt.n. 011840207837 del 16/11/2018 FORESTERIA14/01/2019 14/01/2019 30 1 806,80 806,8 IREN MERCATO SPA SALDO Fatt.n. 011840228929 del 17/12/2018 AMBULATORIO PREGASIO14/01/2019 14/01/2019 31 1 303,10 303,1 IREN MERCATO SPA SALDO Fatt.n. 011840236839 del 17/12/2018 SCUOLA INFANZIA14/01/2019 14/01/2019

PAGAMENTI I TRIMESTRE 2019

32 1 94,72 94,72 IREN MERCATO SPA SALDO Fatt.n. 011840228931 del 17/12/2018 FORESTERIA14/01/2019 14/01/2019 33 1 8.428,17 16.856,34 S.I.A. SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI S.P.A.SALDO Fatt.n. 000348/D2018 del 30/11/2018 14/01/2019 14/01/2019 33 2 8.428,17 16.856,34 S.I.A. SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI S.P.A.SALDO Fatt.n. 000395/D2018 del 31/12/2018 14/01/2019 14/01/2019

34 1 12.000,00 12.000,00 ZRCM SRL SALDO Fatt.n. 10/E del 11/12/2018 FORNITURA DEL TRAPOSTO PER LA VOSTRA SPAZZATRICE DULEVO 5000 EVOLUTION S/N 5000W00035/00.14/01/2019 14/01/2019

35 1 449,35 449,35 ZRCM SRL SALDO Fatt.n. 08/E del 10/12/2018 SMONTAGGIO DEL MOTORE IDRAULICO DELLA TRAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEI CUSCINETTI DEI PARAOLIO DEGLI OR E D14/01/2019 14/01/2019 36 1 8.836,91 8.836,91 IREN MERCATO SPA ACCONTO Fatt.n. 011840207836 del 16/11/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA14/01/2019 14/01/2019

37 1 12.250,09 12.250,09 IREN MERCATO SPA SALDO Fatt.n. 011840207836 del 16/11/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA14/01/2019 14/01/2019 38 1 300,00 300 AGENZIA DEL DEMANIO SALDO Fatt.n. 772/NI/18 del 11/12/2018 14/01/2019 14/01/2019

39 1 705,18 705,18 BANCA D'ITALIA - PER MINISTERO INTERNOVERSAMENTO DIRITTI MINISTERO PER CIE ANNO 2018 NOVEMBRE E DICEMBRE (N. 42)14/01/2019 14/01/2019 40 1 14.994,06 14.994,06 COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANOI.S. SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANNO 201814/01/2019 14/01/2019

41 1 1.993,21 1.993,21 ASSOCIAZIONE VOLONTARI TREMOSINE I.S. CONVENZIONE TRASPORTO SOCIALE 14/01/2019 14/01/2019 42 1 198,86 198,86 ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO I.S. RIMBORSO SPESE DI STAMPA BUONI PASTO A.S. 2018/201914/01/2019 14/01/2019 43 1 95,49 95,49 MORANDI ANGIOLINO I.S. RIMBORSI DIPENDENTI E COLLABORATORI14/01/2019 14/01/2019 44 1 25,00 25 BERTANZA LUCA I.S. RIMBORSI DIPENDENTI E COLLABORATORI14/01/2019 14/01/2019 45 1 70,00 70 MARTINATO SILVIA I.S. RIMBORSI DIPENDENTI E COLLABORATORI14/01/2019 14/01/2019 46 1 1.871,70 1.871,70 PROVINCIA DI BRESCIA CANONI C.I.T. 2016/2017/2018 14/01/2019 14/01/2019 47 1 1.608,18 1.608,18 COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANOI.S. PER UFFICIO DI PIANO 14/01/2019 14/01/2019 48 1 2.243,28 2.243,28 COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANOI.S. TUTELA MINORI 14/01/2019 14/01/2019 49 1 803,50 803,5 COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANOQUOTA NIL 14/01/2019 14/01/2019 50 1 1.172,63 1.172,63 COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANOI.S. PROGETTO PROMOZIONE PREVENZIONE14/01/2019 14/01/2019 51 1 2.043,73 2.043,73 COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANOI.S. PROGETTO PROMOZINE PREVENZIONE14/01/2019 14/01/2019 52 1 83,76 83,76 COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANOI.S. PER FONDO DONNE VITTIME DI VIOLENZA14/01/2019 14/01/2019 53 1 888,16 888,16 TECNO PROGETTI STUDIO ASSOCIATO SALDO Fatt.n. FATTPA 28_18 del 31/12/2018 15/01/2019 15/01/2019

54 1 3.366,55 3.366,55 REGIONE LOMBARDIA - MI I.S. RESTITUZIONE SOMME SPESE ELETTORALI REFERENDUM 22 OTTOBRE 2017 COMUNE DI TREMOSINE S/G16/01/2019 16/01/2019 55 1 32,00 32 DELAINI GIUSEPPE I.S. RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE16/01/2019 16/01/2019

56 1 30,00 30 STUDIO FRUSCA I.S. RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE16/01/2019 16/01/2019 57 1 1.659,37 1.659,37 AMMINISTRATORI INDENNITA' SINDACO-ASSESSORI ANNO 201818/01/2019 18/01/2019 86 1 148,48 148,48 PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA RIMBORSO SPESE VIAGGIO 18/01/2019 18/01/2019 90 1 125,74 125,74 PERSONALE UFFICIO TECNICO I.S. RIMBORSO CHILOMETRICO BOSIO MASSIMO18/01/2019 18/01/2019

115 1 964,02 1.928,04 ENI FUEL S.p.A. SALDO Fatt.n. HI 1156282 del 31/12/2018 AMBULATORIO SERMERIO VIA DELLA LIBERTA' TREMOSINE SUL GARDA 25010BS23/01/2019 23/01/2019 115 2 964,02 1.928,04 ENI FUEL S.p.A. SALDO Fatt.n. HI 1156283 del 31/12/2018 AMBULATORIO PREGASIO VIA SAN MARCO TREMOSINE SUL GARDA 25010 BS23/01/2019 23/01/2019

