Area dei servizi amministrativi e finanziari
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DETERMINAZIONE
n° 236 /SA Del 08.09.2015
Oggetto: Contratto rep. 300/2015 per l’esecuzione dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili provinciali, rivolta alle Cooperative sociali di tipo "B" e loro Consorzi. CIG 6286100DCF
Fattura Luglio 2015. Assegnazione termine di ottemperanza ed eventuale nota di credito.
IL DIRIGENTE
Premesso che
con determinazione n. 175/SA del 09.06.2015 veniva indetta la procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili provinciali, rivolta alle Cooperative sociali di tipo "B" e loro Consorzi, da esperirsi su mercato elettronico Sardegna CAT e da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso;
con determinazione n. 187/SA del 25.06.2015 veniva disposta l’aggiudicazione provvisoria della gara in favore dell’operatore economico:
- Servizi Multipli Società Cooperativa Sociale con sede in viale Sant’Avendrace n. 128, 09122 Cagliari, codice fiscale e partita IVA 03118700925, il quale ha presentato la migliore offerta, dichiarando di eseguire il servizio per l’importo di euro 2.199,33 (duemila cento novantanove virgola trentatre) oltre IVA nella misura di legge, al netto di un ribasso dell’82,52% (ottantadue virgola cinquantadue per cento) sulla base d’asta che era pari ad euro 12.582,00 (dodicimila cinquecento ottantadue virgola zero zero);
con determinazione n. 190/SA del 30.06.2015 veniva disposta l’aggiudicazione definitiva della gara in favore dell’operatore economico sopra generalizzato;
con contratto a rogito del segretario generale, ricevuto in data 23 luglio 2015, repertorio 300, registrato ad Iglesias in data 27.07.2015 n. 1038 serie 1T è stata affidata l’esecuzione del servizio all’aggiudicatario;
l’appaltatore ha presentato fattura elettronica relativa al servizio svolto dal 01.07.2015 al 31.07.2015, codice TD01 n. 100, emessa il 04.08.2015, acquisita al protocollo dell’ente con n. 15285 del 05.08.2015, per un importo di euro 14.714,90 (e IVA da corrispondersi a cura della stazione appaltante in regime di split payment pari ad euro 3.237,28);
che la documentazione a corredo della fattura è stata però presentata in data 17 agosto, acquisita al protocollo con n. 15714;
Dato atto che
L’art. 2 del contratto rep. 300/2015 dispone che
il corrispettivo debba essere pagato dalla stazione appaltante in soluzioni mensili, mediante bonifici sul conto corrente dedicato indicato dall’appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura elettronica e che dalla fattura e/o da documentazione ad essa allegata dovrà risultare:
- il costo complessivo mensile da corrispondere e le singole voci relative a:
- costi della sicurezza e costo della manodopera.
Ogni mese prima di effettuare la liquidazione delle fatture, la stazione appaltante procede a verificare:
- la regolarità contributiva dell’appaltatore;
- la corretta esecuzione delle prestazioni, come risultante dalla giornaliera inviata a cura dell’appaltatore a corredo della fattura e come risultante dai controlli ispettivi fatti nel corso del mese;
- il regolare pagamento delle spettanze del personale addetto alle pulizie in oggetto, mediante verifica delle buste paga e delle corrispondenti transazioni bancarie trasmesse dall’appaltatore;
se la documentazione a corredo della fattura non viene inviata contestualmente alla stessa, risulta impossibile per la stazione appaltante procedere alle verifiche di regolarità del servizio;
Indizione
Aggiudicaz.
Provvisoria
Aggiudicaz.
