Comune di Sclafani Bagni

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Comune di Sclafani Bagni

Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 09/11/2019 Determinazione dirigenziale n. 258 del 06 novembre 2019

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dei componenti della squadra del fuoco per la prestazione svolta nell’anno 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO Omissis

DETERMINA

Impegnare € 240,00 imputandola all'esercizio 2019 M/P/T/M - 11/01/1/103, capitolo 10930301, PdC 1.03.02.99.999 nell’ambito della disponibilità preventivamente accertata, necessaria per la prestazione d’opera dei soggetti facenti parte della squadra del fuoco anno 2019;

Liquidare ai seguenti componenti della squadra del fuoco la somma complessiva di € 240,00 da ripartire come appresso specificato, in funzione degli interventi effettuati: Omissis;

Accreditare le suddette somme sui c.c.b. i cui codici IBAN saranno trasmessi all’ufficio finanziario con successive comunicazioni;

Dare atto che sulle superiori somme si provvederà al versamento dell'IRAP nella misura del 8,50%

a cura del Responsabile del settore finanziario, al quale risultano assegnate le risorse.

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Determinazione dirigenziale n. 259 del 07 novembre 2019

Oggetto: affidamento diretto fornitura gasolio da riscaldamento in adesione alla Convenzione CONSIP s.p.a. “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento Edizione10, Lotto 17” - (C.I.G. convenzione 7213769E7C – C.I.G. derivato Z072A80AFA).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente alla ditta Q8 QUASER s.r.l. - Viale Oceano Indiano, 13 - 00144 Roma - partita IVA n. 06543251000 - codice fiscale n. 00295420632, in adesione alla Convenzione CONSIP denominata “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento Edizione 10 - Lotto 17”, la fornitura di 5.000 litri di gasolio da riscaldamento per l’impianto al servizio del palazzo municipale e per l’edificio scolastico, di cui una fornitura di litri 2.500 da richiedere nell'anno 2020;

di dare atto che il prezzo di fatturazione di € 939,00 (per mille litri di prodotto), preso a base di calcolo per l'impegno di spesa è quello aggiornato alle consegne effettuate dal 04 al 09 novembre 2019, al lordo delle accise e al netto dell’IVA;

di imputare la spesa complessiva presunta di € 5.752,00 come segue:

 esercizio 2019 - € 1.438,00 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120201 - PdC 1.03.01.01.002 ed

€ 1.438,00 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450201 - PdC 1.03.01.01.002;

 esercizio 2020 - € 1.438,00 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120201 - PdC 1.03.01.01.002 ed € 1.438,00 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450201 - PdC 1.03.01.01.002:

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Oggetto: approvazione elenco dei candidati alla nomina di revisore unico dei conti del comune di Sclafani Bagni per il triennio 2019-2022.

DETERMINA

di approvare il seguente elenco dei candidati alla nomina di revisore unico dei conti del comune di Sclafani Bagni per il triennio 2019-2022, formato da n. 176 candidati, redatto in ordine cronologico di protocollazione: Omissis

di trasmettere la presente determinazione al Consiglio comunale ai fini del sorteggio pubblico previsto dall’articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17

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Oggetto: accertamento entrate riscosse per il rilascio di n. 7 CIE nel periodo dal 1 ottobre 2019 al 31 ottobre 2019 – liquidazione corrispettivo ministeriale – accertamento contributo istruttoria per il rilascio delle CIE.

DETERMINA

di dare atto che, sulla base di idonea documentazione predisposta dall’ufficio comunale competente, nel periodo dal 01 ottobre 2019 al 31 ottobre 2019 sono state emesse n. 7 CIE ed è stata introitata la somma complessiva di € 160,63 - già confluita sul conto corrente postale n.

15890908 della Tesoreria comunale di Sclafani Bagni - così ripartita:

€ 1,82 a titolo di diritti di segreteria;

€ 41,28 a titolo di diritto fisso;

€ 117,53 a titolo di corrispettivo ministeriale;

di accertare in entrata del bilancio 2019 la somma complessiva di € 160,63 nel modo seguente:

€ 1,82 T.T. 03.0100 (450) PdC 3.01.02.01.032 a titolo di diritti di segreteria;

€ 41,28 T.T. 03.0100 (470) PdC 3.01.02.01.033 a titolo di diritto fisso;

€ 117,53 T.T. 09.0200 (2010) PdC 9.02.05.01.001 a titolo di corrispettivo ministeriale;

di liquidare in favore del Ministero dell’Interno la somma di € 117,53 quale corrispettivo per il rilascio di n. 7 CIE periodo dal 01 ottobre 2019 al 31 ottobre 2019 e di procedere al versamento mediante accredito presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 - capo X - cap. 3746 - IBAN Omissis - causale “Comune di Sclafani Bagni corrispettivo per il rilascio di n. 7 CIE dal 01 ottobre 2019 al 31 ottobre 2019”;

di imputare la spesa di € 117,53 di cui al punto precedente all'esercizio 2019 su M.P.T.M.

99.06.1.200 (40000501) - PdC 7.02.05.01.001;

di trasmettere copia della quietanza di pagamento al Ministero dell'Interno a mezzo gestione_cie@interno.it;

di accertare in entrata del bilancio 2019 la somma di € 4,90 (pari ad € 0,70 per n. 7 CIE emesse nel periodo) su T.T. 03.0500 (940) - PdC 3.05.99.99.999 - a titolo di contributo istruttoria per il rilascio delle CIE - che sarà riversato dallo Stato al Comune ai sensi dell’articolo 7-vicies quater, comma 2, del D.L. n. 7/2005

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Oggetto: buoni libro anno scolastico 2019/2020 scuola secondaria di 1° grado- impegno di spesa.

DETERMINA

di impegnare € 413,16 su M.P.T.M 04.06.1.104 - 10450502 - PdC1.04.02.05.999 del bilancio 2019, a titolo di buoni libro anno scolastico 2019/2020 per n. 4 alunni classe prima e n. 4 alunni classi seconda e terza della scuola secondaria di 1° grado di Sclafani Bagni

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Oggetto: servizio civico distrettuale integrazione piano Zona 2013/2015 secondo turno- liquidazione seconda e terza mensilità.

DETERMINA

di liquidare € 595,00 in favore del sig. Calato Emanuele (Termini Imerese 17/07/1997 - codice fiscale CLTMNL97L17L112K) per il servizio reso dal 02 settembre 2019 al 31 ottobre 2019 nel servizio civico distrettuale integrazione Piano di Zona 2013/2015 secondo turno;

di gravare la spesa di € 595,00 su M.P.T.M. 12.07.1.103 - 11040303 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno n. 816/2019.

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Oggetto: liquidazione fatture alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per abbonamenti studenti mesi di settembre e ottobre 2019 – C.I.G. Z3129AFE13.

DETERMINA

di liquidare € 1.866,67 alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821, a saldo della fattura n. 423 del 15 ottobre 2019 assunta al protocollo n. SCL 2019-0005499 del 16 ottobre 2019 e n. 454 del 31 ottobre 2019 assunta al protocollo n. SCL 2019- 0005896 del 31 ottobre 2019, per abbonamenti studenti mesi di settembre e ottobre 2019;

di trattenere € 169,70 per IVA 10% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull’impegno n. 917/2019 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450310 - PdC 1.03.02.99.999.