116 1 481,47 2.890,99 ENI FUEL S.p.A. SALDO Fatt.n. HI 1156281 del 31/12/2018 MUNICIPIO COMUNE DI TREMOSINE VIA PAPA GIOVANNI XXIII TREMOSINE SUL GARDA 25010 BS23/01/2019 23/01/2019 116 2 2.409,52 2.890,99 ENI FUEL S.p.A. SALDO Fatt.n. HI 1156284 del 31/12/2018 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MONS. ZANINI 17 TREMOSINE SUL GARDA 25010 BS23/01/2019 23/01/2019

117 1 382,64 382,64 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. SALDO Fatt.n. FC0002275313 del 11/12/2018 23/01/2019 23/01/2019 118 1 444,08 444,08 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. SALDO Fatt.n. FC0002275401 del 11/12/2018 23/01/2019 23/01/2019 119 1 0,02 832,21 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ACCONTO Fatt.n. PJ00639544 del 31/12/2018 23/01/2019 23/01/2019

119 2 832,19 832,21 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO Fatt.n. PJ00639544 del 31/12/2018 23/01/2019 23/01/2019

120 1 16,25 16,25 A 2 A ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 819000000084 del 07/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT012E92933402 Contatore 000000000007051735 kWh 023/01/2019 23/01/2019 121 1 2.405,86 2.405,86 COOPERATIVA DI CONSUMO DI VESIO SCARLACCONTO Fatt.n. pa/04 del 28/12/2018 23/01/2019 23/01/2019

122 1 268,00 268 COOPERATIVA DI CONSUMO DI VESIO SCARLSALDO Fatt.n. pa/04 del 28/12/2018 23/01/2019 23/01/2019 123 1 328,17 328,17 MF INGROSSO SPA SALDO Fatt.n. 6218758741 del 30/11/2018 Fornitura Materiale Editoriale23/01/2019 23/01/2019 124 1 615,46 615,46 EDENRED ITALIA SRL SALDO Fatt.n. N86849 del 21/12/2018 23/01/2019 23/01/2019 125 1 973,55 973,55 CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALESALDO Fatt.n. VP/0011806 del 14/12/2018 23/01/2019 23/01/2019 126 1 871,42 871,42 COOPERATIVA SOCIALE LA SORGENTE SALDO Fatt.n. 000997-0CPAPA del 18/12/2018 Fattura di vendita23/01/2019 23/01/2019 127 1 484,00 484 SPECIALSPURGHI S.R.L. SALDO Fatt.n. E000075 del 30/11/2018 23/01/2019 23/01/2019

128 1 2.664,48 2.664,48 ING. PALESTRI ALESSANDRO SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 06/12/2018 Acconto per Servizi tecnici relativi ad interventi di rifacimento muri pertinenziali presso l'area comunale campi tennisin loc. Parco in frazione Pieve nel Comune di Tremosine s/G23/01/2019 23/01/2019 129 1 625,30 625,3 CECCATO SRL SALDO Fatt.n. 41/SP/2018 del 27/12/2018 NS. FATTURA SPLIT PAYMENT23/01/2019 23/01/2019

130 1 - 1,22 2.440,00 SOFTWARE STUDIO SRL SALDO Fatt.n. 114/E del 28/12/2018 23/01/2019 23/01/2019 130 2 2.441,22 2.440,00 SOFTWARE STUDIO SRL SALDO Fatt.n. 110/E del 27/12/2018 23/01/2019 23/01/2019 131 1 396,50 396,5 SAVI LABORATORI & SERVICE SRL SALDO Fatt.n. 121 del 23/11/2018 FATTURA PA23/01/2019 23/01/2019 135 1 1.659,37 1.659,37 AMMINISTRATORI INDENNITA' SINDACO-ASSESSORI ANNO 201911/02/2019 11/02/2019 166 1 118,20 118,2 PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA RIMBORSO SPESE VIAGGIO 11/02/2019 11/02/2019 170 1 47,08 47,08 PERSONALE UFFICIO TECNICO I.S. RIMBORSO CHILOMETRICO BOSIO MASSIMO11/02/2019 11/02/2019 197 1 670,46 670,46 MYO SPA SALDO Fatt.n. 2040/180032465 del 14/12/201813/02/2019 13/02/2019 198 1 0,04 4.656,94 ALPE DEL GARDA SOC. COOP. AGRICOLAACCONTO Fatt.n. 3 del 12/12/2018 13/02/2019 13/02/2019 198 2 1.308,00 4.656,94 ALPE DEL GARDA SOC. COOP. AGRICOLASALDO Fatt.n. 3 del 12/12/2018 13/02/2019 13/02/2019 198 3 3.348,90 4.656,94 ALPE DEL GARDA SOC. COOP. AGRICOLASALDO Fatt.n. 2a del 30/11/2018 13/02/2019 13/02/2019 199 1 2.318,00 4.636,00 LAGHI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALISALDO Fatt.n. FVE/250 del 14/12/2018 13/02/2019 13/02/2019 199 2 2.318,00 4.636,00 LAGHI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALISALDO Fatt.n. FVE/294 del 31/12/2018 13/02/2019 13/02/2019

200 1 14,64 14,64 POSTE ITALIANE S.P.A. SALDO Fatt.n. 2018045782 del 11/04/2018 versamento diretto dell'IVAÂ Â verso l'Erario a carico del committente13/02/2019 13/02/2019 201 1 1.952,00 1.952,00 SBRINI ELETTRICA DI SALVI M. E VOLPI R. SNCSALDO Fatt.n. 03/00009 del 14/12/2018 Fattura - scissione dei pagamenti13/02/2019 13/02/2019

202 1 26,73 26,73 ELMA ASCENSORI SPA SALDO Fatt.n. 05000543 del 31/12/2018 13/02/2019 13/02/2019 203 1 84,00 84 GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUSSALDO Fatt.n. 3/79 del 31/12/2018 13/02/2019 13/02/2019

204 1 17.995,00 17.995,00 MUNICIPIA S.P.A. SALDO Fatt.n. 2018901867 del 30/11/2018 DETERMINAZIONE N. 40 DEL 04-08-201613/02/2019 13/02/2019

205 1 7.312,17 7.312,17 ENI FUEL S.p.A. SALDO Fatt.n. HI 1004681 del 16/01/2019 SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE VIALE EUROPA 15 TREMOSINE SUL GARDA 25010BS13/02/2019 13/02/2019

