DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Lombardia. DETERMINA n.

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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Lombardia

DETERMINA n. 47 del 04/11/2020

Oggetto: determina a contrarre per approvvigionamento schede SIM da destinare agli Uffici Distretto Lombardia mediante adesione a Convenzione Consip Telefonia Mobile 7

Visto il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, pubblicato sul S.O. della GURI n. 91 del 19/04/2016 ed entrato in vigore il 19/04/2016 abrogando il D. Lgs. 163/2006;

Dato atto che ai sensi del art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 è possibile ricorrere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

Viste le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 9, c.1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009;

Richiamata la Legge 136/2010 così come modificata dal decreto legge 187 del 2010 ed in particolare l’art. 3 che fissa le regole per la tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, di cui al D.L. del 7 Ottobre 2020, n. 125;

Visti i conseguenti provvedimenti sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19 adottati con DPCM del 13 Ottobre 2020, 18 Ottobre 2020, 24 Ottobre 2020 e 3 Novembre 2020;

Viste le ulteriori disposizioni urgenti emanate dal DGMC con note prot. 40012.U del 04/09/2020 e prot. 47605.U del 20 Ottobre 2020;

Considerato che secondo il DM del Ministro della PA del 19 Ottobre 2020 e le Direttive del DGMC il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa;

Vista la necessità di provvedere all’approvvigionamento di ulteriori schede SIM da destinare agli Uffici EPE del Distretto Lombardia, per una migliore organizzazione del lavoro degli stessi;

Visto il contratto in essere n. 888012077713 con Telecom Italia Spa, attivato in occasione di precedente Ordine in adesione alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 7;

Acquisito il CIG ZEC2CDF592;

DETERMINA

che, nell'ambito delle procedure in economia ai sensi del decreto legislativo 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a), la modalità di scelta del contraente è quella dell’Ordine diretto a Telecom

Italia spa mediante adesione alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 7;

1. che la spesa troverà capienza nei fondi assegnati sul capitolo di pertinenza;

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2. di dare atto che il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 ss.mm.ii.;

3. che, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2013, si procederà alla liquidazione di quanto dovuto dietro presentazione di fattura elettronica e previo riscontro della fornitura del materiale richiesto con consegna diretta alle sedi come da allegato all’ordine;

4. che, in attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17- ter del DPR 26.10.1972 n. 633, il pagamento sarà effettuato procedendo al versamento dell’IVA direttamente all’erario;

5. di iscrivere la presente determina nel registro determine;

6. di inviare la presente Determina per la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it, nella sezione” amministrazione trasparente”;

7. di individuare per lo specifico affidamento, e in ogni fase dello stesso, quale Responsabile Unico Procedimento la Dott.ssa Severina Panarello.

DETERMINA n. 48 del 05/11/2020

Oggetto: determina a contrarre per acquisto di carta formato A4 per le esigenze dell’Ufficio I.E.P.E. Milano.

Visto il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, pubblicato sul S.O. della GURI n. 91 del 19/04/2016 ed entrato in vigore il 19/04/2016 abrogando il D. Lgs. 163/2006,

Dato atto che ai sensi del art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 è possibile ricorrere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00,

Viste le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 9, c.1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 che rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso,

Richiamata la Legge 136/2010 così come modificata dal decreto legge 187 del 2010 ed in particolare l’art. 3 che fissa le regole per la tracciabilità dei flussi finanziari,

Considerato che trattasi di acquisto di carta A4 necessario per garantire il regolare funzionamento dell’Ufficio I.E.P.E. di Milano,

Preso atto che la fornitura rientra fra le categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip,

Acquisito il CIG ZDE2F175AF,

Considerato che nell'ambito delle procedure in economia ai sensi del decreto legislativo 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a), la modalità di scelta del contraente è quella dell’Ordine diretto di acquisto MEPA;

per quanto sopra espresso

(3)

Determina

1. di acquistare il materiale dalla ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. di Parma (PR);

2. che la spesa trova capienza nei fondi assegnati sul capitolo di pertinenza;

3. che, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2013, si procederà alla liquidazione di quanto dovuto dietro presentazione di fattura elettronica, previo riscontro della fornitura con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti e previa verifica di regolarità contributiva della ditta tramite DURC;

4. che, in attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17- ter del DPR 26.10.1972 n. 633, il pagamento sarà effettuato procedendo al versamento dell’IVA direttamente all’erario;

DETERMINA n. 49 del 05/11/2020

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di revisione autovettura a targa civile e controllo affidabilità autovetture targa Polizia penitenziaria dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Milano.

Viste le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo, a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 9, c.1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 che rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

Considerata la necessità di procedere alla revisione autovettura di servizio targata EA601CW e al controllo affidabilità delle autovettura targa Polizia penitenziaria dell’Ufficio, al fine di poter garantire il regolare espletamento delle attività istituzionali cui le stesse auto sono destinate;

(4)

Ritenuto di dover procedere nel più breve tempo possibile all’affidamento di quanto in oggetto;

Acquisito il CIG ZD12F187C0;

Ritenuto di poter procedere all’affidamento diretto con la ditta ESPAGOM s.r.l. di Mazzo di Rho,

DETERMINA

1. che, nell'ambito delle procedure in economia ai sensi del decreto legislativo 50/2016 art.

