Dati sui pagamenti del II trimestre 2018

(1)

SIOPE Descrizione Siope N.

mandato Data

mandato Importo

Lordo Beneficiario Descrizione

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2101 Cancelleria e materiale informatico e

tecnico 400 04/04/2018 240,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA DI TONER

2101 Cancelleria e materiale informatico e

tecnico 436 10/04/2018 6.425,00 ICR SPA

FORNITURA DI RISME DI CARTA PER FOTOCOPIE A4 GR. 80

tecnico 467 12/04/2018 980,00 A.M. GRAF S.R.L. FORNITURA DI BUSTE NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI

tecnico 475 13/04/2018 63,01 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI GENNAIO 2018

tecnico 482 16/04/2018 9,99 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI FEBBRAIO 2018

tecnico 493 16/04/2018 1,25 INCISORIA PASTORMERLO SRL FORNITURA TIMBRO

tecnico 524 19/04/2018 196,50 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA DI TONER KYOCERA

tecnico 582 02/05/2018 7.254,03 AGENZIA DELLE ENTRATE -

UFFICIO DI TORINO 1

VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/04/2018

tecnico 635 03/05/2018 800,50 TOP STORE DISTRIBUZIONI SRL FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO 2101 Cancelleria e materiale informatico e

tecnico 672 07/05/2018 815,00 FATTORI SAFEST S.R.L. FORNITURA RULLI INCHIOSTRATORI PER BOLLATRICE H1000 2101 Cancelleria e materiale informatico e

tecnico 673 07/05/2018 20,00 INCISORIA PASTORMERLO SRL FORNITURA DI TIMBRI

tecnico 703 08/05/2018 1.750,00 UNIONCAMERE CAMERE DI

COMMERCIO D'ITALIA FORNITURA CERTIFICATI D'ORIGINE E CARNET ATA - ANNO 2018 2101 Cancelleria e materiale informatico e

tecnico 703 08/05/2018 1.830,00 UNIONCAMERE CAMERE DI

COMMERCIO D'ITALIA FORNITURA CERTIFICATI D'ORIGINE E CARNET ATA - ANNO 2018 2101 Cancelleria e materiale informatico e

tecnico 768 16/05/2018 216,00 LASER LAB SRL FORNITURA DI ETICHETTE PER VERIFICHE PERIODICHE

tecnico 802 22/05/2018 66,44 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI MARZO 2018

tecnico 834 24/05/2018 2.567,60 AGENZIA DELLE ENTRATE -

UFFICIO DI TORINO 1

VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/05/2018

tecnico 957 08/06/2018 947,05 ERREBIAN SPA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA

tecnico 975 12/06/2018 5.535,00 VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI 2101 Cancelleria e materiale informatico e

tecnico 1058 27/06/2018 920,81 AGENZIA DELLE ENTRATE -

UFFICIO DI TORINO 1

VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/06/2018

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di

mezzi di di trasporto 435 10/04/2018 133,60 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2018 - CODICE CLIENTE 0020121676 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di

mezzi di di trasporto 435 10/04/2018 334,62 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2018 - CODICE CLIENTE 0020121676 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di

mezzi di di trasporto 464 12/04/2018 68,03 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - PERIODO:

22/01 - 12/02/2018 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di

mezzi di di trasporto 465 12/04/2018 4,65 TELEPASS SPA CANONE NOLEGGIO APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI GENNAIO 2018 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di

mezzi di di trasporto 475 13/04/2018 8,00 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI GENNAIO 2018

mezzi di di trasporto 475 13/04/2018 8,50 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI GENNAIO 2018

mezzi di di trasporto 482 16/04/2018 8,00 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI FEBBRAIO 2018

mezzi di di trasporto 482 16/04/2018 13,00 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI FEBBRAIO 2018

mezzi di di trasporto 523 19/04/2018 1,03 TELEPASS SPA CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI FEBBRAIO 2018

mezzi di di trasporto 523 19/04/2018 7,23 TELEPASS SPA CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI FEBBRAIO 2018