206 1 1.829,17 1.829,17 ENI FUEL S.p.A. SALDO Fatt.n. HI 1004683 del 16/01/2019 MUNICIPIO COMUNE DI TREMOSINE VIA PAPA GIOVANNI XXIII TREMOSINE SUL GARDA 25010 BS13/02/2019 13/02/2019 207 1 1.829,17 1.829,17 ENI FUEL S.p.A. SALDO Fatt.n. HI 1004684 del 16/01/2019 AMBULATORIO PREGASIO VIA SAN MARCO TREMOSINE SUL GARDA 25010 BS13/02/2019 13/02/2019

208 1 1.829,17 1.829,17 ENI FUEL S.p.A. SALDO Fatt.n. HI 1004685 del 16/01/2019 ORATORIO VIA VAGNE TREMOSINE SUL GARDA 25010 BS13/02/2019 13/02/2019

209 1 1.829,17 1.829,17 ENI FUEL S.p.A. SALDO Fatt.n. HI 1004679 del 16/01/2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MONS. ZANINI 17 TREMOSINE SUL GARDA 25010 BS13/02/2019 13/02/2019 210 1 1.829,17 1.829,17 ENI FUEL S.p.A. SALDO Fatt.n. HI 1004680 del 16/01/2019 AMBULATORIO SERMERIO VIA DELLA LIBERTA' TREMOSINE SUL GARDA 25010BS13/02/2019 13/02/2019

211 1 674,29 674,29 ENI FUEL S.p.A. ACCONTO Fatt.n. HI 1004682 del 16/01/2019 SEDE UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE- ARCHIVIO STORICO PIAZZA MARCONITREMOSINE SUL GARDA 25010 BS13/02/2019 13/02/2019 212 1 1.400,00 1.400,00 ENI FUEL S.p.A. SALDO Fatt.n. HI 1004682 del 16/01/2019 SEDE UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE- ARCHIVIO STORICO PIAZZA MARCONITREMOSINE SUL GARDA 25010 BS13/02/2019 13/02/2019

213 1 28.900,45 86.701,35 GARDA UNO S.P.A. SALDO Fatt.n. 2018/IR/590 del 31/08/2018 13/02/2019 13/02/2019 213 2 28.900,45 86.701,35 GARDA UNO S.P.A. SALDO Fatt.n. 2018/IR/516 del 31/07/2018 13/02/2019 13/02/2019 213 3 28.900,45 86.701,35 GARDA UNO S.P.A. SALDO Fatt.n. 2018/IR/674 del 29/09/2018 13/02/2019 13/02/2019 214 1 28.900,45 28.900,45 GARDA UNO S.P.A. SALDO Fatt.n. 2018/IR/861 del 30/11/2018 13/02/2019 13/02/2019 215 1 488,00 1.952,00 GARDA UNO S.P.A. SALDO Fatt.n. 2018/IE/277 del 08/08/2018 13/02/2019 13/02/2019 215 2 488,00 1.952,00 GARDA UNO S.P.A. SALDO Fatt.n. 2018/IE/326 del 31/08/2018 13/02/2019 13/02/2019 215 3 488,00 1.952,00 GARDA UNO S.P.A. SALDO Fatt.n. 2018/IE/381 del 29/09/2018 13/02/2019 13/02/2019 215 4 488,00 1.952,00 GARDA UNO S.P.A. SALDO Fatt.n. 2018/IE/470 del 08/11/2018 13/02/2019 13/02/2019 216 1 22.975,89 22.975,89 GARDA UNO S.P.A. SALDO Fatt.n. 2018/IR/562 del 31/07/2018 13/02/2019 13/02/2019 217 1 13.961,26 63.816,18 GARDA UNO S.P.A. SALDO Fatt.n. 2018/IR/915 del 30/11/2018 13/02/2019 13/02/2019 217 2 20.777,71 63.816,18 GARDA UNO S.P.A. SALDO Fatt.n. 2018/IR/700 del 29/09/2018 13/02/2019 13/02/2019 217 3 29.077,21 63.816,18 GARDA UNO S.P.A. SALDO Fatt.n. 2018/IR/615 del 31/08/2018 13/02/2019 13/02/2019 218 1 1.350,00 1.350,00 BANDA MUSICALE DI TREMOSINE I.S. RIPARTO CONTRIBUTO 2018 BANDA MUSICALE DI TREMOSINE14/02/2019 14/02/2019 219 1 1.395,00 1.395,00 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - VESIOI.S. CONTRIBUTO ANNO 2018 14/02/2019 14/02/2019 220 1 900,00 900 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA LOM I.S. CONTRIBUTO 2018 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA LOM14/02/2019 14/02/2019 221 1 1.350,00 1.350,00 ASSOCIAZIONE PESCATORI TREMOSINE I.S. CONTRIBUTO ANNO 2018 14/02/2019 14/02/2019 222 1 1.800,00 1.800,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE IN MUSICA LIMESI.S. CONTRIBUTO ANNO 2018 14/02/2019 14/02/2019 223 1 1.350,00 1.350,00 COMITATO BVG ALTO GARDA I.S. CONTRIBUTO ANNO 2018 14/02/2019 14/02/2019 224 1 5.000,00 5.000,00 FONDAZIONE "COZZATI GIRARDI" ONLUS I.S. CONTRIBUTO CASA DI RIPOSO 14/02/2019 14/02/2019 225 1 1.300,00 1.300,00 FONDAZIONE "COZZATI GIRARDI" ONLUS I.S. CONTRIBUTO CASA DI RIPOSO 14/02/2019 14/02/2019 226 1 900,00 900 ASSOCIAZIONE VOLONTARI TREMOSINE I.S. CONTRIBUTO 2018 14/02/2019 14/02/2019 227 1 900,00 900 ASSOCIAZIONE OLTRE LE NUVOLE I.S. CONTRIBUTO ANNO 2018 14/02/2019 14/02/2019

228 1 976,00 976 HALLEY INFORMATICA S.R.L. SALDO Fatt.n. 17189/16/10 del 22/12/2018 UNIOPISIOPE + COMPL. FINO 2500 AB Determina n. 28 del 22.08.1814/02/2019 14/02/2019 229 1 1.800,00 1.800,00 ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO I.S. CONTRIBUTO ANNO 2018 14/02/2019 14/02/2019