36 comma 2 lett. a), la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto alla ditta Espagom s.r.l. di Mazzo di Rho;

2. di dare atto che la spesa sarà sostenuta con i fondi assegnati sul cap. 2061/18 dell'esercizio finanziario 2020;

3. che, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2013, si procederà alla liquidazione di quanto dovuto dietro presentazione di fattura elettronica e previo riscontro della realizzazione dell’intervento richiesto con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti e previa verifica di regolarità contributiva della ditta tramite DURC;

4. che, in attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.

17-ter del DPR 26.10.1972 n. 633, il pagamento sarà effettuato procedendo al versamento dell’IVA direttamente all’erario;

DETERMINA n. 50 del 09/11/2020

Oggetto: determina a contrarre per acquisto buoni benzina e gasolio per Uffici Distretto Lombardia

IL DIRETTORE

Viste le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n°78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo, a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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Considerato che trattasi di buoni carburante e gasolio necessari al rifornimento del parco macchine regionale dell’UIEPE Lombardia;

Accertata la capienza dei fondi sul capitolo 2061 p.g. 18;

Preso atto che la fornitura rientra fra le categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip;

Acquisito il CIG: Z0A2F23886;

Considerato che per l’approvvigionamento si è aderito all’Accordo Quadro CONSIP “Carburanti RETE – BUONI ACQUISTO 1 LOTTO 1” e che la ditta con il maggior punteggio nella Regione Lombardia risulta essere ITALIANA PETROLI SPA, con sede a Roma, Via Salaria 1322- P.I.

00051570893;

per quanto sopra espresso:

DETERMINA

• di acquistare dalla ditta ITALIANA PETROLI SPA buoni usa e getta con importo a scalare, dal valore nominale di € 4.000,00 in benzina e € 1.000,00 in gasolio;

• di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa sul capitolo di competenza;

• di dare atto che il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 ss.mm.ii.;

• di stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa relativa a prestazione eseguita dietro presentazione di regolare fattura elettronica, in regime Iva split payment ai sensi dell’art- 17 ter DPR 633/1972 e previa verifica di regolarità contributiva della ditta tramite DURC;

• di iscrivere la presente determina nel registro determine;

• di inviare la presente Determina per la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it, nella sezione” amministrazione trasparente”;

• di individuare per lo specifico affidamento, e in ogni fase dello stesso, quale Responsabile Unico Procedimento la Dott.ssa Severina Panarello.

DETERMINA n. 51 del 09/11/2020

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio cambio stagionale gomme autovetture di servizio targata EB879MR dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Pavia.

Viste le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo, a carico dei

(6)

funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Considerata la necessità di procedere all’intervento di cambio stagionale gomme dell’autovettura di servizio targata EB879MR dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Pavia, al fine di poter garantire il regolare espletamento delle attività istituzionali cui la stessa è destinata;

Ritenuto di dover procedere nel più breve tempo possibile all’affidamento di quanto in oggetto;

Acquisito il CIG ZDA2F23E95,

Ritenuto di poter procedere all’affidamento diretto con la ditta AUTOPAVIA di MELEGNANO (MI),

DETERMINA

1. che, nell'ambito delle procedure in economia ai sensi del decreto legislativo 50/2016 art.

36 comma 2 lett. a), la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto alla ditta Autopavia di Melegnano (MI);

2. di dare atto che la spesa sarà sostenuta con i fondi assegnati sul cap. 2061/18 dell'esercizio finanziario 2020;

3. che, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2013, si procederà alla liquidazione di quanto dovuto dietro presentazione di fattura elettronica e previo riscontro della realizzazione dell’intervento richiesto con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti e previa verifica di regolarità contributiva della ditta tramite DURC;

DETERMINA n. 52 del 24/11/2020

(7)

Oggetto: determina a contrarre per acquisto di materiale di cancelleria per le esigenze dell’Ufficio I.E.P.E. Milano e Ufficio L.E.P.E. di Pavia.

Visto il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, pubblicato sul S.O. della GURI n. 91 del 19/04/2016 ed entrato in vigore il 19/04/2016 abrogando il D. Lgs. 163/2006,

Dato atto che ai sensi del art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 è possibile ricorrere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00,

Viste le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 9, c.1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 che rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso,

Richiamata la Legge 136/2010 così come modificata dal decreto legge 187 del 2010 ed in particolare l’art. 3 che fissa le regole per la tracciabilità dei flussi finanziari,

Considerato che trattasi di acquisto di materiale di cancelleria per garantire il regolare funzionamento dell’Ufficio I.E.P.E. di Milano e per l’Ufficio L.E.P.E. di Pavia,

Preso atto che la fornitura rientra fra le categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip,

Acquisito il CIG ZCA2F65169,

Considerato che nell'ambito delle procedure in economia ai sensi del decreto legislativo 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a), la modalità di scelta del contraente è quella dell’Ordine diretto di acquisto MEPA;

Determina

9. di acquistare il materiale dalla ditta NADA 2008 di Roma (RM);

10. che la spesa trova capienza nei fondi assegnati sul capitolo di pertinenza;

11. che, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2013, si procederà alla liquidazione di quanto dovuto dietro presentazione di fattura elettronica, previo riscontro della fornitura con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti e previa verifica di regolarità contributiva della ditta tramite DURC;

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Firmato Il Direttore dott.ssa Severina Panarello