COMUNE DI VILLAMAR
PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO UFFICIO TECNICO
OGGETTO : ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI EDISON S.P.A. PER LA FORNITURA RELATIVA AI CONSUMI DELLE UTENZE COMUNALI PERIODO NOV - DIC 2014
Determinazione n° 53 del 01-04-2015
Registro Generale n° 166 del 01-04-2015
La sottoscritta Ing. Onnis Valentina, responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;
Vista la delibera G.M. n° 89 del 30/12/2013 con la quale si disponeva il trasferimento delle forniture di energia elettrica per gli edifici Comunali e per gli impianti di illumi- nazione pubblica da ENI SPA ad EDISON ENERGIA SPA.
Vista la determinazione del responsabile del servizio ufficio tecnico n° 226 del 31/12/2013 con la quale si disponeva il trasferimento delle forniture di energia elettri- ca per gli edifici Comunali e per gli impianti di illuminazione pubblica da ENI SPA ad EDISON ENERGIA SPA a far data dal 01/01/2014.
Vista l’offerta “Sconto pubblica amministrazione Lotto 3” ed il contratto di adesione al servizio energia elettrica stipulato tra EDISON ENERGIA SPA ed il responsabile dell’Area Tecnica, legale rappresentante del Comune di Villamar;
Vista la determinazione del responsabile del servizio ufficio tecnico n° 32 del 28/02/2014, di impegno di spesa in favore di Edison Spa delle somme necessarie sti- mate per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune anno 2014-primo semestre;
Vista la determinazione del responsabile del servizio ufficio tecnico n° 127 del 03/07/2014, di impegno di spesa in favore di Edison Spa delle somme necessarie sti- mate per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune anno 2014-secondo semestre;
Vista la determinazione del responsabile del servizio ufficio tecnico n° 250 del 31/12/2014, di ulteriore impegno di spesa in favore di Edison Spa delle somme neces- sarie stimate per la fornitura di energia elettrica per le utenze dell’Illuminazione Pub- blica;
Vista la fattura n° 2007409345 del 10/03/2015, dovuta per la fornitura di energia e- lettrica per i consumi ed i servizi di vendita periodo NOV - DIC 2014 delle utenze di se- guito in dettaglio specificate dell’importo di €. 28.485,83;
Evidenziato che è necessario dover impegnare in favore di EDISON ENERGIA SPA ul- teriori somme per i consumi elettrici delle utenze dell’illuminazione pubblica e per gli edifici Comunali;
Visto il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. 18.08.2000 n° 267;
Visto il provvedimento n° 04 del 05.04.2013 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
DI IMPEGNARE in favore di Edison SpA l’ulteriore somma di €. 3.474,46 per i consumi elettrici del- le utenze dell’illuminazione pubblica Anno 2014 con riferimento al cap 190001 “CONSUMO
ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA” del redi- gendo bilancio 2015 ove sono disponibili da impegnare €. 119.764,64;
DI IMPEGNARE in favore di Edison SpA l’ulteriore somma di €. 40,37 per i consumi elettrici delle utenze degli edifici Comunali Anno 2014 con riferimento al cap. 36001 “SPESE E.N.E.L. PER UFFICI COMUNALI” del redigendo bilancio 2015 ove sono disponibili da impegnare €.
10.666,50;
DI LIQUIDARE in favore di Edison SpA l’importo imponibile ed in favore dell’erario l’IVA relativi alla fattura n° 2007409345 del 10/03/2015, dovuta per la fornitura di energia elettrica per i con- sumi ed i servizi di vendita periodo NOV - DIC 2014 delle utenze di seguito in dettaglio speci- ficate dell’importo di €. 28.485,83 secondo il seguente prospetto:
n° Edifici Comunali POD kW IMPONIBILE
IVA IMPORTO IVA Municipio IT001E99987461 40 €1.333,69 22% € 293,41 Reperti Archeologici IT001E99930386 3 €44,48 22% € 9,79
Sala Consiliare IT001E99930700 15 €157,79 22% € 34,71
TOTALE PARZIALE €1.535,96 €337,91
TOTALE €1.873,87
ANNO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO IMPEGNO SOMMA GIA’ LIQUI- DATA
SOMMA DA LI-
QUIDARE SOMMA RESIDUA 2014 36001 725/2014 6 .0 0 0 ,0 0 4 1 6 6 ,50 1 .8 3 3 ,50 -
ANNO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO IMPEGNO SOMMA GIA’ LIQUI- DATA
SOMMA DA LI-
QUIDARE SOMMA RESIDUA