230 1 1.480,00 1.480,00 CLUB DE "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA" I.S. QUOTA ISCRIZIONE CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA 201914/02/2019 14/02/2019 231 1 72,50 72,5 POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI DA CCP SET/DIC DA COMPENSARE CON REV. N.12018/02/2019 18/02/2019

232 1 60,00 60 POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE PER TENUTA CCP 12624250 SET/DIC DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 11918/02/2019 18/02/2019

234 1 11.000,00 11.000,00 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALESALDO Fatt.n. FATPA/2019/0000038 del 29/01/2019 ACCONTO CONTRATTO SERVIZIO SSP E AMMINISTRATIVO 201827/02/2019 27/02/2019 235 1 16.470,00 16.470,00 DOLOMITI ROCCE 4.0 SPA SALDO Fatt.n. 180003/E del 19/12/2018 FATTURA VENDITA ELETTRONICA - SP27/02/2019 27/02/2019

236 1 5.000,00 5.000,00 PERINI BENIAMINO & C. S.N.C. SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 31/12/2018 27/02/2019 27/02/2019 237 1 4.000,00 4.000,00 OSTI FABIO FORNITURE EDILI ACCONTO Fatt.n. 10001/PA del 31/01/2019 27/02/2019 27/02/2019 238 1 65,44 65,44 OSTI FABIO FORNITURE EDILI SALDO Fatt.n. 10001/PA del 31/01/2019 27/02/2019 27/02/2019 239 1 2.356,43 2.356,43 INPERO SRL SALDO Fatt.n. 054X del 30/11/2018 27/02/2019 27/02/2019

240 1 3.089,81 3.089,81 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALESALDO Fatt.n. FATPA/2019/0000037 del 29/01/2019 SERVIZIO ADP ACCONTO 2018 PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 201827/02/2019 27/02/2019 241 1 2.684,00 2.684,00 INVISIBLEFARM SRL SALDO Fatt.n. 133/98 del 20/12/2018 27/02/2019 27/02/2019

242 1 200,00 200 GRAFICHE C. GASPARI SRL SALDO Fatt.n. 00171/S del 11/01/2019 27/02/2019 27/02/2019

243 1 411,14 411,14 JMEIPER SRL SALDO Fatt.n. 2 del 18/01/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7227/02/2019 27/02/2019 244 1 1.000,00 1.000,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE CHRONOS SALDO Fatt.n. 2/00 del 18/01/2019 Spettacolo " Cacciatore di Stelle"27/02/2019 27/02/2019 245 1 1.862,67 1.862,67 ABIBOOK COOPERATIVA SOCIALE ONLUSSALDO Fatt.n. 2/938 del 28/12/2018 27/02/2019 27/02/2019 246 1 1.220,00 1.220,00 PC SYSTEMS DI CISARO FRANCESCO E A. SEGALA SNCSALDO Fatt.n. 2/E del 24/01/2019 27/02/2019 27/02/2019 247 1 477,64 477,64 EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SALDO Fatt.n. 802502 del 06/12/2018 27/02/2019 27/02/2019 248 1 481,99 481,99 EDENRED ITALIA SRL SALDO Fatt.n. N85527 del 21/01/2019 27/02/2019 27/02/2019

249 1 17,68 17,68 A 2 A ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 819000005852 del 08/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT012E92933402 Contatore 000000000007051735 kWh 027/02/2019 27/02/2019 250 1 122,26 122,26 MF INGROSSO SPA SALDO Fatt.n. 6218765929 del 31/12/2018 Fornitura Materiale Editoriale28/02/2019 28/02/2019

251 1 682,00 682 AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO DI TIGNALESALDO Fatt.n. 53/E del 28/01/2019 28/02/2019 28/02/2019 252 1 130,75 1.969,09 TIM SPA SALDO Fatt.n. 8B01139421 del 06/12/2018 1BIM 201928/02/2019 28/02/2019 252 2 140,53 1.969,09 TIM SPA SALDO Fatt.n. 8B01138762 del 06/12/2018 1BIM 201928/02/2019 28/02/2019 252 3 199,57 1.969,09 TIM SPA SALDO Fatt.n. 8B01135686 del 06/12/2018 1BIM 201928/02/2019 28/02/2019 252 4 203,53 1.969,09 TIM SPA SALDO Fatt.n. 8B01136774 del 06/12/2018 1BIM 201928/02/2019 28/02/2019 252 5 213,37 1.969,09 TIM SPA SALDO Fatt.n. 8B01136665 del 06/12/2018 1BIM 201928/02/2019 28/02/2019 252 6 404,56 1.969,09 TIM SPA SALDO Fatt.n. 8B01139244 del 06/12/2018 1BIM 201928/02/2019 28/02/2019 252 7 676,78 1.969,09 TIM SPA SALDO Fatt.n. 8B01137112 del 06/12/2018 1BIM 201928/02/2019 28/02/2019 253 1 150,18 150,18 TIM SPA ACCONTO Fatt.n. 4220319800076761 del 06/12/2018 1BIM 201928/02/2019 28/02/2019 254 1 6,66 6,66 TIM SPA SALDO Fatt.n. 4220319800076761 del 06/12/2018 1BIM 201928/02/2019 28/02/2019 255 1 76,82 76,82 TIM SPA ACCONTO Fatt.n. 8B01137736 del 06/12/2018 1BIM 201928/02/2019 28/02/2019 256 1 32,74 32,74 TIM SPA SALDO Fatt.n. 8B01137736 del 06/12/2018 1BIM 201928/02/2019 28/02/2019 257 1 45,62 45,62 TIM SPA ACCONTO Fatt.n. 8B01139508 del 06/12/2018 1BIM 201928/02/2019 28/02/2019 258 1 170,08 170,08 TIM SPA SALDO Fatt.n. 8B01139508 del 06/12/2018 1BIM 201928/02/2019 28/02/2019 259 1 87,06 87,06 TIM SPA SALDO Fatt.n. 8B01137711 del 06/12/2018 1BIM 201928/02/2019 28/02/2019 260 1 70,59 70,59 TIM SPA ACCONTO Fatt.n. 8B01139865 del 06/12/2018 1BIM 201928/02/2019 28/02/2019 261 1 3,71 3,71 TIM SPA SALDO Fatt.n. 8B01139865 del 06/12/2018 1BIM 201928/02/2019 28/02/2019 262 1 65,72 65,72 TIM SPA ACCONTO Fatt.n. 8B01139792 del 06/12/2018 1BIM 201928/02/2019 28/02/2019 263 1 22,70 22,7 TIM SPA SALDO Fatt.n. 8B01139792 del 06/12/2018 1BIM 201928/02/2019 28/02/2019 264 1 225,94 225,94 TIM SPA SALDO Fatt.n. 8B01135520 del 06/12/2018 1BIM 201928/02/2019 28/02/2019 265 1 77,29 163,67 TIM SPA SALDO Fatt.n. 8B01133649 del 06/12/2018 1BIM 201928/02/2019 28/02/2019 265 2 86,38 163,67 TIM SPA SALDO Fatt.n. 8B01139133 del 06/12/2018 1BIM 201928/02/2019 28/02/2019 266 1 87,75 87,75 TIM SPA SALDO Fatt.n. 8B01137031 del 06/12/2018 1BIM 201928/02/2019 28/02/2019 267 1 82,26 82,26 TIM SPA SALDO Fatt.n. 8B01134835 del 06/12/2018 1BIM 201928/02/2019 28/02/2019 268 1 153,02 153,02 TIM SPA ACCONTO Fatt.n. 8B01137255 del 06/12/2018 1BIM 201928/02/2019 28/02/2019 269 1 79,87 79,87 TIM SPA SALDO Fatt.n. 8B01137255 del 06/12/2018 1BIM 201928/02/2019 28/02/2019 270 1 476,00 476 ACB ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI I.S. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 28/02/2019 28/02/2019 271 1 441,63 441,63 ACB ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI I.S. FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2019 28/02/2019 28/02/2019

