RIMODULAZIONE, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, DEL PROGETTO SISTEMA INCHUBATORI DI IMPRESA DI CUI ALLA DGR BASILICATA N. 1136/2017
PER PROSIEGUO ATTIVITA’ PER ULTERIORI DUE ANNUALITA’
Gennaio 2021
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Sistema IncHUBatori di Impresa
Un nuovo modello di sviluppo sinergico territoriale
Sviluppo Basilicata S.p.A.
Settori Internazionalizzazione, Sviluppo del territorio ed Incubatori
SCHEDA ANAGRAFICA PROGETTO
Iniziativa promossa da Regione Basilicata - Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione Tecnologica nell’ambito del “Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata” sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata in data 02/05/2016
Tipologia iniziativa Progetto
Titolo Sistema IncHUBatori di Impresa
CUP G46E17000020001
Strumento di programmazione
“Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio” sottoscrizione in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata.
Fonte finanziaria
FSC 2014 – 2020
Deliberazione CIPE 10 agosto 2016 n. 26 “FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno assegnazione di risorse ai Patti per il Sud”, assegnazione a Regione Basilicata di risorse FSC 2014/2020 pari a M€ 565,20 per attuazione interventi inseriti nel Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata.
Riferimenti/D.G.R.
DGR Basilicata n. 517 del 17 maggio 2016, presa d’atto del “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata”;
Allegato A al “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata” Settore Prioritario - Sviluppo Produttivo e Attrazione Investimenti - Linea di Intervento 19 – "Sostegno all’insediamento, innovazione e rafforzamento di impresa" - Intervento Strategico “Incentivi ad imprese start up e spin off e potenziamento di acceleratori e incubatori d’impresa con priorità di operatività nei settori della S3 regionale”;
DGR Basilicata n. 1112 del 24/10/2017 approvazione scheda intervento Settore prioritario “Sviluppo produttivo attrazione investimenti” Intervento strategico Sostegno all’insediamento innovazione e rafforzamento d’impresa – Linea 19 – Progetto “Sistema IncHUBatori di impresa” - Individuazione del Soggetto Attuatore Sviluppo Basilicata SpA, società in house della Regione Basilicata - annulla e sostituisce scheda già approvata con D.G.R. n. 1448 del 15/12/2016, di pari importo;
23 ottobre 2017 Cabina Unitaria della Programmazione Regionale approvazione progetto;
DGR Basilicata n. 1136 del 24/10/2017 approvazione progetto attuativo denominato “Sostegno all’insediamento, innovazione e rafforzamento di impresa - Sistema IncHUBatori di impresa” finalizzato alla promozione e all’avvio di start up/imprese innovative in Basilicata. Conferma per Sviluppo Basilicata, società in house della Regione Basilicata, quale Soggetto Attuatore del progetto
Dotazione finanziaria di
progetto € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00)
Responsabile Unico
Attuazione Patto (RUAP) Regione Basilicata Autorità di Gestione FSC 2014/2020 (ADG FSC) Responsabile Unico
Attuazione settore prioritario (RUA)
Regione Basilicata Dirigente pro-tempore Ufficio Politiche di Sviluppo del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Soggetto Attuatore (SA)
Sviluppo Basilicata SpA, società in house, finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio della regione Basilicata
Termini per l’attuazione del progetto
(Art. 6 Disciplinare di finanziamento)
-data di decorrenza ammissibilità della spesa 01/01/2014;
-termine ultimo per l’assunzione dell’OGV 31/12/2019;
-termine ultimo chiusura della spesa 30/06/2023.
Durata del progetto
-triennale
-Data di inizio progetto 04/07/2018 (data di accettazione del disciplinare di attuazione del progetto approvate con DD 15A2.2018/D.01231 del 06/08/2018)
I N D I C E
PROSIEGUO E RIMODULAZIONE ATTIVITA’ DI PROGETTO RISULTATI DEL PROGETTO SISTEMA INCUBATORI D’IMPRESA MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE DI PROGETTO
SINTESI E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE – PROGETTO DI INNOVAZIONE E ACCELERAZIONE ORGANIZZZAZIONE
INDICATORI
TEMPI DI REALIZZAZIONE
BUDGET – STRUTTURA DEI COSTI AGGIORNATO
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RISULTATI DEL PROGETTO SISTEMA INCUBATORI DI IMPRESA
Il Progetto Sistema IncHUBatori di Impresa è stato promosso dalla Regione Basilicata (D.G.R. n. 1136 del 24 ottobre 2017), attuato da Sviluppo Basilicata in partnership con Unibas e il RTI attuatore del progetto T3 Innovation, assegnando un budget triennale di euro 2.500.000,00 a copertura dei costi per l’attuazione del Progetto.