2015 36001 PRE-
SENTE
4 0 ,3 7
0 ,00 4 0 ,37 -
n° POD kW IMPONIBILE
IVA IMPORTO IVA Parco Giochi IT001E99851560 10 €354,76 22% € 78,05
TOTALE €432,81
ANNO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO IMPEGNO SOMMA GIA’ LIQUI- DATA
SOMMA DA LI-
QUIDARE SOMMA RESIDUA
2014 205001 730/2014 2 .5 0 0 ,0 0 9 8 0 ,4 8 4 3 2 ,8 1 1 .0 8 6 , 7 1
n° POD kW IMPONIBILE
IVA IMPORTO IVA Cimitero IT001E99930647 6 €75,75 22% € 16,67
TOTALE €92,42
ANNO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO IMPEGNO SOMMA GIA’ LIQUI- DATA
SOMMA DA LI-
QUIDARE SOMMA RESIDUA
2014 243001 728/2014 3 5 0 ,0 0 1 3 3 ,2 1 9 2 ,4 2 1 2 4 , 3 7
n° POD kW IMPONIBILE
IVA IMPORTO IVA Casa Maiorchina IT001E98095394 20 €81,08 22% € 17,84
TOTALE €98,92
ANNO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO IMPEGNO SOMMA GIA’ LIQUI- DATA
SOMMA DA LI-
QUIDARE SOMMA RESIDUA
2014 176001 732/2014 9 5 0 ,0 0 1 3 7 ,2 5 9 8 ,9 2 7 1 3 , 8 3
n° POD kW IMPONIBILE
IVA IMPORTO IVA Montegranatico IT001E99360301 6 €62,74 22% € 13,80
TOTALE €76,54
ANNO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO IMPEGNO SOMMA GIA’ LIQUI- DATA
SOMMA DA LI-
QUIDARE SOMMA RESIDUA
2014 176002 734/2014 7 7 0 ,0 0 3 0 ,2 5 7 6 ,5 4 6 6 3 , 2 1
n° POD kW IMPONIBILE
IVA IMPORTO IVA Campo Sportivo IT001E99842318 30 €704,87 22% € 155,07
TOTALE €859,94
ANNO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO IMPEGNO SOMMA GIA’ LIQUI- DATA
SOMMA DA LI-
QUIDARE SOMMA RESIDUA 2014 168001 726/2014 3 .1 6 7 ,6 9 2 0 4 1 ,72 8 5 9 ,94 2 6 6 , 03
n° Illuminazione Pubblica POD kW
IMPONIBILE IVA IMPORTO IVA Viale Rinascita sn IT001E99848607 11 € 1.876,57 22%
€ 412,85 Via Cadello IT001E98050996 11 € 1.815,91 22%
€ 399,50 Via Puglia IT001E98050994 6 € 562,66 22%
€ 123,79 Via Romagna IT001E99848608 10 € 1.508,43 22%
€ 331,85 Via Antoccia IT001E99836216 47 € 6.286,78 22%
€ 1.383,14 Ex ETFAS IT001E99848604 0,5 € 69,34 22%
€ 15,25
Vico I Roma IT001E99848606 28 € 4.573,61 22%
€ 1.006,19 Via Antoccia IT001E99848605 21,9 € 0,02 22%
€ 0,00 Via Romagna IT001E99848609 4,4 € 2,07 22%
€ 0,46
Pagode IT001E98234488 3 € 43,14 22%
€ 9,49 Via Marmilla IT001E98050995 16 € 2.427,17 22%
€ 533,98 Area Mercato IT001E99329081 2 € 559,58 22% € 123,11
TOTALE PARZIALE €19.725,28 €4.339,61
TOTALE €24.064,89
ANNO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO IMPEGNO SOMMA GIA’ LIQUI- DATA
SOMMA DA LI-
QUIDARE SOMMA RESIDUA 2014 190001 1293/14 6 .8 9 9 ,1 3 6 3 0 8 ,70 5 9 0 ,43 -
2014 190001 1380/14 2 0 .0 0 0 ,0 0 0 ,00 2 0 .0 0 0 ,00 -
2015 190001 PRE- SENTE
3 .4 7 4 ,4 6
0 ,00 3 .4 7 4 ,46 -
n° Area Mercato POD kW IMPONIBILE IVA TOTALE IVA
SALETTA 1 IT001E99329076 3 € 67,60 22% € 14,87
BOX 4 IT001E99329075 3 € 43,14 22% € 9,49
SALA 1 IT001E99329073 6 € 84,66 22% € 18,63
BOX 1 IT001E99329074 6 € 107,59 22% € 23,67
SALA 2 IT001E99329078 3 € 0,00 22% € 0,00
BOX 2 IT001E99329077 3 € 0,00 22% € 0,00
BOX 3 IT001E99329080 3 € 106,55 22% € 23,44
SALETTA 2 IT001E99329079 6 € 399,02 22% € 87,78 TOTALE PARZIALE € 808,56 €177,88
TOTALE €986,44
ANNO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO IMPEGNO SOMMA GIA’ LIQUI- DATA
SOMMA DA LI-
QUIDARE SOMMA RESIDUA
2014 244500 735/2014 3 .7 5 0 ,0 0 2 6 4 ,8 7 9 8 6 ,4 4 2 .4 9 8 , 6 9
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO
F.to Ing. Onnis Valentina
VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE
VISTA la presente determinazione di impegno di spesa, si attesta la copertura finanziaria per la somma in- dicata ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs 18.08.2000, n° 267, T.U. degli EE.LL.
VISTA la presente determinazione di impegno di spesa, si attesta la compatibilità dei pagamenti con i relati- vi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs 78/2009 converti- to con L. 102/2009.
Villamar, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Rag. Carlo Matzeu
N. 264
DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all’indirizzo
www.comune.villamar.vs.it come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69,per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Villamar
01-04-2015
Il Responsabile del Servizio F.to