272 1 531,75 531,75 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - PROV. DI BRESCIAQUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANCI RAV 08622522282771655628/02/2019 28/02/2019

273 1 150,00 150 PACE GIUSEPPE I.S. BORSE DI STUDIO 28/02/2019 28/02/2019

274 1 150,00 150 HOXHA KLAJDI I.S. BORSE DI STUDIO 28/02/2019 28/02/2019

275 1 200,00 200 VAN VLIET BRIGITTA HILLEGONDA I.S. BORSE DI STUDIO 28/02/2019 28/02/2019 276 1 200,00 200 PACE MARINO - FERRARI MOIRA I.S. BORSE DI STUDIO 28/02/2019 28/02/2019

277 1 200,00 200 CAVAZZA LORETTA I.S. BORSE DI STUDIO 28/02/2019 28/02/2019

278 1 200,00 200 CAVAZZA MAIDA I.S. BORSE DI STUDIO 28/02/2019 28/02/2019

279 1 200,00 200 GIRARDI BEPPINO I.S. BORSE DI STUDIO 28/02/2019 28/02/2019

280 1 200,00 200 PELIZZARI SIMONA I.S. BORSE DI STUDIO 28/02/2019 28/02/2019

281 1 200,00 200 CATTANEO ALESSANDRA I.S. BORSE DI STUDIO 28/02/2019 28/02/2019

282 1 200,00 200 BONOMELLI ELENA I.S. BORSE DI STUDIO 28/02/2019 28/02/2019

283 1 250,00 250 NOLLI MONICA I.S. BORSE DI STUDIO 28/02/2019 28/02/2019

284 1 250,00 250 FACCHINI FEDERICA I.S. BORSE DI STUDIO 28/02/2019 28/02/2019

285 1 250,00 250 MAGRI MARICA I.S. BORSE DI STUDIO 28/02/2019 28/02/2019

287 1 196,00 196 XHERRI MARIOLA I.S. RIMBORSO ABBONAMENTO SECONDO FIGLIO28/02/2019 28/02/2019 288 1 134,00 134 MOISAN FLORENTINA DOMNICA I.S. RIMBORSO ABBONAMENTO SECONDO FIGLIO28/02/2019 28/02/2019

289 1 1.436,45 1.436,45 CN GEOSPATIAL TECHNOLOGY SRLS ACCONTO Fatt.n. 12 del 29/08/2018 Connect3mosine. People. Identities. Nature. Azione 7 Sottoazione 7.2 Servizio di cartografia turistica trekking e MTB, comprensivo di fornitura e diritti di produzione01/03/2019 01/03/2019 290 1 5.513,55 5.513,55 CN GEOSPATIAL TECHNOLOGY SRLS SALDO Fatt.n. 12 del 29/08/2018 Connect3mosine. People. Identities. Nature. Azione 7 Sottoazione 7.2 Servizio di cartografia turistica trekking e MTB, comprensivo di fornitura e diritti di produzione01/03/2019 01/03/2019 291 1 1.659,37 1.659,37 AMMINISTRATORI INDENNITA' SINDACO-ASSESSORI ANNO 201911/03/2019 11/03/2019

322 1 138,60 138,6 PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA RIMBORSO SPESE VIAGGIO 11/03/2019 11/03/2019 355 1 17,40 17,4 PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA RIMBORSO SPESE VIAGGIO 12/03/2019 12/03/2019 356 1 50,10 50,1 PERSONALE UFFICIO TECNICO I.S. RIMBORSO CHILOMETRICO BOSIO MASSIMO12/03/2019 12/03/2019 359 1 4.270,00 4.270,00 SOCIETA' PROGETTO STUDIO SRL SALDO Fatt.n. 25/09 del 07/02/2019 13/03/2019 13/03/2019 360 1 378,20 378,2 NEWTONLAB SRL SALDO Fatt.n. 1/P del 31/12/2018 13/03/2019 13/03/2019 361 1 896,70 896,7 APAVE ITALIA CPM SRL SALDO Fatt.n. P283 del 31/12/2018 13/03/2019 13/03/2019

362 1 969,73 969,73 ENI FUEL S.p.A. SALDO Fatt.n. HI 1017525 del 13/02/2019 MUNICIPIO COMUNE DI TREMOSINE VIA PAPA GIOVANNI XXIII TREMOSINE SUL GARDA 25010 BS13/03/2019 13/03/2019 363 1 1.940,53 1.940,53 ENI FUEL S.p.A. SALDO Fatt.n. HI 1017524 del 13/02/2019 SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE VIALE EUROPA 15 TREMOSINE SUL GARDA 25010BS13/03/2019 13/03/2019