DAL 14/02 AL 14/03/2018 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di

mezzi di di trasporto 527 19/04/2018 66,40 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2018 - CODICE CLIENTE 0020121676

mezzi di di trasporto 527 19/04/2018 294,30 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2018 - CODICE CLIENTE 0020121676

mezzi di di trasporto 582 02/05/2018 142,64 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1

mezzi di di trasporto 735 11/05/2018 403,23 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI APRILE 2018 - CODICE CLIENTE 0020121676 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di

mezzi di di trasporto 735 11/05/2018 117,25 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI APRILE 2018 - CODICE CLIENTE 0020121676 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di

mezzi di di trasporto 736 11/05/2018 127,27 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI GENNAIO 2018 - CODICE CLIENTE 0020121676 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di

mezzi di di trasporto 736 11/05/2018 216,44 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI GENNAIO 2018 - CODICE CLIENTE 0020121676 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di

mezzi di di trasporto 739 11/05/2018 1,03 TELEPASS SPA CANONI APPARATI TELEPASS - MESE DI MARZO 2018 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di

mezzi di di trasporto 739 11/05/2018 7,23 TELEPASS SPA CANONI APPARATI TELEPASS - MESE DI MARZO 2018 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di

mezzi di di trasporto 740 11/05/2018 24,91 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - PERIODO DAL 15/3/2018 AL 14/04/2018

mezzi di di trasporto 740 11/05/2018 174,02 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - PERIODO DAL 15/3/2018 AL 14/04/2018

mezzi di di trasporto 802 22/05/2018 67,62 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI MARZO 2018

mezzi di di trasporto 802 22/05/2018 10,00 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI MARZO 2018

mezzi di di trasporto 883 31/05/2018 48,85 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: DAL 16/04/2018 AL 10/05/2018

mezzi di di trasporto 883 31/05/2018 108,20 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: DAL 16/04/2018 AL 10/05/2018

PAGAMENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO II trimestre 2018

Elenco stilato ai sensi dell'articolo 4 bis del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013

(2)

mezzi di di trasporto 884 31/05/2018 1,03 TELEPASS SPA CANONE NOLEGGIO APPARATI TELEPASS MESE DI APRILE 2018 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di

mezzi di di trasporto 884 31/05/2018 7,23 TELEPASS SPA CANONE NOLEGGIO APPARATI TELEPASS MESE DI APRILE 2018 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di

mezzi di di trasporto 971 12/06/2018 114,97 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2018 - CODICE CLIENTE 0020121676

mezzi di di trasporto 971 12/06/2018 373,43 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2018 - CODICE CLIENTE 0020121676

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 496 16/04/2018 9,30 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESE DI FEBBRAIO 2018 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 518 19/04/2018 810,00 LIBRERIA P.TOMBOLINI E C. SAS FORNITURA ABBONAMENTI ON-LINE

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 519 19/04/2018 247,00 LIBRERIA P.TOMBOLINI E C. SAS FORNITURA ABBONAMENTI A RIVISTE 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 519 19/04/2018 145,00 LIBRERIA P.TOMBOLINI E C. SAS FORNITURA ABBONAMENTI A RIVISTE 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 519 19/04/2018 265,00 LIBRERIA P.TOMBOLINI E C. SAS FORNITURA ABBONAMENTI A RIVISTE 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 519 19/04/2018 260,00 LIBRERIA P.TOMBOLINI E C. SAS FORNITURA ABBONAMENTI A RIVISTE 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 520 19/04/2018 375,00 EDITORIALE S.R.L. FORNITURA ABBONAMENTI 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 520 19/04/2018 194,00 EDITORIALE S.R.L. FORNITURA ABBONAMENTI 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 582 02/05/2018 593,12 AGENZIA DELLE ENTRATE -

UFFICIO DI TORINO 1

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 753 14/05/2018 35,00 DE VIRGILIS FERNANDO FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE - MESE DI APRILE 2018 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 753 14/05/2018 450,80 DE VIRGILIS FERNANDO FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE - MESE DI APRILE 2018 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 815 24/05/2018 1.030,00 LIBRERIA P.TOMBOLINI E C. SAS ABBONAMENTO A FORO ITALIANO ALFA

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 834 24/05/2018 47,40 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1016 19/06/2018 105,00 MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA LIBRI

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1019 19/06/2018 458,60 DE VIRGILIS FERNANDO FORNITURA QUOTIDIANI - MESE DI MAGGIO 2018 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1019 19/06/2018 35,00 DE VIRGILIS FERNANDO FORNITURA QUOTIDIANI - MESE DI MAGGIO 2018 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1058 27/06/2018 234,30 AGENZIA DELLE ENTRATE -

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/06/2018

2104 Altri materiali di consumo 475 13/04/2018 101,69 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI GENNAIO 2018