Definitiva
Contratto
Fattura
Allegati alla fattura
Obblighi contrattuali
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Considerato che
con nota prot. n. 16539 del 04.09.2015 il responsabile del monitoraggio ha provveduto a comunicare all’appaltatore le osservazioni inerenti a irregolarità riferite agli artt. 3 e 7 del Capitolato Speciale d’appalto e all’art. 8 del contratto rep. 300/2015,
la stazione appaltante è tenuta al pagamento dei corrispettivi all’appaltatore entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica;
tuttavia per cause non imputabili alla stazione appaltante, in particolare a causa dei ritardi nella consegna della documentazione di corredo della fattura, nonché in ragione delle osservazioni circa l’inesattezza dell’adempimento dell’appaltatore è necessario sospendere temporaneamente il procedimento di liquidazione fino a quando non saranno poste in essere, a cura dell’appaltatore stesso, le azioni di conformizzazione della sua attività alle previsioni contrattuali e comunicati tutti i chiarimenti richiesti;
Dato atto che
occorre assegnare all’appaltatore un termine congruo per consentirgli di porre in essere le attività di conformizzazione alle previsioni contrattuali indicate nella nota prot. n. 16539 del 04.09.2015 e che tale termine è stimato in 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data odierna;
ove l’appaltatore ottemperasse entro 7 (sette) giorni provvedendo a regolarizzare la sua posizione nell’esecuzione del contratto, questa stazione appaltante a sua volta procederà senza ritardo e con la dovuta sollecitudine a liquidare la fattura elettronica relativa al servizio svolto dal 01.07.2015 al 31.07.2015, codice TD01 n. 100, emessa il 04.08.2015, acquisita al protocollo dell’ente con n. 15285 del 05.08.2015;
ove invece l’appaltatore non ottemperasse entro 7 (sette) giorni dovrà produrre una nota di credito che consenta alla stazione appaltante di stornare la fattura elettronica relativa al servizio svolto dal 01.07.2015 al 31.07.2015, codice TD01 n. 100, emessa il 04.08.2015, acquisita al protocollo dell’ente con n. 15285 del 05.08.2015 e di applicare la penale conformemente al disposto di cui all’art. 6 del contratto rep. 300/2015;
Attesa, pertanto, l’opportunità e la necessità di provvedere in merito;
Vista
la nota prot. n. 16539 del 04.09.2015 che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Visti
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 –Codice dei contratti pubblici;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 - T.U.E.L;
- la Legge n. 190/2012 “cd. Anticorruzione”
- il D. Lgs. 33/2013, D.L. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014 cd. “Trasparenza”;
- la Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 recante “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”, - la Legge Regionale 12.03.2015, n. 7 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/8 del 08 aprile 2015 con cui è stato nominato l’amministratore straordinario di questa soppressa provincia di Carbonia-Iglesias;
- il Decreto dell’amministratore straordinario n. 1 del 13.05.2015 con il quale è stato attribuito l’incarico di dirigente dell’Area dei Servizi amministrativi e finanziari;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 01 del 25.02.2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2015;
Espresso
il parere favorevole di regolarità tecnica in qualità di responsabile dell’Area, di cui all’art. 49, 1° comma del D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000, attestante che l’atto è conforme alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
Acquisito
il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, di cui all’ art. 49, 1°
comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Osservazioni
Termini di pagamento
Termine di ottemperanza
Eventuale nota credito
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DETERMINA
di CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di ASSEGNARE all’appaltatore il termine di sette giorni naturali e consecutivi dalla data odierna per porre in essere le attività di conformizzazione alle previsioni contrattuali indicate nella nota prot. n. 16539 del 04.09.2015;
di DISPORRE che ove l’appaltatore ottemperasse entro 7 (sette) giorni provvedendo a regolarizzare la sua posizione nell’esecuzione del contratto, questa stazione appaltante a sua volta procederà senza ritardo e con la dovuta sollecitudine a liquidare la fattura elettronica relativa al servizio svolto dal 01.07.2015 al 31.07.2015, codice TD01 n. 100, emessa il 04.08.2015, acquisita al protocollo dell’ente con n. 15285 del 05.08.2015; mentre in caso contrario l’appaltatore dovrà produrre una nota di credito che consenta alla stazione appaltante di stornare la fattura elettronica relativa al servizio svolto dal 01.07.2015 al 31.07.2015, codice TD01 n. 100, emessa il 04.08.2015, acquisita al protocollo dell’ente con n. 15285 del 05.08.2015 e di applicare la penale conformemente al disposto di cui all’art. 6 del contratto rep. 300/2015;
di TRASMETTERE il presente atto:
- all’Ufficio Servizi Finanziari e, per esso, al responsabile del servizio, gli adempimenti di sua competenza, se presenti;
- all’ufficio Affari Generali per la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69 del e al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale e l’efficacia del provvedimento.
Il Responsabile del Procedimento e del Monitoraggio Dott.ssa Gloria Dessì
F.to
Il Dirigente Dott.ssa Speranza Schirru F.to
Pubblicità e trasparenza Termine di ottemperanza
Eventuale nota credito