E’ stato finalizzato alla promozione e all’avvio di startup innovative ad alto contenuto di conoscenza e allo sviluppo di un nuovo sistema di incubazione regionale con una forte integrazione tra il sistema della ricerca e del trasferimento tecnologico e il sistema delle imprese, nei settori prioritari della S3 regionale (Aerospazio – Automotive - Bio-economia – Energia - Industria culturale e creativa) e nazionale.
Il progetto prevedeva la realizzazione di due Incubatori, uno a Potenza e l’altro a Matera, e una proficua collaborazione con l’Università degli Studi della Basilicata e con l’Ufficio del trasferimento tecnologico T3 Innovation per contribuire in maniera più consistente alla creazione di un ambiente favorevole all’imprenditorialità e alla costruzione di un sistema di supporto all’innovazione, al trasferimento tecnologico e allo sviluppo del sistema imprenditoriale regionale.
Nel mese di settembre 2018 è stato inaugurato l’Incubatore di Potenza realizzato presso il Campus Universitario di Macchia Romana (ca 500 mq).
In relazione alla previsione di apertura di una sede a Matera sono stati effettuati alcuni sopralluoghi presso la sede UNIBAS finalizzati a verificarne la fattibilità.
Le attività svoltesi sino al mese di febbraio 2020 (ante periodo emergenza Covid-19), hanno previsto la realizzazione di azioni promozionali e di comunicazione, di scouting, di valutazione business plan, di accompagnamento, di contrattualizzazione e gestione servizi logistici previste da progetto.
Tali attività hanno determinato i seguenti risultati:
L’emergenza sanitaria COVID 19 scoppiata ad inizio anno 2020 nonché la fuoriuscita del Partner T3 Innovation a febbraio 2020, ha determinato un rallentamento e un depotenziamento delle attività del progetto sistema incubatore di impresa con conseguente riduzione delle spese per attività in presenza a carico del progetto.
Tanto è vero che risultano alla data del 31/12/2020 economie di progetto.
Comunque, nonostante il contesto determinatosi e non prevedibile il progetto ha continuato ad operare con il suo personale sia a distanza, in modalità di lavoro agile, garantendo le attività di base di comunicazione a favore degli utenti e le attività di valutazione di domande di accesso nel frattempo pervenute, sia in presenza, garantendo la fruibilità degli uffici e dei servizi logistici collegati alle startup ospitate, secondo protocolli anti- covid.
PROSIEGUO E RIMODULAZIONE ATTIVITA’ DI PROGETTO
Considerato gli eventi non prevedibili sopra descritti ingeneratisi a partire dall’anno 2020 ed ancora in corso, Sviluppo Basilicata, in qualità di Soggetto Attuatore del progetto “Sistema IncHUBatori di impresa” approvato con DGR n. n. 1136/2017, propone una rimodulazione non onerosa del progetto che preveda, tra l’altro, il prosieguo delle attività, in prorogatio alla scadenza del progetto prevista per il 03/07/2021, per almeno ulteriori 24 mesi, senza oneri aggiuntivi rispetto alle risorse finanziarie già assegnate al progetto con D.G.R.
1136/2017, riallocando le economie maturabili a chiusura delle attività del triennio sulle due nuove annualità.
MOTIVAZIONI DELLA RIMODULAZIONE DEL PROGETTO E PROSIEGUO DELLE ATTIVITA’
La proposta di rimodulazione del progetto, senza oneri aggiuntivi, nonchè la richiesta di prosieguo delle attività per ulteriori due annualità è conseguenza delle mutate condizioni economiche e sociali degli ultimi 12 mesi ingenerate dagli effetti negativi indotti dalle restrizioni/limitazioni causate dall’emergenze COVID-19 che, tra l’altro, hanno rilevato nuove esigenze e necessità del sistema delle imprese mettendo in evidenza il ruolo chiave giocato nel “digital-enabling” dalla tecnologia e dall’innovazione per resistere e reagire alle criticità emerse, caratterizzando ed evidenziando anche i livelli di resilienza del sistema produttivo delle MPMI e start up in particolare.