2104 Altri materiali di consumo 475 13/04/2018 1,50 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI GENNAIO 2018

2104 Altri materiali di consumo 482 16/04/2018 124,21 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI FEBBRAIO 2018

2104 Altri materiali di consumo 802 22/05/2018 444,80 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI MARZO 2018

2104 Altri materiali di consumo 820 24/05/2018 600,00 TERMOSANITARIA BRA SRL FORNITURA DI SCALDACQUA ISTANTANEI E SALE PER ADDOLCITORE - INVENTARIO DAL N. 11291 AL 11295 2104 Altri materiali di consumo 1058 27/06/2018 132,00 AGENZIA DELLE ENTRATE -

UFFICIO DI TORINO 1

2108 Corsi di formazione per il proprio

personale 428 06/04/2018 990,00 ISTITUTO GUGLIELMO

TAGLIACARNE

PARTECIPAZIONE DI N.2 DIPENDENTI AL CORSO "PROBLEMATICHE CONNESSE ALLE LEGGI SPECIALI" - ROMA, 22-23 MARZO 2018 2108 Corsi di formazione per il proprio

personale 477 16/04/2018 500,00 FORMAT SRL CENTRO STUDI

RICERCHE E FORMAZIONE

PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO "SISTEMA PRIVACY, ROMA 21/03/18

personale 478 16/04/2018 904,00 QSM SRL ORGANIZZAZIONE CORSO FORMAZIONE SUL RUOLO DEL RUP NEL

CODICE DEGLI APPALTI 2108 Corsi di formazione per il proprio

personale 517 19/04/2018 160,00 PUBLIKA SRL PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO SU "ASSUNZIONI

E SALARIO ACCESSORIO NEL 2018" A MILANO IL 26/02/2018 2108 Corsi di formazione per il proprio

personale 572 23/04/2018 280,00 CALDARINI & ASSOCIATI SRL

PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE

"IL NUOVO CCNL DEL COMP. FUNZIONI AUTONOMIE LOCALI" TO 20/03/2018

personale 572 23/04/2018 2,00 CALDARINI & ASSOCIATI SRL

PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE

"IL NUOVO CCNL DEL COMP. FUNZIONI AUTONOMIE LOCALI" TO 20/03/2018

personale 575 23/04/2018 950,00 ITA S.R.L. PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO SU "LA

DICHIARAZIONE IVA 2018", ROMA 22/03/2018 2108 Corsi di formazione per il proprio

personale 585 02/05/2018 2.238,75 LANGUAGE ACADEMY SCARL FORNITURA DI CORSI DI LINGUA INGLESE 2108 Corsi di formazione per il proprio

personale 763 16/05/2018 1.450,00 ITA S.R.L.

PARTECIPAZIONDE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO SU " VERBALE E ORGANI COLLEGIALI NELLE PUBBLICHE AMM., NELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICHE E NEGLI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO - ROMA IL 12 E 13 APRILE 2018

TAGLIACARNE CORSO AGGIORNAMENTO "PROTESTI I PARTE" UN DIPENDENTE.

ROMA 11/05/2018 2108 Corsi di formazione per il proprio

TAGLIACARNE

486/EL18/2018CORSO AGGIORNAMENTO UN DIPENDENTE SU "LA DISCIPLINA DEI MAGAZZINI GENERALI", ROMA 18 MAGGIO 2018 2108 Corsi di formazione per il proprio

personale 962 11/06/2018 320,00 PUBLIKA SRL CORSO DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO SU " IL NUOVO CCNLL", TORINO 15 E 21 MARZO 2018 SECONDA PARTE

TAGLIACARNE

PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SU "TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI, ROMA 21/5/18 E DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO SU "DIRITTO D'AUTORE", ROMA 23/5/2018

TAGLIACARNE

PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SU "TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI, ROMA 21/5/18 E DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO SU "DIRITTO D'AUTORE", ROMA 23/5/2018 2108 Corsi di formazione per il proprio

TAGLIACARNE

CORSO AGGIORNAMENTO PER DUE DIPENDENTI SU " SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI" ROMA 25/05/2018

2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 636 03/05/2018 600,00

TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO

SERVIZIO HOSTESS E ONERI DI SICUREZZA PER ATTIVITA' FORMATIVE IN CAMPO AMBIENTALE

2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 855 29/05/2018 1.800,00 ECOCERVED SCARL SEMINARI DI FORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE PER COMPILAZIONE MUD

2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 1026 19/06/2018 366,00

CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.-CEIPIEMONTE SCPA

SERVIZIO DI DOCENZA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PILLOLE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE - 9 MAGGIO 2018

