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DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI
REG. DET. DIR. N. 202 / 2020 Prot. Corr. 02-01/3-5/75-2018 (81/2020)
OGGETTO: Procedura Aperta per la fornitura e posa in opera di arredi e allestimenti per l'Urban Center delle imprese di corso Cavour 2/2 – Trieste - programma operativo regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del fondo europeo di sviluppo regionale “POR FESR 2014-2020” Comune di Trieste Azione 4.2.a. interventi per l’allestimento interno dell’immobile adibito ad Urban Center - lotto unico.
CIG 7745011942 Codice CUP F99G18000160006 – Aggiudicazione – Impresa Facau srl - Spesa Eur 433.780,00.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 3929/2019 è stata avviata una gara con procedura aperta sopra soglia ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, per la fornitura e posa in opera degli arredi e allestimenti dell'Urban Center di Corso Cavour 2/2, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e per un importo a base di gara di eur 377.049,18 + IVA 22% per un totale di eur 460.000,00;
dato atto che con determina n. 2901 dd. 27/06/2019 sono stati approvati i verbali dalla Commissione giudicatrice dell’appalto e la relativa proposta di aggiudicazione a favore della ditta Cappelletti Unipersonale s.r.l. la quale è risultata prima in graduatoria con il punteggio di 91,32 punti, seguita dalla ditta Facau s.r.l. con il punteggio di 90,54;
dato atto che con determinazione n. 4175/2019 del direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi Generali si è proceduto all’esclusione della ditta Cappelletti Unipersonale s.r.l. per le carenza documentali e i motivi esplicitati nella determina sopra richiamata nonché a richiedere al secondo classificato in graduatoria, Facau srl, la documentazione e le certificazioni previste dagli art. 6, 7 e 8 del Capitolato d’oneri;
dato atto che dalla verifica tecnica effettuata sulla documentazione presentata dall’impresa Facau srl è stato riscontrato il possesso delle certificazioni e omologazioni richieste per gli articoli oggetto della proposta di offerta;
preso atto che l’offerta economica dell’impresa Facau srl ammonta a Eur 355.557,38 + iva 22% per un totale 433.780,00;
ritenuto pertanto legittimo e opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura la fornitura e posa in opera degli arredi e allestimenti dell'Urban Center di Corso
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Cavour 2/2 all’impresa Facau srl per l’importo di Eur 355.557,38 + iva 22% per un totale 433.780,00;
dato atto che nell’appalto in oggetto non vengono corrisposti all’aggiudicatario oneri riguardanti la sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali;
dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell’accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;
dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.mi. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016;
dato atto che dal 1° gennaio 2020 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e che trattasi di spesa non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
dato atto che la fornitura e posa in opera avverrà nel 2020;
visto il D.lgs. n. 50/2016 codice dei contratti pubblici;
espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;
visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
1. di procedere, all’aggiudicazione definitiva della fornitura e posa in opera degli arredi e allestimenti dell'Urban Center di Corso Cavour 2/2 all’impresa Facau srl per l’importo di Eur 355.557,38 + iva 22% per un totale 433.780,00;
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 35, comma 9, del d.lgs. 50/2016, il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
3. di apportare le seguenti variazioni agli accertamenti di seguito elencati :
Anno Accertamento Descrizione Cap Importo Segno
Variazione Note 2020 20190017901 Fornitura e posa in opera di arredi e
allestimenti per l'Urban Center delle imprese -FIN CONTR.REG.
002720 00
433.780,00 - 2020;-433780,00
4. di accertare il finanziamento Regionale con l'entrata complessiva di euro 433.780,00 al capitolo 272000 “Contributi della Regione per opere pubbliche” afferenti le azioni 4.2 interventi per
Responsabile del procedimento: ing. Lorenzo Bandelli Tel: 040 675 4837 E-mail: lorenzo.bandelli@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott. Stefano Maria Cannizzaro Tel: 040 6758059 E-mail:
stefano.maria.cannizzaro@comune.trieste.it (PEC) Addetto alla trattazione della pratica: Monica Venturin Tel: 040 6754483 E-mail: monica.venturin@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it
Pratica ADWEB n. 202 / 2020
l’allestimento interno dell’immobile adibito ad Urban Center :
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note
2020 002720
00 CONTRIBUTI DALLA REGIONE (FONDI
STRUTTURALI) PER IL
PROGETTO POR FESR AGENDA URBANA - URBAN CENTER
02506 E.4.02.01.
02.001 00003 05064 N 433.780,00 2020;4337
80,00
5. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :
Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno
Variazione Note
2020 20190233405 0 Fornitura e posa in opera di arredi e allestimenti per l'Urban Center delle imprese
-FIN.CONTR.REG.
01420020 433.780,00 - 2020;-433780,00
6. di impegnare la spesa complessiva di euro 433.780,00 ai capitoli di seguito elencati :
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note
2020 01420
020 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IL PROGETTO POR FESR AGENDA URBANA - URBAN CENTER
02506 U.2.02.01
.03.001 00003 05064 N 433.780,0
0 2020;433
780,00
7. di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;
8. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
• anno 2020 per euro 433.780,00;
9. di dare atto che il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente
• anno 2020 euro 433.780,00 a valere sull'azione 4.2.a. interventi per l'allestimento interno dell'immobile adibito ad Urban Center ;
10. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1
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della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);
11. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020 per euro cui euro 433.780,00 a valere sull'azione 4.2.a. interventi per l’allestimento interno dell’immobile adibito ad Urban Center ;
12. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
• nel 2020 euro 433.780,00 a valere sull'azione 4.2.a. interventi per l'allestimento interno del'immobile adibito ad Urban Center;
13. di dare atto che dal 1° gennaio 2020 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e che trattasi di spesa non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
14. di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
15. di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente, nella pagina dedicata alla gara in oggetto della sezione “Amministrazione Trasparente”, gli atti previsti dall’art. 29, comma 1 del d.lgs. n.
50/2016 nonché procedere alla pubblicazione sulla piattaforma eappalti.regione.fvg;
16. di dare atto che gli atti verranno trasmessi all’ufficio contratti per le verifiche di rito e per la stipulazione del contratto.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO ing. Lorenzo Bandelli
Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
Responsabile del procedimento: ing. Lorenzo Bandelli Tel: 040 675 4837 E-mail: lorenzo.bandelli@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott. Stefano Maria Cannizzaro Tel: 040 6758059 E-mail:
stefano.maria.cannizzaro@comune.trieste.it (PEC) Addetto alla trattazione della pratica: Monica Venturin Tel: 040 6754483 E-mail: monica.venturin@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it
Pratica ADWEB n. 202 / 2020
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
NOME: BANDELLI LORENZO
CODICE FISCALE: BNDLNZ67S17L424D DATA FIRMA: 05/02/2020 13:58:56
IMPRONTA: 5499235AC070BC6005276FFC183FE64DEEB2159FE54B5A9EA3CC1193B148BE0E EEB2159FE54B5A9EA3CC1193B148BE0E067D626D0AE65FCA01C4857E2FE8A4FB 067D626D0AE65FCA01C4857E2FE8A4FBB868CD13D08A7BC264B7001AED452428 B868CD13D08A7BC264B7001AED452428D1DEE3D8D5BACC0B37BAD4ACD48D3CD4