In tale contesto, quindi, la rimodulazione del progetto “Il sistema IncHUBatori di impresa” coglie questa mutata esigenza di accelerazione dei processi di digitalizzazione, sviluppo, innovazione ed internazionalizzazione del sistema produttivo delle MPMI e start up, per riprogrammare e reindirizzare le risorse del progetto non ancora utilizzate, per adeguarsi alle nuove esigenze oltre che per sopperire ad una serie di criticità sopraggiunte in corso d’opera. In particolare si intende:
rispondere alle nuove strategie, programmi e processi messi in campo dalla Regione Basilicata a favore dello sviluppo economico, della ricerca, dell’innovazione, del TT e della competitività del tessuto imprenditoriale locale (cfr DEF della Regione Basilicata 2020-2022), anche in ordine all’accesso ai mercati esteri delle MPMI e startup e nella direzione di indirizzo del sistema imprenditoriale verso obiettivi di sostenibilità;
rafforzare ed incentivare il TT anche attraverso la proposizione, di concerto con l’Università della Basilicata, di un modello virtuoso di formazione applicata (training on the job), alta formazione e specializzazione post-laurea e post-doc (dottorati industriali e assegni di ricerca industriali), proprio del sistema universitario, allineandolo alle necessità, fabbisogni di innovazione e crescita competitiva del sistema delle MPMI e delle start up lucane;
contribuire a cogliere le sfide nazionali in atto su digitalizzazione e innovazione dove i servizi di digitalizzazione sono motore di sviluppo anche del privato;
promuovere e supportare il made in Basilicata attraverso attività ed azioni concrete di accesso alla catena del valore e di internazionalizzazione del prodotto e del sistema produttivo lucano;
risolvere il depotenziamento dell’offerta di alcuni servizi di accompagnamento verificatosi a seguito della fuoriuscita di T3 Innovation, attraverso la ridefinizione di nuovi processi più coerenti rispetto alle evoluzioni definite nell’attuale programmazione strategica regionale e nazionale e alle aspettative degli stakeholder;
Il Sistema IncHUBatori di impresa può operare in modo flessibile all’interno di un ampio ecosistema di attori istituzionali, economici, pubblici e privati, e di relazioni, in continuo sviluppo.
SINTESI E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI RIMODULAZIONE E PROSIEGUO ATTIVITA’– PROGETTO DI INNOVAZIONE E ACCELERAZIONE
Progetto di innovazione e accelerazione dell’imprenditorialità
La proposta di rimodulazione del progetto attuabile dal Sistema IncHUBatori di impresa si realizzerebbe pertanto sia attraverso un nuovo Progetto di innovazione e accelerazione dell’imprenditorialità con conseguenti nuovi processi attuativi, sia mediante una nuova configurazione organizzativa, coinvolgendo nel processo di strutturazione della domanda/offerta di innovazione il sistema delle MPMI, delle start up e della ricerca regionale.
La proposta si declina su 4 obiettivi principali:
1) Digitalizzazione del MPMI
2) Trasferimento Tecnologico e Startup
3) Accesso alle catene del valore e internazionalizzazione 4) Posizionamento e comunicazione.
Obiettivi
1)Digitalizzazione delle MPMI
L’Obiettivo è favorire la digitalizzazione delle MPMI lucane al fine di migliorarne la competitività sui mercati globali, l’efficacia e l’efficienza in un contesto sempre più dinamico, digitale e connesso grazie ad un maggior utilizzo degli strumenti e delle tecnologie digitali
▪Le aziende selezionate saranno accompagnate in un processo di digitalizzazione che vada a coinvolgere le persone e il modello di business
▪Il piano di lavoro sarà organizzato in un percorso di sviluppo delle competenze e in un percorso di accelerazione imprenditoriale in chiave digitale del modello di business della MPMI
▪Saranno inoltre individuate aziende best case del territorio che già utilizzano tecnologie e strumenti digitali nello svolgimento delle proprie attività di business al fine di creare degli use case esemplari
▪Il programma prevede il coinvolgimento diretto di big player tecnologici e digitali al fine di favorire l’integrazione nei modelli di business delle tecnologie più all’avanguardia sul mercato
▪Questo percorso sarà accompagnato da un monitoraggio nel tempo dei risultati raggiunti
2) Trasferimento Tecnologico e Startup
L’Obiettivo è facilitare i processi di trasferimento della conoscenza dal mondo della ricerca al mondo imprenditoriale, favorendo lo sviluppo di un sistema di Trasferimento Tecnologico efficace, la nascita di nuove startup e mettendo in rete i centri di competenza regionale. In termini di macro azioni:
▪sarà lanciata una call for research per individuare i progetti di ricerca a maggior potenziale di sviluppo imprenditoriale presenti sul territorio lucano, supportata da attività di scouting diretto;
▪le iniziative saranno accompagnate in un programma di accelerazione e avvicinamento all’imprenditorialità che aiuti i gruppi di ricercatori/ startupper a definire il modello di business, stabilire la propria value proposition e ad approcciarsi al mercato
Nello sviluppo di questo percorso saranno coinvolti i centri di ricerca e gli Uffici di Trasferimento Tecnologico presenti sul territorio, sia in un’ottica di punto di accesso ai progetti di ricerca che come supporto nella definizione delle proprietà intellettuali e dei business model dei progetti selezionati.