2111 Organizzazione manifestazioni e

convegni 398 04/04/2018 6.147,54 DETTAGLI DI LAURA DE PALMA

I TRANCHE RELATIVA AL PROGETTO AZIENDE MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROVINCIA UNA MOLE DI COLOMBE E CIOCCOLATO ANNO 2018

convegni 426 06/04/2018 6.840,00 BOLD SRL ORGANIZZAZIONE EVENTO B2B AD OPERAE - INDIPENDENT

DESIGN FESTIVAL - TORINO, 2-5 NOVEMBRE 2017 2111 Organizzazione manifestazioni e

convegni 481 16/04/2018 5.252,00

PIANO OPERATIVO P.TO 5 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CAMERALI - ANNO 2018 2111 Organizzazione manifestazioni e

convegni 497 17/04/2018 2.100,00

ICE- AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO AD AZIENDE INNOVATIVE PIEMONTESI PER INCONTRI B2B A MOSCA CON INVESTITORI RUSSI - 13/15 DICEMBRE 2017

convegni 497 17/04/2018 -285,00

ICE- AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO AD AZIENDE INNOVATIVE PIEMONTESI PER INCONTRI B2B A MOSCA CON INVESTITORI RUSSI - 13/15 DICEMBRE 2017

convegni 573 23/04/2018 270,00 TORINO INCONTRA-CENTRO

CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO

SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO WELCOME DAY DEL 26/3/2018

ESAMI PER VERIFICA RESPONSABILI TECNICI ALBO GESTORI AMBIENTALI - ANNO 2018

convegni 582 02/05/2018 5.908,42 AGENZIA DELLE ENTRATE -

UFFICIO DI TORINO 1

SERVIZIO HOSTESS E ONERI DI SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA CAMPAGNA BILANCI 2018 - CENTRO CONGRESSI TORINO INCONTRA 20 MARZO 2018

convegni 657 07/05/2018 480,00

PIANO OPERATIVO 2017 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO - SERVIZIO HOSTESS E ONERI SICUREZZA

convegni 657 07/05/2018 180,00

convegni 657 07/05/2018 300,00

convegni 657 07/05/2018 360,00

(3)

convegni 657 07/05/2018 300,00

convegni 657 07/05/2018 1.520,00

convegni 657 07/05/2018 360,00

convegni 658 07/05/2018 195,00

PIANO OPERATIVO 2018 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO PER ORGANIZ.NE EVENTI CHE COMPORTANO SPESE DI HOSTESS/GUARDAROBIERE E ONERI SICUREZZA

convegni 658 07/05/2018 630,00

convegni 658 07/05/2018 360,00

convegni 658 07/05/2018 540,00

convegni 658 07/05/2018 270,00

convegni 658 07/05/2018 180,00

convegni 658 07/05/2018 450,00

convegni 659 07/05/2018 30.000,20 TORINO INCONTRA-CENTRO

ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLA FEDELTA' AL LAVORO E PER IL PROGRESSO ECONOMICO ANNO 2016

convegni 660 07/05/2018 13.425,00

PIANO OPERATIVO PUNTO 4 - SUPPORTO NELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI A FAVORE DELLE IMPRESE - ANNO 2018 2111 Organizzazione manifestazioni e

convegni 699 08/05/2018 360,00

convegni 702 08/05/2018 60.076,86

GESTIONE ORGANIZZAZIONE DELLA CONVENTION ANNUALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO (2^ FASE) - TORINO, 4-7 NOVEMRBE 2017

convegni 804 22/05/2018 4.918,03

CONSOLATA PRALORMO DESIGN S.A.S. DI SOLERI MARIA CONSOLATA

SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL PROGETTO E DELLE AZIENDE MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROVINCIA A MESSER TULIPANO, EDIZIONE 2018

convegni 811 24/05/2018 5.775,00 UNIONE C.C.I.A.A. DEL PIEMONTE

NOTE DI DEBITO N.35 DEL 27/2/2018 E N. 58 DEL 5/3/2018 - RIMBORSO QUOTA PARTE PER LA PARTECIPAZIONE A VINITALY 2017 - SALONE INTERNAZIONALE DEI VINI E DEI DISTILLATI - VERONA, 9-12 APRILE 2017

convegni 811 24/05/2018 2.200,00 UNIONE C.C.I.A.A. DEL PIEMONTE

NOTE DI DEBITO N.35 DEL 27/2/2018 E N. 58 DEL 5/3/2018 - RIMBORSO QUOTA PARTE PER LA PARTECIPAZIONE A VINITALY 2017 - SALONE INTERNAZIONALE DEI VINI E DEI DISTILLATI - VERONA, 9-12 APRILE 2017