364 1 1.940,53 1.940,53 ENI FUEL S.p.A. SALDO Fatt.n. HI 1017523 del 13/02/2019 AMBULATORIO SERMERIO VIA DELLA LIBERTA' TREMOSINE SUL GARDA 25010BS13/03/2019 13/03/2019 365 1 1.940,53 1.940,53 ENI FUEL S.p.A. SALDO Fatt.n. HI 1017526 del 13/02/2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MONS. ZANINI 17 TREMOSINE SUL GARDA 25010 BS13/03/2019 13/03/2019 366 1 1.000,00 1.000,00 MOSCHINI ROBERTO ACCONTO Fatt.n. 000010-2018-PA del 10/12/201813/03/2019 13/03/2019

367 1 - 1.702,29 2.999,99 MOSCHINI ROBERTO SALDO Fatt.n. 000011-2018-PA del 24/12/201813/03/2019 13/03/2019 367 2 4.702,28 2.999,99 MOSCHINI ROBERTO SALDO Fatt.n. 000010-2018-PA del 10/12/201813/03/2019 13/03/2019 368 1 730,05 730,05 C2 S.R.L. SALDO Fatt.n. 192 del 18/01/2019 FATTURA 13/03/2019 13/03/2019

369 1 423,14 423,14 VEZZOLA MARCO SALDO Fatt.n. 1 del 12/01/2019 COMUNE DI TREMOSINE DEL GARDA / ARDIGO13/03/2019 13/03/2019 370 1 112,11 112,11 VEZZOLA MARCO ACCONTO Fatt.n. 5 del 23/01/2019 COMUNE DI TREMOSINE / VEZZANI + altri13/03/2019 13/03/2019 371 1 638,46 638,46 VEZZOLA MARCO SALDO Fatt.n. 5 del 23/01/2019 COMUNE DI TREMOSINE / VEZZANI + altri13/03/2019 13/03/2019

372 1 4.711,49 4.711,49 VEZZOLA MARCO SALDO Fatt.n. 6 del 23/01/2019 COMUNE TREMOSINE / VEZZANI - Opposizione allesecuzione e definizione transattiva Tribunale di Brescia - rg. 7807-1/2018 - G.I. Franchioni13/03/2019 13/03/2019 373 1 19.886,00 19.886,00 DITTA ROSSI LUCA SALDO Fatt.n. 1 del 20/02/2019 13/03/2019 13/03/2019

374 1 15.000,00 15.000,00 EDIL FAUSTINI DI FAUSTINI ANTONIO E MORENO SNCACCONTO Fatt.n. 3 del 05/02/2019 13/03/2019 13/03/2019 375 1 1.596,60 1.596,60 EDIL FAUSTINI DI FAUSTINI ANTONIO E MORENO SNCSALDO Fatt.n. 3 del 05/02/2019 13/03/2019 13/03/2019 376 1 18.841,68 18.841,68 OBERTI G. SRL SALDO Fatt.n. 45 del 31/01/2019 Fornitura e posa in opera bariere stradali13/03/2019 13/03/2019 377 1 4.977,60 4.977,60 STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA APPLICATA ED AMBIENTALE GISALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 04/02/2019 13/03/2019 13/03/2019 378 1 1.965,21 1.965,21 MILESI PAOLO E IVAN S.N.C. ACCONTO Fatt.n. 000001-2019-PA del 05/02/201913/03/2019 13/03/2019 379 1 1.205,95 1.205,95 MILESI PAOLO E IVAN S.N.C. SALDO Fatt.n. 000001-2019-PA del 05/02/201913/03/2019 13/03/2019 380 1 333,54 333,54 CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC ACCONTO Fatt.n. 1/42 del 31/01/2019 C/RIPARAZIONI13/03/2019 13/03/2019 381 1 3.700,00 3.700,00 CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC SALDO Fatt.n. 1/42 del 31/01/2019 C/RIPARAZIONI13/03/2019 13/03/2019

382 1 1.903,20 1.903,20 HALLEY INFORMATICA S.R.L. SALDO Fatt.n. 859/16/10 del 31/01/2019 SERVIZIO PAGO PA ANNO 2018 Determina n. 47 del 27/12/2018 Impegno di spesa n. 457 Responsabile ordine dell'Ente SILVIA MARTINATO13/03/2019 13/03/2019 383 1 390,40 390,4 GESINT SRL SALDO Fatt.n. 351a_2019 del 28/02/2019 Vendita software Gesint13/03/2019 13/03/2019

384 1 2.613,72 2.613,72 ELLEPI SERVICE SNC DI LUISA PONTIGGIA & C.ACCONTO Fatt.n. 519 PA del 31/12/2018 Fattura Cliente13/03/2019 13/03/2019 385 1 254,00 254 ELLEPI SERVICE SNC DI LUISA PONTIGGIA & C.ACCONTO Fatt.n. 519 PA del 31/12/2018 Fattura Cliente13/03/2019 13/03/2019 386 1 481,91 481,91 ELLEPI SERVICE SNC DI LUISA PONTIGGIA & C.SALDO Fatt.n. 519 PA del 31/12/2018 Fattura Cliente13/03/2019 13/03/2019 387 1 7.000,00 7.000,00 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - VESIOI.S. CONTRIBUTO ALPINI 13/03/2019 13/03/2019 388 1 2.000,00 2.000,00 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - VESIOI.S. CONTRIBUTO ALPINI VESIO 13/03/2019 13/03/2019 390 1 36,11 36,11 TIM SPA SALDO Fatt.n. 7X00717175 del 14/02/2019 2BIM 201920/03/2019 20/03/2019 391 1 523,87 523,87 TIM SPA SALDO Fatt.n. 7X00295883 del 14/02/2019 2BIM 201920/03/2019 20/03/2019 392 1 14.167,86 14.167,86 SUARDI SRL SALDO Fatt.n. V3 56/19 del 15/03/2019 20/03/2019 20/03/2019

394 1 15,98 15,98 A 2 A ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 819000019801 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT012E92933402 Contatore 000000000007051735 kWh 022/03/2019 22/03/2019 395 1 6.164,20 6.164,20 IREN MERCATO SPA SALDO Fatt.n. 011840228930 del 17/12/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA22/03/2019 22/03/2019

396 1 305,00 305 OP SYSTEM SRL SALDO Fatt.n. 0103/2019 del 20/02/2019 22/03/2019 22/03/2019 397 1 4.465,20 4.465,20 OP SYSTEM SRL SALDO Fatt.n. 0119/2019 del 25/02/2019 22/03/2019 22/03/2019 398 1 126,94 1.522,47 IREN MERCATO SPA SALDO Fatt.n. 011940028545 del 18/02/2019 FORESTERIA22/03/2019 22/03/2019 398 2 1.395,53 1.522,47 IREN MERCATO SPA SALDO Fatt.n. 011940028542 del 18/02/2019 PRO LOCO22/03/2019 22/03/2019 399 1 711,11 711,11 IREN MERCATO SPA SALDO Fatt.n. 011940028541 del 18/02/2019 MUSEO22/03/2019 22/03/2019 400 1 204,73 204,73 IREN MERCATO SPA SALDO Fatt.n. 011940033226 del 18/02/2019 SCUOLA INFANZIA22/03/2019 22/03/2019 401 1 521,79 521,79 IREN MERCATO SPA SALDO Fatt.n. 011940028543 del 18/02/2019 AMBULATORIO PREGASIO22/03/2019 22/03/2019 402 1 93,68 93,68 IREN MERCATO SPA ACCONTO Fatt.n. 011940016475 del 17/01/2019 AMBULATORIO PREGASIO22/03/2019 22/03/2019 403 1 227,14 227,14 IREN MERCATO SPA SALDO Fatt.n. 011940016475 del 17/01/2019 AMBULATORIO PREGASIO22/03/2019 22/03/2019 404 1 295,03 295,03 IREN MERCATO SPA SALDO Fatt.n. 011940004677 del 17/01/2019 SCUOLA INFANZIA22/03/2019 22/03/2019 405 1 98,87 1.165,11 IREN MERCATO SPA SALDO Fatt.n. 011940016477 del 17/01/2019 FORESTERIA22/03/2019 22/03/2019 405 2 1.066,24 1.165,11 IREN MERCATO SPA SALDO Fatt.n. 011940016474 del 17/01/2019 PRO LOCO22/03/2019 22/03/2019 406 1 517,98 517,98 IREN MERCATO SPA SALDO Fatt.n. 011940016473 del 17/01/2019 MUSEO22/03/2019 22/03/2019 407 1 22.448,00 22.448,00 HOLZHOF SRL SALDO Fatt.n. 22 del 15/01/2019 22/03/2019 22/03/2019

408 1 159,21 159,21 HALLEY INFORMATICA S.R.L. SALDO Fatt.n. 2379/16/10 del 26/02/2019 D.D.T. N.437/1 DEL 20.02.19 BADGE RF CON LOGO SPESE DI SPEDIZIONE Determina n. 5 del 05/02/2019 Referente: Angiolino Morandi22/03/2019 22/03/2019 409 1 1.262,00 1.262,00 AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO DI TIGNALESALDO Fatt.n. 97/E del 12/03/2019 22/03/2019 22/03/2019

410 1 2.924,34 2.924,34 STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA APPLICATA ED AMBIENTALE GISALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 04/02/2019 22/03/2019 22/03/2019 411 1 569,64 569,64 EXITONE S.P.A. SALDO Fatt.n. 12 del 14/01/2019 22/03/2019 22/03/2019 412 1 3.294,00 3.294,00 EDIL FAUSTINI DI FAUSTINI ANTONIO E MORENO SNCSALDO Fatt.n. 4 del 14/02/2019 22/03/2019 22/03/2019 413 1 2.318,00 2.318,00 LAGHI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALISALDO Fatt.n. FVE/45 del 25/02/2019 22/03/2019 22/03/2019

414 1 1.000,00 1.000,00 GARDACALOR DI FLORIOLI E C. SNC SALDO Fatt.n. 04PA/19 del 21/02/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA STAGIONE TERMICA 2018/2019 SISTEMA VRV MUST- VILLA PARADISO FRAZIONE PIEVE VIALE EUROPA 11. DETERMINA AFFIDAMENTO 218 DEL13/12/201822/03/2019 22/03/2019 415 1 2.231,58 2.231,58 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALESALDO Fatt.n. FATPA/2019/0000088 del 25/02/2019 SERVIZIO ADP - SALDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 201822/03/2019 22/03/2019

416 1 2.100,00 2.100,00 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALESALDO Fatt.n. FATPA/2019/0000091 del 25/02/2019 SALDO CONTRATTO SERVIZIO SSP E AMMINISTRATIVO 201822/03/2019 22/03/2019 417 1 292,80 292,8 GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUSSALDO Fatt.n. 1/52 del 28/02/2019 22/03/2019 22/03/2019