In particolare il rapporto con l’Università della Basilicata consentirà la mutua condivisione di percorsi abilitanti del TT in una visione di:
poter impiegare le opportunità applicative scaturienti dalla ricerca, dando valore alle proprie conoscenze e competenze (knowledge-based economy);
essere capaci di attrarre nuove risorse per la ricerca e creare nuovi sbocchi di lavoro;
permettere l’accesso alle imprese e istituzioni ad applicazioni e soluzioni innovative in grado di accrescere la propria competitività a scala locale, nazionale ed internazionale;
Il trasferimento diretto al sistema economico e alle realtà territoriali di soluzioni e tecnologie innovative, infatti, evidenzia la capacità dell’università di aprirsi al territorio e alla domanda collettiva di conoscenza e con questo crescere nel tempo, diventando fattore di propulsione nel trasferimento di innovazione e cultura. Inoltre, da
non trascurare, è l’importante ruolo di “tramite” della conoscenza dal globale (il mondo della ricerca nazionale e internazionale) al locale, attraverso la possibilità di promuovere attività di sviluppo e disseminazione delle IT attraverso la capacità di attivazione di reti della ricerca e conoscenze proprie del mondo della ricerca.
A tal fine l’Università potrebbe mettere in atto una serie di strumenti per il TTC affiancandosi ad una struttura di supporto alle azioni di TTC, quale ad esempio un Technology Transfer Office o Industrial Liaison Office, con la finalità̀ di promuovere e favorire la “trasmissione” di nuove conoscenze e competenze al mondo produttivo. Le funzioni dunque da svolgere potrebbero essere quelle di favorire:
il supporto per l’accesso a risorse e progetti di TTC, monitoraggio e valutazione dei risultati;
la strutturazione e aggiornamento del catalogo servizi di supporto alle imprese e istituzioni;
l’assistenza alle imprese per lo sviluppo e trasferimento dell’innovazione e della conoscenza scientifica e tecnologica;
il supporto alla organizzazione e realizzazione di eventi per la divulgazione scientifica e tecnologica;
i rapporti di scambio di esperienze con il sistema territoriale dell’innovazione.
In particolare l’Università, anche in relazione alla propria missione di TT, potrebbe ricoprire un ruolo chiave come abilitatore delle connessioni tra mondo della ricerca e dell’imprenditorialità e delle attività e iniziative volte a favorire il trasferimento tecnologico nell’ambito della ricerca applicata collaborativa, nell’assunto che i risultati della ricerca possano essere utilmente assorbiti dal sistema industriale per favorire lo sviluppo di beni e servizi innovativi, mediando tra gli obiettivi dei versanti accademico e industriale. Da qui proporsi ed aprirsi ad un modello virtuoso di formazione applicata incentivando tirocini curriculari presso le aziende del tessuto delle MPMI così come percorsi post-laurea di training on the job, di alta formazione e specializzazione post-laurea e post-doc (dottorati industriali e assegni di ricerca industriali), allineandosi ai fabbisogni di innovazione e crescita competitiva del sistema produttivo lucano.
Gli strumenti per il TTC, quindi, possono essere essenzialmente riassumibili nelle tre differenti tipologie complementari fra di loro:
1. gli spin-off universitari;
2. i laboratori applicati e servizi ad alto contenuto tecnico scientifico;
3. la formazione permanente (Life-Long Learning).
3) Accesso alle catene del valore e internazionalizzazione
L’obiettivo è sviluppare una strategia di accesso alle catene del valore internazionali, ossia di favorire e ampliare l’accesso ai mercati esteri delle aziende lucane (MPMI e startup) ed aumentare la competitività del sistema produttivo regionale, agganciandolo a traiettorie di internazionalizzazione non solo di promozione e commercio ma anche di sviluppo e trasferimento tecnologico.
La proposta di variante, quindi, prende atto delle mutate condizioni indotte anche dalla pandemia ancora in atto, e si pone l’obiettivo di avviare, anche in fase di sperimentazione applicata, un servizio di supporto all’internazionalizzazione nella visione di ridurre il gap di conoscenza sulle dinamiche e le modalità di accesso ai mercati esteri. L’accesso alle catene del valore e dell’internazionalizzazione è pensato attraverso azioni di scouting, di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione delle imprese, e di integrazione di reti che
appartengono ai due comparti della ricerca e della promozione/vendita di beni e servizi, anche avvalendosi dell’opportunità che può creare il sistema dell’alta formazione e della ricerca universitaria.