UFFICIO DI TORINO 1

convegni 844 28/05/2018 850,00 ERREBIAN SPA EVENTO SUL NUOVO RUOLO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI

TORINO - FORNITURA DI PENNE 2111 Organizzazione manifestazioni e

convegni 1031 21/06/2018 -270,00 TORINO INCONTRA-CENTRO

SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO SUL NUOVO RUOLO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

convegni 1031 21/06/2018 630,00

SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO SUL NUOVO RUOLO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

convegni 1032 21/06/2018 20.000,00 A & T SAS DI LUCIANO

MALGAROLI

SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZAZIONE EVENTO "A&T" TORINO, 18/20 APRILE 2018

UFFICIO DI TORINO 1

2112 Spese per pubblicità 1015 19/06/2018 16,00 NET4MARKET - C SAMED SRL SERVIZI ASSICURATIVI - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E AVVISO AGGIUDICAZIONE

2112 Spese per pubblicità 1015 19/06/2018 2.239,16 NET4MARKET - C SAMED SRL SERVIZI ASSICURATIVI - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E AVVISO AGGIUDICAZIONE

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e

servizi di vigilanza 404 04/04/2018 40.300,00 IC OUTSOURCING SCRL SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018

servizi di vigilanza 418 06/04/2018 43.028,38 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA

FATTURA N. E-1021 DEL 28/02/18 EMESSA DA CO.L.SER SERVIZI SCRL PER SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E PRESIDIO FISSO LOCALI CAMERALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e

servizi di vigilanza 418 06/04/2018 324,10 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA

FATTURA N. E-1021 DEL 28/02/18 EMESSA DA CO.L.SER SERVIZI SCRL PER SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E PRESIDIO FISSO LOCALI CAMERALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e

FATTURA N. E-1091 DEL 28/02/18 EMESSA DA CO.L.SER SERVIZI SCRL PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESTERNO PER ALLESTIMENTO POSTAZIONE DI TELELAVORO A TORINO 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e

FATTURA N. E-1022 DEL 28/02/18 EMESSA DA CO.L.SER SERVIZI SCRL PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018

servizi di vigilanza 438 10/04/2018 619,00 CONDOMINIO PALAZZO SAN

FRANCESCO LOCALI VIA GIOLITTI 15 - SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO II E III RATA ANNO 2018

servizi di vigilanza 441 10/04/2018 576,09

CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA

CONDOMINIO VIA POMBA 23 - LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI - PERIODO: 01/05/17 - 30/04/18

servizi di vigilanza 441 10/04/2018 576,09 CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA

servizi di vigilanza 441 10/04/2018 2.153,52 CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA

servizi di vigilanza 441 10/04/2018 2.153,53

CONDOMINIO VIA POMBA 23 - SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI 4^ RATA 2018 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e

CONDOMINIO VIA POMBA 23 - SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI 4^ RATA 2018

(4)

CONDOMINIO VIA POMBA 23 - SPESE DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI 3^ RATA

servizi di vigilanza 459 12/04/2018 4.555,11 SOCIETA COOPERATIVA CULTURESERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - MESE DI DICEMBRE 2017

servizi di vigilanza 460 12/04/2018 4.555,11 SOCIETA COOPERATIVA CULTURESERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - MESE DI GENNAIO 2018

MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - PERIODO:

GENNAIO/MARZO 2018 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e

MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - LOCALI COMMERCIALI - PERIODO: GENNAIO/MARZO 2018

servizi di vigilanza 483 16/04/2018 16.632,24 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI FEBBRAIO 2018

servizi di vigilanza 484 16/04/2018 112,29 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME LOCALI CAMERALI - MESE DI FEBBRAIO 2018

servizi di vigilanza 485 16/04/2018 5.708,37 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA LOCALI CAMERALI - MESE DI FEBBRAIO 2018 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e

servizi di vigilanza 485 16/04/2018 828,85 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA LOCALI CAMERALI - MESE DI FEBBRAIO 2018 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e

servizi di vigilanza 486 16/04/2018 7.738,70 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI FEBBRAIO 2018

servizi di vigilanza 487 16/04/2018 4.863,93 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI FEBBRAIO 2018

