ALLEG. 1 SINTESI DEL PROCESSO PREVISIONALE 2017

ALLEG. 1 SINTESI DEL PROCESSO PREVISIONALE 2017

CIV OBIETTIVI STRATEGICI

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL TRIENNIO

DIRETTORE GENERALE CIRCOLARE – LINEE GUIDA

STRUTTURE CENTRALI E REGIONALI:

PBC – SOTTOSISTEMA DI

PIANIFICAZIONE STRATEGICA E DI GESTIONE

PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI DI SVILUPPO E GESTIONE (DECLINAZIONE OBIETTIVI – ACCETTAZIONE

COINVOLGIMENTI – ALLOCAZIONE FTE)

STRUTTURE CENTRALI E REGIONALI:

PBC – SOTTOSISTEMA DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E DI GESTIONE

PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI STANDARD (ALLOCAZIONE FTE)

STRUTTURE TERRITORIALI:

PBC – SOTTOSISTEMA PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DI PRODUZIONE

PIANI DI PRODUZIONE (GRANDEZZE , ALLOCAZIONE FTE SU PROCESSI,

NEGOZIAZIONE TARGET)

D

C

SOTTOSISTEMA DI PREVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO. Il passaggio dei valori fte nel sottosistema eco/fin serve a formare il driver di ripartizione a programma delle risorse economico/finanziarie. La ripartizione a programma puo’

essere modificata nel corso delle versioni 1 e 7 mediante le maschere di ribaltamento (rib. eco/fin /cassa

)

PBC – SOTTOSISTEMA PIANIFICAZIONE ECONOMICO/FINANZIARIO (DA V1 A V5)

INSERIMENTO PREVISIONI ECONOMICHE O FINANZIARIE SUI SOTTOCONTI O SUGLI ARTICOLI (QUINTI LIVELLO) E NEGOZIAZIONE TRA CDR

STRUTTURE DI GOVERNO CON STRUTTURE EX COMPETENTI PER MATERIA PBC SOTTOSISTEMA PIANIFICAZIONE ECO/FIN (DA V6 A V8)

ANALISI RISULTANZE SIMULAZIONE DI BILANCIO - FORMULAZIONE INDICAZIONI A CDR DI II LIV. PER EVENTUALI MODIFICHE DELLA RIPARTIZIONE A PROGRAMMA - NEGOZIAZIONE FINALE

DCPBC

SIMULAZIONE BILANCIO

DCPBC

PBC SOTTOSISTEMA PIANIFICAZIONE ECO/FIN (V9) DEFINIZIONE IPOTESI DI BILANCIO DI PREVISIONE