Tra le attività specifiche sono previste:
▪ azioni di affiancamento ed accompagnamento delle aziende nell’individuazione dei possibili mercati target, nella definizione dei fattori critici di successo per l’ingresso nei nuovi mercati e nella creazione di una strategia di market-entry;
▪ definizione e realizzazione di un piano di internazionalizzazione (mercati e modalità di accesso) anche attivando un percorso di supporto con workshop operativi presso ciascuna azienda;
▪ materializzazione degli obiettivi strategici di internazionalizzazione attraverso l’interazione con key player dei mercati di riferimento in ottica di processo di verifica e di pianificazione e programmazione circolare di sviluppo di business (processi di validazione e revisione del tipo retrofitting).
4. Posizionamento, informazione e comunicazione
L’Obiettivo è posizionare la Basilicata come una Regione attiva nello sviluppo di ecosistemi dell’innovazione, al fine di produrre risultati concreti per la crescita e la competitività del territorio e dei suoi attori, secondo un modello inclusivo e sostenibile. A tal fine è prevista l’attivazione e l’attuazione di una serie di eventi e di strumenti finalizzati sia alla diffusione della proposta progettuale sia, soprattutto, alla sensibilizzazione e condivisione dei prodotti attesi dando spazio a modelli di ampia partecipazione del sistema imprenditoriale regionale. Le modalità di realizzazione previste sono riconducibili a modelli consolidati ed attuali di diffusione ed informazione del tipo, sito web, podcast, note informative, eventi in presenza (laddove compatibili con le limitazioni indotte dal Covid19) e/o in videoconferenza su piattaforme convenzionali, etc.
In particolare, senza comunque vincolarsi rigidamente a tali indicazioni, ma prevedendone un adeguamento alle condizioni ed opportunità del momento, è prevista:
- l’organizzazione di un evento di presentazione dell’iniziativa e valorizzazione delle potenzialità di innovazione e imprenditorialità della Regione, inserito in forum per innovazione e tecnologia in Italia;
- la definizione ed attuazione di un piano continuativo di comunicazione sul territorio;
- la diffusione delle fasi di attuazione del progetto e dei risultati prodotti all’interno di un canale specifico di innovazione di rilievo;
Realizzazione HUB /Sportello informativo
La prerogativa di successo del progetto è altresì subordinata alla possibilità di generare la massima partecipazione del tessuto imprenditoriale, che non può prescindere dalla possibilità di una connessione fisica con i territori direttamente interessati dai processi e dinamiche produttive del sistema regionale delle MPMI.
E delle start up. Pertanto si realizzerà un servizio di hub (fisico e/o virtuale) per la condivisione di spazi (fisici o virtuali, di cloud e di community), servizi, dotazioni, attrezzature e tecnologie, informazioni e data-sharing.
Target
L’azione sarà rivolta a:
-Studenti
-Docenti, Ricercatori e Dottorandi di ricerca -Spin off accademici e universitari
-MPMI e Startup, Iniziative orientate al social business -Spin off industriali
-Detentori di brevetti
Territorio
Regione Basilicata
Settori
I settori coinvolti sono quelli individuati nella S3 regionale (per i quali è anche previsto nel DEF regionale l’implementazione e l’aggiornamento) Aerospazio – Automotive - Bioeconomia - Energia e sviluppo sostenibile - Industrie culturali e creative, anche in ottica di economia circolare
Stakeholders -Regione Basilicata -Centri di Ricerca/Asi -Cluster
-Associazioni e organizzazioni economiche, anche no profit e ambientaliste -CdC Basilicata
ORGANIZZAZIONE
Le attività previste potranno essere svolte secondo la seguente configurazione:
Sviluppo Basilicata Spa: soggetto attuatore del progetto
Università degli Studi della Basilicata: abilitatore delle connessioni tra mondo della ricerca e dell’imprenditorialità, promotore delle attività di TT
Sostituto di T3 Innovation: identificazione del soggetto in sostituzione del ex partner T3 Innovation che sviluppi e implementi i piani di attività di cui ai punti 1) -2) -3) -4) per raggiungere obiettivi e risultati previsti nel progetto di variante
INDICATORI PROGETTO VARIANTE (2021-2023)
Obiettivi specifici Descrizione Output previsto Output
effettivo Implementazione Sportello HUB
Sistema Incubatori Matera
Contratto d’uso spazi sede Matera
Costo ristrutturazione/arredi previsto € 15.000,00
Costo ristrutturazione/arr
edi effettivo
Promuovere le opportunità verso i destinatari finali e verso
stakeholder, Istituzioni, largo pubblico, media
Divulgazione delle opportunità del progetto attraverso gli sportelli di Potenza e Matera e attraverso eventi, pubblicità, media, editoria
Le attività saranno monitorate attraverso un set di indicatori dettagliati.
Eventi previsti: n.15 N° inviti previsti: n. 1000 Media: comunicati n. 50 - Sito applicazione Google Analytics - Social insight Editoria: n.output
previsti/realizzati/distribuit i
n. eventi, n.
partecipazioni, n.
prodotti editoriali
Supportare lo sviluppo delle competenze, delle opportunità di integrazione e networking, digitalizzazione,
internazionalizzazione MPMI e Start up
Realizzazione di
workshop/seminari tecnici sui temi dell’innovazione di prodotto, processo, organizzazione, sviluppo di impresa
N. 24 workshop/seminari
tecnici n. workshop
realizzati/n soggetti coinvolti
Candidatura sistema
innovazione della Basilicata a Dubai 2022
Partecipazione evento n. soggetti coinvolti/n. incontri
Programma incontri informativi formativi “Grandi storie imprenditoriali”
Brevi sessioni formative/tavole rotonde -
Analisi casi di successo/fallimenti e ripresa/testimonianze
N° 20
n. soggetti coinvolti/n. incontri
Trasferimento tecnologico e startup/Digitalizzazione
MPMI/innovazione/internazionalizza zione
Call for research n. call (1-2)
n. call; n. richieste pervenute/ n.
selezionate/soggett i coinvolti Progetti di ricerca
innovativi/internazionalizzazion e
n. 28 progetti innovativi/ricerca
n. selezionati/n.
implementati/sogg etti coinvolti Consulenze/docenze attivate
distinte per settore di specializzazione nei settori di competenza
600 giornate N° giornate attivate
Adesioni a Reti/Network
Le attività saranno monitorate attraverso un set di indicatori dettagliati.
Esempi non esaustivi:
Editoria: n.output previsti/realizzati/distribuit
i - Eventi: n. eventi previsti/realizzati - n.
inviti/n. partecipanti effettivi - Media: n.
Obiettivi specifici Descrizione Output previsto Output effettivo comunicati previsti/n.
diffusi - Sito applicazione Google Analytics - Social
insight
Coinvolgimento/Accompagnamento MPMI e Start up
Supporto allo sviluppo del business, delle competenze, delle opportunità di
integrazione e networking
N° MPMI/Strat up Soggetti coinvolti: n. 300 Soggetti accompagnati: n.
28
N° Soggetti coinvolti N° Soggetti accompagnati Assicurare alle imprese
collegamenti organici con UNIBAS/Laboratori di Ricerca, Ufficio TTO /Sviluppo Basilicata
Meeting partnership n. 6 previsti Meeting
partnership
Facilitare la partecipazione ad attività di cooperazione,
networking, internazionalizzazione delle imprese
Partecipazione a progetti
programmi comunitari n. 2 partecipazioni previste n. partecipazioni
Posizionamento e comunicazione
Puntate poadcast 5 n. puntate
realizzate Nota informativa per
Community di alto livello 1 Nota realizzata
Eventi di presentazione del nuovo progetto in format principale per innovazione nazionale/monitoraggio/dissem inazione
3 N. eventi realizzati
Definizione di un piano di
comunicazione sul territorio 1 N. piani realizzati
Realizzazione Open day
innovation 1
TEMPI DI REALIZZAZIONE:
Le attività del progetto avranno una durata di ulteriori 24 mesi a partire dalla scadenza del primo triennio (03/07/2021). Le attività potranno eventualmente essere prorogate, con provvedimento dirigenziale del RUA (Dirigente Ufficio Politiche di Sviluppo) fino al 31/12/2025 (termine ultimo di rendicontazioni delle risorse FSC 2014-2020)
BUDGET – STRUTTURA DEI COSTI AGGIORNATO
Il budget di progetto è stato aggiornato sulla base della presente rimodulazione di progetto e delle attività in essa previste. La suddivisione dei costi per anno ha tenuto conto della spesa già sostenuta alla data della redazione del presente documento.
Investimenti
Gli investimenti sono stati ripartiti per sede. L’economia di budget sarà utilizzata per l’acquisto di strumenti per arredi, strumentazioni HUB Matera e per dotazione di HW e SFW di Base
BUDGET SPESA
A) INVESTIMENTI 2018 2019 2020 2021 2022 2023
RISTRUTTURAZIONE HUB
MATERA 0,00 0,00 0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
INCUBATORE MATERA 0,00 0,00 0,00
RISTRUTTURAZIONE
INCUBATORE POTENZA 84.350,00 84.347,19 2,81
ARREDI E STRUMENTAZIONE PER LABORATORI (HUB
MATERA) 54.650,00 29.891,75 15.110,56 4.500,00 3.147,69 2.000,00
ALTRO (HW SW PER IL
PERSONALE – HUB MATERA) 28.000,00 0,00 21.318,58 3.000,00 2.500,00 1.181,42 TOTALE A) 167.000,00 114.238,94 15.110,56 21.318,58 7.502,81 5.647,69 3.181,42
Personale
Sviluppo Basilicata provvede a rendicontare le varie risorse interne coinvolte sulle linee di attività descritte, sulla base delle giornate uomo effettivamente svolte e del relativo costo per singola risorsa. All’interno della presente prospetto è compresa l’attività del partner di progetto Università degli Studi della Basilicata che verrà rendicontata sulla base delle attività svolte e delle professionalità coinvolte.
BUDGET SPESA
B) PERSONALE 2018 2019 2020 2021 2022 2023
HR DIREZIONE 320.000,00 146.022,90 100.986,77 25.000,00 19.196,13 19.196,13 9.598,07
HR AMMINISTRAZIONE 119.500,00 53.784,06 13.028,04 12.000,00 16.275,15 16.275,15 8.137,60 HR SPORTELLO
INFORMATIVO 38.000,00 0,00 4.816,44 4.500,00 11.473,42 11.473,42 5.736,72 HR GESTIONE SEDI
HUB 270.000,00 58.484,28 49.185,79 48.000,00 45.731,95 45.731,95 22.866,03
HR CONSULENZA
INTERNA SB 130.000,00 17.971,99 47.102,62 18.000,00 18.770,15 18.770,15 9.385,09 HR CONSULENZA
INTERNA UNIVERSITA’ 165.000,00 0,00 82.500,00 33.000,00 33.000,00 16.500,00 TOTALE B) 1.042.500,00 276.263,23 297.619,66 107.500,00 144.446,80 144.446,80 72.223,51
Consulenti esterni
Il budget da destinare alla rimodulazione di progetto prevede il coinvolgimento di consulenti ed esperti nei vari settori per la realizzazione delle attività di workshop, seminari tecnici, eventi, tavole rotonde, sessioni formative, sviluppo relazioni per coinvolgimento ed accompagnamento delle MPMI e Start-up.
BUDGET SPESA
C) CONSULENTI
ESTERNI 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CONSULENTI TECNICI
ESTERNI 487.000,00 18.582,17 11.043,60 3.639,99 160.000,00 205.000,00 88.734,24 CONSULENTI
UNIVERSITA' 0,00 0 0 0
ALTRI CONSULENTI 45.000,00 15.000,00 20.000,00 10.000,00
TOTALE C) 532.000,00 18.582,17 11.043,60 3.639,99 175.000,00 225.000,00 98.734,24
Comunicazione e promozione
Rientrano in questa categoria le attività di comunicazione e promozione dell’incubatore, i costi organizzativi degli eventi, la spesa per networking e contatti. Il budget residuo disponibile per il periodo 2021/2023 sarà utilizzato per l’organizzazione dei vari eventi: presentazione del nuovo progetto in format principale per innovazione nazionale, di monitoraggio e disseminazione dei risultati intermedi, conferenza finale di progetto, realizzazione di contenuti fruibili on-line, realizzazione di presentazioni e di prodotti di comunicazione per la partecipazione a eventi di interesse per MPMI e Startup a livello nazionale e internazionale.
BUDGET SPESA
D) COMUNICAZIONE E
PROMOZIONE 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PUBBLICITA' 92.000,00 36.161,97 15.910,63 15.970,95 15.970,95 7.985,50
SITO INTERNET 47.000,00 0,00 18.254,75 3.681,45 11.531,90 11.531,90 2.000,00 EVENTI (COMPRESI
ONERI ORGANIZZATIVI
STARTCUP) 160.000,00 61.082,14 36.652,05 10.751,52 20.605,71 20.605,71 10.302,87 PREMI STARTCUP 115.000,00 28.500,00 46.000,00 16.200,00 16.200,00 8.100,00
TRASFERTE 30.500,00 1.597,81 11.560,80 11.560,80 5.780,59
TOTALE D) 444.500,00 127.341,92 70.817,43 60.432,97 75.869,36 75.869,36 34.168,96
Costi generali
Il budget residuo disponibile per il periodo 2021/2023 sarà utilizzato per coprire le spese di gestione degli spazi incubatore all’interno del Campus Universitario di Potenza e degli spazi da destinate all’HUB di Matera.
BUDGET SPESA
E) COSTI GENERALI 2018 2019 2020 2021 2022 2023
UTENZE LOCALI 94.250,00 6.829,40 17.756,44 16.390,56 21.309,44 21.309,44 10.654,72
MANUTENZIONE 10.000,00 3.477,00 2.609,20 2.609,20 1.304,60
SERVIZI (VIGILANZA - PULIZIE -
ASSICURAZIONI - ALTRO)
32.000,00 4.003,86 8.450,52 4.217,99 6.131,05 6.131,05 3.065,53 TOTALE E) 136.250,00 14.310,26 26.206,96 20.608,55 30.049,69 30.049,69 15.024,85
BUDGET COMPLESSIVO
BUDGET SPESA
A) INVESTIMENTI 2018 2019 2020 2021 2022 2023
RISTRUTTURAZIONE HUB
MATERA 0,00 0,00 0,00
MANUTENZIONE STRAORD.
INCUBATORE MATERA 0,00 0,00 0,00
RISTRUTTURAZIONE
INCUBATORE POTENZA 84.350,00 84.347,19 2,81
ARREDI E STRUMENTAZIONE PER
LABORATORI (HUB MATERA) 54.650,00 29.891,75 15.110,56 4.500,00 3.147,69 2.000,00 ALTRO (HW SW PER IL PERSONALE
– HUB MATERA) 28.000,00 21.318,58 3.000,00 2.500,00 1.181,42
TOTALE A) 167.000,00 114.238,94 15.110,56 21.318,58 7.502,81 5.647,69 3.181,42
B) PERSONALE 2018 2019 2020 2021 2022 2023
HR DIREZIONE 320.000,00 146.022,90 100.986,77 25.000,00 19.196,13 19.196,13 9.598,07 HR AMMINISTRAZIONE 119.500,00 53.784,06 13.028,04 12.000,00 16.275,15 16.275,15 8.137,60
HR SPORTELLO INFORMATIVO 38.000,00 0,00 4.816,44 4.500,00 11.473,42 11.473,42 5.736,72 HR COMUNICAZIONE 270.000,00 58.484,28 49.185,79 48.000,00 45.731,95 45.731,95 22.866,03 HR CONSULENZA INTERNA SB 130.000,00 17.971,99 47.102,62 18.000,00 18.770,15 18.770,15 9.385,09 HR CONSULENZA INTERNA
UNIVERSITA’ 165.000,00 0,00 82.500,00 33.000,00 33.000,00 16.500,00
TOTALE B) 1.042.500,00 276.263,23 297.619,66 107.500,00 144.446,80 144.446,80 72.223,51
C) CONSULENTI ESTERNI 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CONSULENTI TECNICI ESTERNI 487.000,00 18.582,17 11.043,60 3.639,99 160.000,00 205.000,00 88.734,24
CONSULENTI UNIVERSITA' 0,00 0 0 0
ALTRI CONSULENTI 45.000,00 15.000,00 20.000,00 10.000,00
TOTALE C) 532.000,00 18.582,17 11.043,60 3.639,99 175.000,00 225.000,00 98.734,24 D) COMUNICAZIONE E
PROMOZIONE 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PUBBLICITA' 92.000,00 36.161,97 15.910,63 15.970,95 15.970,95 7.985,50 SITO INTERNET 47.000,00 0,00 18.254,75 3.681,45 11.531,90 11.531,90 2.000,00 EVENTI (COMPRESI ONERI
ORGANIZZATIVI STARTCUP) 160.000,00 61.082,14 36.652,05 10.751,52 20.605,71 20.605,71 10.302,87 PREMI STARTCUP 115.000,00 28.500,00 46.000,00 16.200,00 16.200,00 8.100,00
TRASFERTE 30.500,00 1.597,81 11.560,80 11.560,80 5.780,59
TOTALE D) 444.500,00 127.341,92 70.817,43 60.432,97 75.869,36 75.869,36 34.168,96
E) COSTI GENERALI 2018 2019 2020 2021 2022 2023
UTENZE LOCALI 94.250,00 6.829,40 17.756,44 16.390,56 21.309,44 21.309,44 10.654,72
MANUTENZIONE 10.000,00 3.477,00 2.609,20 2.609,20 1.304,60
SERVIZI (VIGILANZA - PULIZIE -
ASSICURAZIONI - ALTRO) 32.000,00 4.003,86 8.450,52 4.217,99 6.131,05 6.131,05 3.065,53 TOTALE E) 136.250,00 14.310,26 26.206,96 20.608,55 30.049,69 30.049,69 15.024,85
COSTI INDIRETTI 15% 2018 2019 2020 2021 2022 2023
COSTI INDIRETTI 15% ACCORDO
QUADRO 177.750,00 82.610,48 63.119,73 32.019,79 0 0 0
TOTALE GENERALE 2.500.000,00 633.347,00 483.917,94 245.519,88 432.868,66 481.013,54 223.332,98