servizi di vigilanza 525 19/04/2018 -4.555,11 SOCIETA COOPERATIVA CULTURECANONE PER SERVIZIO CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVI CAMERALI DELL'ENTE - MESE DI FEBBRAIO 2018 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e

servizi di vigilanza 525 19/04/2018 4.555,11 SOCIETA COOPERATIVA CULTURECANONE PER SERVIZIO CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVI CAMERALI DELL'ENTE - MESE DI FEBBRAIO 2018 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e

servizi di vigilanza 582 02/05/2018 39.165,27 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1

servizi di vigilanza 633 03/05/2018 6.786,52 BLUKAPPA SRL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI - MESE DI MARZO 2018

servizi di vigilanza 663 07/05/2018 300,00 IC OUTSOURCING SCRL SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI MARZO 2018

servizi di vigilanza 663 07/05/2018 40.000,00 IC OUTSOURCING SCRL SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI MARZO 2018

servizi di vigilanza 665 07/05/2018 2.158,24 ECOLOGICA PIEMONTESE S.r.l CANONE TRIMESTRALE MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI FOGNARI SEDI CAMERALI

servizi di vigilanza 665 07/05/2018 1.079,12 ECOLOGICA PIEMONTESE S.r.l CANONE TRIMESTRALE MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI FOGNARI SEDI CAMERALI

CONDOMINIO VIA POMBA 23 - LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI ESERCIZIO 2017/2018 - II RATA 2018

servizi di vigilanza 756 14/05/2018 16.632,24 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI MARZO 2018

servizi di vigilanza 757 14/05/2018 7.738,70 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI PIANTOMANETO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI MARZO 2018

servizi di vigilanza 757 14/05/2018 4.863,93 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI PIANTOMANETO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI MARZO 2018

servizi di vigilanza 758 14/05/2018 112,29 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME LOCALI CAMERALI - MESE DI MARZO 2018

servizi di vigilanza 759 14/05/2018 5.708,37 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA LOCALI CAMERALI - MESE DI MARZO 2018 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e

servizi di vigilanza 759 14/05/2018 828,85 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA LOCALI CAMERALI - MESE DI MARZO 2018 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e

SERVIZIO DI FACCHINAGGIO DA VIA POMBA N. 23 A PALAZZO AFFARI ESEGUITO IL 29/03/18

servizi di vigilanza 813 24/05/2018 6.786,52 BLUKAPPA SRL CANONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVI CARTACEI - MESE DI APRILE 2018

servizi di vigilanza 854 29/05/2018 40.300,00 IC OUTSOURCING SCRL SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA E CANONE NOLEGGIO HARDWARE MESE DI APRILE 2018 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e

FRANCESCO IMMOBILE VIA GIOLITTI 15 - SPESE GENERALI IV RATA ANNO 2018

servizi di vigilanza 880 31/05/2018 64,24 SOCIETA COOPERATIVA CULTURESERVIZIO CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVI CAMERALI - INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO ISTAT MESI DI GENNAIO- FEBBRAIO 2018

servizi di vigilanza 943 08/06/2018 4.581,96 SOCIETA COOPERATIVA CULTURESERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVI CAMERALI MESE DI APRILE 2018

servizi di vigilanza 944 08/06/2018 4.581,96 SOCIETA COOPERATIVA CULTURESERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVI CAMERALI MESE DI MARZO 2018

servizi di vigilanza 945 08/06/2018 321,10 SOCIETA COOPERATIVA CULTURE

CANONE SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVI CAMERALI - INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO ISTAT - PERIODO: MARZO - DICEMBRE 2017

servizi di vigilanza 946 08/06/2018 16.632,24 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI APRILE 2018

servizi di vigilanza 947 08/06/2018 5.708,37 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA LOCALI CAMERALI - MESE DI APRILE 2018 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e

servizi di vigilanza 947 08/06/2018 828,85 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA LOCALI CAMERALI - MESE DI APRILE 2018 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e

servizi di vigilanza 948 08/06/2018 112,29 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME LOCALI CAMERALI - MESE DI APRILE 2018

servizi di vigilanza 949 08/06/2018 4.863,93 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI E PALAZZO BIRAGO - MESE DI APRILE 2018

servizi di vigilanza 949 08/06/2018 7.738,70 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI E PALAZZO BIRAGO - MESE DI APRILE 2018

servizi di vigilanza 1017 19/06/2018 4.581,96 SOCIETA COOPERATIVA CULTURESERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVI CAMERALI - MESE DI MAGGIO 2018

servizi di vigilanza 1035 21/06/2018 42.624,01 MANUTENCOOP FACILITY

MANAGEMENT SPA SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E PRESIDIO FISSO LOCALI CAMERALI - MESI DI MARZO E APRILE 2018

SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E PRESIDIO FISSO LOCALI CAMERALI - MESI DI MARZO E APRILE 2018

SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MARZO E APRILE 2018

2114 Buoni pasto e mensa per il personale

dipendente 396 04/04/2018 79,80 QUI! GROUP SPA

FATT. 18-203180-203181 - SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO ORDINATI NEL MESE DI APRILE 2018

dipendente 396 04/04/2018 21.437,70 QUI! GROUP SPA

FATT. 18-203180-203181 - SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO ORDINATI NEL MESE DI APRILE 2018

dipendente 582 02/05/2018 1.861,85 AGENZIA DELLE ENTRATE -

UFFICIO DI TORINO 1

FATT. 18-205101-205102 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO ORDINATI NEL MESE DI MAGGIO 2018

dipendente 656 07/05/2018 25.148,40 QUI! GROUP SPA

FATT. 18-205101-205102 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO ORDINATI NEL MESE DI MAGGIO 2018

dipendente 834 24/05/2018 860,70 AGENZIA DELLE ENTRATE -

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/05/2018

FATT. 18-206677-206678 - SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ORDINATI PER IL MESE DI GIUGNO 2018

dipendente 963 11/06/2018 20.890,50 QUI! GROUP SPA FATT. 18-206677-206678 - SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ORDINATI PER IL MESE DI GIUGNO 2018

dipendente 1058 27/06/2018 1.010,73 AGENZIA DELLE ENTRATE -

(5)

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di

trasmissione 408 04/04/2018 2.037,86 FASTWEB S.p.A. SERVIZIO DI FONIA CANONI MARZO-APRILE 2018 E CONSUMI GENNAIO-FEBBRAIO 2018

trasmissione 417 06/04/2018 51,64 VODAFONE ITALIA S.p.A. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO: DAL 07/01 AL 07/03/2018

trasmissione 417 06/04/2018 299,14 VODAFONE ITALIA S.p.A. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO: DAL 07/01 AL 07/03/2018

trasmissione 582 02/05/2018 442,62 AGENZIA DELLE ENTRATE -

UFFICIO DI TORINO 1

trasmissione 790 21/05/2018 1.229,51 VODAFONE ITALIA S.p.A. SERVIZIO RICARICA BORSELLINO 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di

trasmissione 790 21/05/2018 65,57 VODAFONE ITALIA S.p.A. SERVIZIO RICARICA BORSELLINO

trasmissione 790 21/05/2018 16,39 VODAFONE ITALIA S.p.A. SERVIZIO RICARICA BORSELLINO

trasmissione 810 23/05/2018 240,00

INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.

CTO0406-810/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2017

trasmissione 810 23/05/2018 534,00

trasmissione 810 23/05/2018 300,00

trasmissione 810 23/05/2018 900,00

trasmissione 810 23/05/2018 600,00

trasmissione 810 23/05/2018 1.200,00

trasmissione 816 24/05/2018 1.983,36 FASTWEB S.p.A. SERVIZIO DI FONIA CANONI MAGGIO-GIUGNO 2018 E CONSUMI MARZO-APRILE 2018

trasmissione 831 24/05/2018 180,00

trasmissione 834 24/05/2018 514,14 AGENZIA DELLE ENTRATE -

UFFICIO DI TORINO 1

trasmissione 840 24/05/2018 534,00

trasmissione 841 28/05/2018 360,00

trasmissione 853 29/05/2018 16,39 VODAFONE ITALIA S.p.A. SERVIZIO DI RICARICA BORSELLINO

trasmissione 863 29/05/2018 51,64 VODAFONE ITALIA S.p.A. SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PERIODO DALL' 08/03/2018 AL 06/05/2018

trasmissione 863 29/05/2018 136,41 VODAFONE ITALIA S.p.A. SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PERIODO DALL' 08/03/2018 AL 06/05/2018

trasmissione 865 29/05/2018 -480,00

CTO0406-865/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO 2018

trasmissione 865 29/05/2018 480,00

CTO0406-865/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO 2018

trasmissione 965 11/06/2018 1.200,00

CTO0406-965/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018

trasmissione 966 11/06/2018 400,00

trasmissione 966 11/06/2018 720,00

trasmissione 966 11/06/2018 900,00

trasmissione 966 11/06/2018 300,00

trasmissione 966 11/06/2018 534,00

trasmissione 966 11/06/2018 180,00

trasmissione 966 11/06/2018 360,00

trasmissione 966 11/06/2018 534,00

trasmissione 1058 27/06/2018 1.825,05 AGENZIA DELLE ENTRATE -

UFFICIO DI TORINO 1

2116 Utenze e canoni per energia elettrica,

acqua e gas 458 11/04/2018 94,71 NOVA AEG S.P.A.