418 1 100,00 100 AMISTANI LUIGI I.S. CONCORSO PRESEPI 25/03/2019 25/03/2019

419 1 100,00 100 GIRARDI PIERINO I.S. CONCORSO PRESEPI 25/03/2019 25/03/2019

420 1 100,00 100 MANOTTI DOMENICO I.S. CONCORSO PRESEPI 25/03/2019 25/03/2019

421 1 100,00 100 PERINI ANGELA I.S. CONCORSO PRESEPI 25/03/2019 25/03/2019

422 1 100,00 100 ARRIGHINI MARA I.S. CONCORSO PRESEPI 25/03/2019 25/03/2019

423 1 100,00 100 COZZAGLIO FABRIZIO I.S. CONCORSO PRESEPI 25/03/2019 25/03/2019

424 1 100,00 100 ANTONIOLI ROSANNA I.S. CONCORSO PRESEPI 25/03/2019 25/03/2019

425 1 100,00 100 PARROCCHIA SANTI BERNARDO E MARTINO - SERMERIOI.S. CONCORSO PRESEPI 25/03/2019 25/03/2019

426 1 200,00 200 ROMANO EMILIO I.S. CONTRIBUTO NEONATI 25/03/2019 25/03/2019

427 1 200,00 200 LESHI JULIAN I.S. CONTRIBUTO NEONATI 25/03/2019 25/03/2019

428 1 200,00 200 MILESI MASSIMO I.S. CONTRIBUTO NEONATI 25/03/2019 25/03/2019

429 1 200,00 200 ARDIGO' LUCA I.S. CONTRIBUTO NEONATI 25/03/2019 25/03/2019

430 1 200,00 200 ZANONI VERONICA I.S. CONTRIBUTO NEONATI 25/03/2019 25/03/2019

431 1 200,00 200 BARBAN TATIANA I.S. CONTRIBUTO NEONATI 25/03/2019 25/03/2019

432 1 200,00 200 ALLA ALFONZ I.S. CONTRIBUTO NEONATI 25/03/2019 25/03/2019

433 1 200,00 200 LESAJ ELIZABETA I.S. CONTRIBUTO NEONATI 25/03/2019 25/03/2019

434 1 200,00 200 NOGU ILIRJAN I.S. CONTRIBUTO NEONATI 25/03/2019 25/03/2019

435 1 200,00 200 NDINI INA I.S. CONTRIBUTO NEONATI 25/03/2019 25/03/2019

436 1 200,00 200 MORANDI CARLA ANDREA I.S. CONTRIBUTO NEONATI 25/03/2019 25/03/2019

437 1 200,00 200 DALO' CRISTINA I.S. CONTRIBUTO NEONATI 25/03/2019 25/03/2019

438 1 200,00 200 DALO' CRISTINA I.S. CONTRIBUTO NEONATI 2018 25/03/2019 25/03/2019 439 1 200,00 200 DESGACO FEDERICA I.S. CONTRIBUTO NEONATI 2018 26/03/2019 26/03/2019 440 1 200,00 200 DELAINI MARCO I.S. CONTRIBUTO NEONATI 2018 26/03/2019 26/03/2019 441 1 200,00 200 SZATAN BOZENA I.S. CONTRIBUTO NEONATI 2018 26/03/2019 26/03/2019 442 1 200,00 200 ROSSI STEFANO I.S. CONTRIBUTO NEONATI 2018 26/03/2019 26/03/2019 443 1 200,00 200 MILE ANXHELA I.S. CONTRIBUTO NEONATI 2018 26/03/2019 26/03/2019

444 1 200,00 200 PASQUETTI PAMELA I.S. CONTRIBUTO NEONATI 2018 26/03/2019 26/03/2019 445 1 200,00 200 BONAZZA ILARIA I.S. CONTRIBUTO NEONATI 2018 26/03/2019 26/03/2019 446 1 200,00 200 PERINI SOFIA I.S. CONTRIBUTO NEONATI 2018 26/03/2019 26/03/2019 447 1 200,00 200 OSTI GABRIELE I.S. CONTRIBUTO NEONATI 2018 26/03/2019 26/03/2019 448 1 200,00 200 MORANDI VERONICA I.S. CONTRIBUTO NEONATI 2018 26/03/2019 26/03/2019 449 1 200,00 200 COMINCIOLI MICHELE I.S. CONTRIBUTO NEONATI 2018 26/03/2019 26/03/2019 450 1 200,00 200 MEILHAUS PHILIPP I.S. CONTRIBUTO NEONATI 2018 26/03/2019 26/03/2019 451 1 200,00 200 CHIAPPANI MIRIAM I.S. CONTRIBUTO NEONATI 2018 26/03/2019 26/03/2019 452 1 200,00 200 PEDERCINI ANNALISA I.S. CONTRIBUTO NEONATI 2018 26/03/2019 26/03/2019

453 1 600,00 600 A.N.U.T.E.L QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2019 TIPO ADESIONE : B/ TESSERA N. 00278426/03/2019 26/03/2019 454 1 600,00 600 COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANOI.S. SOPRALLUOGHI PRATICHE SISMICHE DAL 01/02/18 AL 31/07/1826/03/2019 26/03/2019

455 1 2.272,00 2.272,00 COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANOI.S. RIMBORSO SPESE PRATICHE SISMICHE DAL 01/10/18 AL 31/12/1826/03/2019 26/03/2019 456 1 908,00 908 COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANOI.S. DIRITTI PRATICHE SISMICHE DAL 01/10/18 AL 31/12/1826/03/2019 26/03/2019 457 1 1.200,00 1.200,00 RENNA CRISTINA CONPENSO OIV ANNO 2017 26/03/2019 26/03/2019 458 1 208.864,00 208.864,00 SALVADORI COSTRUZIONI SRL SALDO Fatt.n. 000009/PA del 08/02/2019 27/03/2019 27/03/2019 459 1 9.244,43 9.244,43 IREN MERCATO SPA SALDO Fatt.n. 011940016476 del 17/01/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA27/03/2019 27/03/2019 460 1 10.254,54 10.254,54 IREN MERCATO SPA SALDO Fatt.n. 011940028544 del 18/02/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA27/03/2019 27/03/2019 461 1 225,00 225 A.N.A.C. - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE I.S. CONTRIBUTO ANAC APPALTO SCUOLABUS27/03/2019 27/03/2019 462 1 30,00 30 A.N.A.C. - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE I.S. CONTRIBUTO ANAC 27/03/2019 27/03/2019 463 1 225,00 225 A.N.A.C. - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE I.S. CONTRIBUTO ANAC EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE27/03/2019 27/03/2019

464 1 3.727,92 3.727,92 ING. PEZZAGNO FRANCESCO SALDO Fatt.n. 4/2019 del 20/02/2019 Acconto del 70% del compenso per l'esecuzione delle prestazioni attribuite con determinazione Reg. LL. PP. n. 221/2017 - estensione incarico per Variante n. 0129/03/2019 29/03/2019 465 1 1.702,29 1.702,29 MOSCHINI ROBERTO SALDO Fatt.n. 7 del 04/03/2019 29/03/2019 29/03/2019

466 1 12.384,83 12.384,83 COMUNE DI VOBARNO I.S. SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 201829/03/2019 29/03/2019 467 1 284,82 1.424,11 GI ONE SPA SALDO Fatt.n. 877 del 31/12/2018 29/03/2019 29/03/2019 467 2 284,82 1.424,11 GI ONE SPA SALDO Fatt.n. 875 del 31/12/2018 29/03/2019 29/03/2019 467 3 854,47 1.424,11 GI ONE SPA SALDO Fatt.n. 38 del 11/01/2019 29/03/2019 29/03/2019 468 1 2.854,80 2.854,80 ING. PALESTRI ALESSANDRO Saldo fattura nr. 1-19 dek 18/02/2019 - Secondo acconto muratura frazione Vesio29/03/2019 29/03/2019