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI, VIA POMBA 23 E VIA GIOLITTI 15 - MESE DI FEBBRAIO 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 10/4/2018 2116 Utenze e canoni per energia elettrica,

acqua e gas 458 11/04/2018 100,77 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI, VIA POMBA 23 E VIA GIOLITTI 15 - MESE DI FEBBRAIO 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 10/4/2018 2116 Utenze e canoni per energia elettrica,

acqua e gas 458 11/04/2018 3.403,52 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI, VIA POMBA 23 E VIA GIOLITTI 15 - MESE DI FEBBRAIO 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 10/4/2018 2116 Utenze e canoni per energia elettrica,

acqua e gas 458 11/04/2018 16.048,26 NOVA AEG S.P.A.

acqua e gas 582 02/05/2018 4.543,66 AGENZIA DELLE ENTRATE -

UFFICIO DI TORINO 1

acqua e gas 762 16/05/2018 350,84 SOCIETA' METROPOLITANA

ACQUE TORINO S.P.A.

GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA PRESSO LA SEDE DI PALAZZO AFFARI - PERIODO: 09.05.17/27.02.18 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 9/5/2018

(6)

ACQUE TORINO S.P.A.

acqua e gas 762 16/05/2018 1.410,43 SOCIETA' METROPOLITANA

ACQUE TORINO S.P.A.

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI, VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA SEDE DI RIVOLI - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 14/5/2018

acqua e gas 765 16/05/2018 -187,99 NOVA AEG S.P.A.

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI, VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA SEDE DI RIVOLI - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 14/5/2018 2116 Utenze e canoni per energia elettrica,

UFFICIO DI TORINO 1

ACQUE TORINO S.P.A.

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - PERIODO:09.5.17/27.3.2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/05/2018

ACQUE TORINO S.P.A.

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - PERIODO:09.5.17/27.3.2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/05/2018

acqua e gas 996 18/06/2018 17.755,04 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 - MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA L' 11/06/2018 2116 Utenze e canoni per energia elettrica,

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 - MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA L' 11/06/2018 2116 Utenze e canoni per energia elettrica,

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA FERRERO RIVOLI - MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/06/2018

ACQUE TORINO S.P.A.

GESTIONE SERVIZIO IDRICO PRESSO SEDE DI PALAZZO AFFARI E PALAZZO BIRAGO - PERIODO: 01/01 - 31/03/18 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 21/06/2018

ACQUE TORINO S.P.A.

GESTIONE SERVIZIO IDRICO PRESSO SEDE DI PALAZZO AFFARI E PALAZZO BIRAGO - PERIODO: 01/01 - 31/03/18 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 21/06/2018

2118 Riscaldamento e condizionamento 431 10/04/2018 53,72

MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA

FATTURA N. 109894 DEL 31/12/17 EMESSA DA MANITAL SCPA - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017

2118 Riscaldamento e condizionamento 431 10/04/2018 92,44 MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA

FATT. N. 109895 DEL 31/12/17 EMESSA DA MANITAL SCPA - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ANTINCENDIO - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017

FATTURA N.109893 DEL 31/12/17 EMESSA DA MANITAL - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI E SERVIZI TECNICO GESTIONALI LOCALI CAMERALI - MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017

FATTURA N.109893 DEL 31/12/17 EMESSA DA MANITAL - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI E SERVIZI TECNICO GESTIONALI LOCALI CAMERALI - MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 2118 Riscaldamento e condizionamento 438 10/04/2018 302,00 CONDOMINIO PALAZZO SAN

2118 Riscaldamento e condizionamento 438 10/04/2018 302,00 CONDOMINIO PALAZZO SAN FRANCESCO

LOCALI VIA GIOLITTI 15 - SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO II E III RATA ANNO 2018

2118 Riscaldamento e condizionamento 441 10/04/2018 1.004,26 CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA