Supporto alla Segreteria Generale

(1)

Cod. Macro Attività Macroattività Cod. Attività Attività Codice Processo Processo Rischio Potenziale Classificazione Rischio

Segreteria Generale

010203

1020301

001020 errori interpretativi trascurabile

001024 errori interpretativi trascurabile

001027 errori di trascrizione trascurabile

001028 errori di procedura trascurabile

001045 Supporto al Presidente della Provincia errori di procedura trascurabile

1020302 Attività notarile

001029 Rogito dei contratti nei quali l’ente è parte errori di procedura basso

001030 Autenticazione delle scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente errori di procedura basso 1020303 Attività di segreteria

000422 Attuazione della normativa in materia di controlli interni nella P.A. errori di procedura basso

001038 Rilascio di pareri, ove richiesti errori di procedura trascurabile

001043 errori di procedura medio

010302 Appalti, acquisti e contratti

1030204 Gestione contratti

001124 Gestione diritti di segreteria e adempimenti fiscali, giuridici e amministrativi errori di calcolo medio

001125 Gestione cauzioni definitive errori di calcolo medio

001126 errori di calcolo e di procedura elevato

001127 Collaborazione tecnico-giuridica nelle fasi di gara errori di calcolo e di procedura elevato

001128 errori di procedura elevato

001130 Registrazione scritture private errori di procedura elevato

001131 Pubblicazione su siti informatici dei bandi di gara ed esiti errori di procedura elevato

001132 Comunicazioni anagrafe tributaria errori di calcolo e di procedura elevato

001133 Tenuta repertorio atti pubblici errori di procedura medio

002697 errori di calcolo medio

010306 Altre procedure

1030603 Controllo di gestione

001458 Coordinamento del Controllo di Gestione errori – mancanze trascurabile

001459 errori – mancanze trascurabile

001460 Analisi dei dati della contabilità analitica per centro di costo errori – mancanze trascurabile

001461 Analisi dei dati della contabilità finanziaria errori – mancanze trascurabile

001463 Analisi di controllo specifiche errori – mancanze trascurabile

001465 Referto annuale alla Corte dei conti errori – mancanze basso

1030602 Controllo organizzativo errori – mancanze

001471 Gestione anagrafica processi e procedimenti errori – mancanze trascurabile

Supporto alla Segreteria Generale

Assistenza al Consiglio e all'Assemblea dei Sindaci

Funzioni consultive e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti

Verifica completezza atti da sottoporre alla discussione del Consiglio provinciale e all'Assemblea dei Sindaci

Verbalizzazione delle riunioni di Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci

Adempimenti conseguenti alle sedute del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci

Supporto alle attività dei consiglieri provinciali e dei componenti l'Assemblea dei Sindaci

Albo Contributi e provvidenze, albo nomine provinciali ed enti partecipati, snellimento procedure amministrative, controllo legittimità atti consortili

Gestione dei contratti in forma pubblica e supporto nella redazione delle scritture private

Verifica sul possesso dei requisiti per l'affidamento del contratto, sul primo classificato

Attività di richiesta documenti all'aggiudicatario e agli enti competenti (DURC, Casellario, Agenzia Entrate)

Gestione database programma Synthema

Assistenza e supporto all'attività notarile del Segretario generale: rogiti, autenticazioni per scritture private atti unilaterali, assistenza agli uffici per la redazione degli atti contrattuali

Gestione delle procedure per la verifica della regolarità contributiva: DURC, ecc.

Analisi dei dati della contabilità economica: monitoraggio periodico spese generali

Coordinamento dei "controller" dell'ente

Reportistica controllo di gestione

(2)

001472 Analisi della complessità organizzativa delle strutture dell’ente errori – mancanze trascurabile

001473 Analisi finalizzate alla valutazione delle prestazioni errori – mancanze trascurabile

001474 Analisi organizzative specifiche errori – mancanze trascurabile

1030205

000215 Controllo preventivo dei contratti errori di procedura elevato

000227 Redazione di schede di rilevazione errori di procedura basso

000302 Partecipazione a sedute della Commissione interdisciplinare di controllo errori – inadempienze trascurabile

000304 errori – inadempienze trascurabile

010605

1060501

001261 Verifica documentale, normativa assicurativa e dei contratti di lavoro errori di procedura basso

001262 Verifica degli apparati, dei presidi, delle attrezzature errori di procedura basso

001263 Verifica procedure USL, INPS, INAIL, CASSA EDILE ecc. errori – inadempienze medio

001264 Riunioni di coordinamento con i diversi soggetti interessati errori – inadempienze trascurabile

001268 Collaborazione per le nuove procedure di sicurezza elaborato dal R.S.P.P. errori – inadempienze trascurabile

001269 errori – inadempienze basso

001270 Riunioni periodiche errori – inadempienze basso

001272 Proposte e programmazione degli interventi necessari errori – inadempienze basso

001274 Collaborazione nella gestione dei programmi di informazione e formazione errori – inadempienze basso

001299 Collaborazione con il Medico Competente errori – inadempienze basso

010801

1080101

000732 errori di procedura basso

errori di procedura medio

errori di procedura trascurabile

010901 Servizi e Affari Generali

1090109 Avvocatura

000146 medio

000147 Supporto agli uffici per pareri legali e consulenze legali errori di valutazione medio 000427 Recupero somme da terzi anche a seguito di provvedimenti giudiziali errori di procedura medio

Reportistica inerente macroattività, attività e processi

Controllo interno di regolarità amministrativa degli atti di gara

Redazione di report mensili e semestrali

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Luoghi di lavoro dei dipendenti della Provincia

Collaborazione alla verifica, aggiornamento ed integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi

Collaborazione alla realizzazione di una rete di comunicazione periodica e stabile con i referenti interni della Provincia

Tenuta rapporti tramite i referenti interni della Provincia, con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Sopralluoghi periodici negli immobili di competenza e tenuta dei registri di controllo

Segnalazione al Datore di Lavoro di situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori

Collaborazione alla predisposizione delle procedure per i Servizi di Pronto Soccorso, per le Squadre di Emergenza, Piani Emergenza ei Piani di Evacuazione per tutti gli immobili

Coordinamento con amministratori di condominio, proprietari dei fabbricati e Organi Istituzionali

Sostegno ai comuni della Provincia

Gestione associata Stazione Unica Appaltante

Gestione, organizzazioneper il funzionamento del servizio centrale di committenza

Definizione delle funzioni relative alla gestione associata dei servizi

Avvio e monitoraggio delle attività volte alla definizione della nuova competenza prevista nell'ambito della riforma degli enti di Area vasta e dello Statuto provinciale

Organizzazione delle attività di assistenza ai Comuni

Avvio e monitoraggio delle attività volte alla definizione della nuova competenza prevista dalla legge Delrio

Assistenza legale con gestione diretta del contenzioso giudiziale ed

extragiudiziale errori di valutazione convenienza contenzioso

e merito dello stesso

Espletamento Attività

Trasversali all'Ente

(3)

000358 Convocazione e verbalizzazione delle riunioni - redazione rapporti conclusivi. errori di procedura medio

Ufficio Politiche Comunitarie

010102

1010201 Attività di comunicazione

000799 Redazione di pubblicazioni sulla nuova programmazione comunitaria errori di trascrizione e interpretazione trascurabile

1010202 Coordinamento e cooperazione

000802 Partecipazione a network istituzionali errori di trascrizione trascurabile

000803

000804 Progetti di cooperazione regionale nell’ambito della LRT 17/99. medio

000805 medio

000806 Partecipazione ai tavoli regionali sulla cooperazione internazionale assenza trascurabile

000807 mancanza trascurabile

000808 assenza trascurabile

1010203

000809 errori di calcolo e di progettazione elevato

000810 Trasferimenti a terzi per realizzazione progetti con finalità europea errori di calcolo e di progettazione elevato

000811 Rendicontazione e liquidazione iniziative e/o progetti comunitari errori di calcolo e di procedura elevato

1010204

000813 Stipula di convenzioni errori di calcolo e procedurali elevato

000814 Assistenza tecnica agli enti locali del territorio ed altri soggetti pubblici errori di procedura elevato 000815 Gestione attività formative per amministratori e funzionari dell’ente errori di progettazione trascurabile

000816 errori di progettazione trascurabile

011001 Attività Contabile e Controllo

1100101 Supporto Amministrativo Contabile

001481 Predisposizione atti amministrativi e loro gestione informatizzata errori di calcolo e di procedura basso Gestione delle opposizioni alle

cartelle esattoriali per sanzioni Autovelox (SG, Supporto Organi Ist.)

Fascicoli delle opposizioni, rappr.za in giudizio e supp. prod. di memorie per la cost. in giudizio del contenzioso derivante dalle opposizioni alle cartelle esattoriali. Domiciliaz. e rapp. con gli avv.ti. Istrutt. atti cost. in giudizio e liquid.

Commissione di Controllo Interdisciplinare

(SG., SuppOrgani Ist, Appalti e gare, Programm. Gestione risorse umane)

Organizzazione e gestione delle attività della commissione di controllo interdisciplinare e raccordo tra gli auditors preposti al controllo preventivo e successivo, di regolarità amministrativa e contabile, degli atti esaminati.

Gestione attività relative al controllo successivo sugli atti amministrativi estratti a campione, individuazione anomalie e redazione scheda riepilogativa.

Politiche comunitarie e Relazioni internazionali

Predisposizione newsletter quindicinale di informazione e approfondimento tematico relativo a temi comunitari

Approfondimenti giuridici sulla normativa comunitaria e sulle modalità di attuazione nella legislazione italiana

Coordinamento con l’Istituzione Centro Nord Sud su progetti di cooperazione internazionale

errori di progettazione/costituzione partenariato/predisposizione atti

Gruppo di lavoro URPT sulla predisposizione del nuovo Ob.3 (cooperazione

territoriale europea) della politica regionale errori di progettazione/costituzione partenariato/predisposizione atti

Coordinamento del sistema di cooperazione decentrata della Regione Toscana in Romania

Partecipazione alla piattaforma di monitoraggio del Comitato delle Regioni per l’applicazione delle disposizioni della strategia di Lisbona

Attività di trasferimento fondi UE per realizzazione di progetti

Gestione trasferimenti dell’ente per partecipazione a progetti europei relativamente alla compartecipazione dell’Ente

Attività di formazione e assistenza tecnica

Gestione moduli professionalità in collaborazione con l’ Università di Pisa ed altri soggetti pubblici

(4)

001482 Gestione procedure di propria competenza in materia di Privacy errori di procedura medio

001483 Predisposizione atti di propria competenza per la redazione del PEG errori di calcolo e di procedura basso

001484 errori di calcolo e di procedura basso

001485 Gestione impegni di spesa di propria competenza errori di calcolo basso

001486 Gestione accertamenti entrate di propria competenza errori di calcolo basso

001487 Gestione liquidazioni di propria competenza errori di calcolo e di tempistica basso

001488 Gestione spese di funzionamento (servizi di manutenzione, automezzi, posta) errori di calcolo basso

001489 Verifica periodica e annuale dei residui attivi e passivi errori di calcolo basso

001492 Protocollazione della corrispondenza in partenza errori di procedura e di tempistica trascurabile 001493 Raccolta procedure vertenze e predisposizione atti per costituzione in giudizio errori di procedura e di tempistica medio 002810 Attività istruttoria e complementare alle varie procedure di gara errori di calcolo, di procedura e di tempistica elevato 1100102 Gestione Risorse Umane

001494 errori di calcolo trascurabile

Polizia Provinciale

011001 Attività Contabile e Controllo

001481 Predisposizione atti amministrativi e loro gestione informatizzata errori – mancanze basso

001482 Gestione procedure di propria competenza in materia di Privacy errori – mancanze medio

001483 Predisposizione atti di propria competenza per la redazione del PEG errori – mancanze basso

001484 errori – mancanze basso

001485 Gestione impegni di spesa di propria competenza errori – mancanze basso

001486 Gestione accertamenti entrate di propria competenza errori – mancanze basso

001487 Gestione liquidazioni di propria competenza errori – mancanze basso

001488 Gestione spese di funzionamento (servizi di manutenzione, automezzi, posta) errori di calcolo e di procedura basso

001489 Verifica periodica e annuale dei residui attivi e passivi errori – mancanze basso

001490 Maneggio di valori contanti errori di calcolo e di procedura elevato

001491 Predisposizione del rendiconto economale errori di calcolo basso

001492 Protocollazione della corrispondenza in partenza errori – mancanze trascurabile

001493 Raccolta procedure vertenze e predisposizione atti per costituzione in giudizio errori – mancanze medio

002810 Attività istruttoria e complementare alle varie procedure di gara errori di calcolo e di procedura elevato

1100102 Gestione Risorse Umane

001495 errori – mancanze medio

060301 Vigilanza e controllo

6030101 Ambiente

000771 Vigilanza sull’ ambiente (acque e gestione rifiuti) alterazione procedimento elevato

000772 Vigilanza in materia di forestazione elevato

001052 Coordinamento operativo con potestà disciplinare GAV elevato

6030102 Sicurezza stradale

000777 Collaborazione e supporto operativo ai Comuni errori – mancanze trascurabile

000778 Controlli in materia di C.d.S errori – mancanze basso

000779 Interventi di di polizia stradale (soccorso e rilevamento incidenti) errori – mancanze basso

6030103 Pubblica sicurezza errori – mancanze

Predisposizione atti di propria competenza per la redazione dello stato di attuazione programmi

Supporto alla gestione delle presenze/assenze e alle missioni relativa al personale assegnato

Predisposizione atti di propria competenza per la redazione dello stato di attuazione programmi

Supporto alla gestione delle presenze/assenze e alle missioni relativa al personale assegnato

Gestione approvvigionamenti ed acquisti abbigliamento e materiale e strumenti tecnico-specialistici per il Corpo di Polizia

alterazione del corretto svolgimento del procedimento

Accertamento e contestazione delle sanzioni in qualità di agente di Polizia Stradale art. 12 c.2 D.L. 285/92

(5)

000781 Servizi di polizia locale errori – mancanze medio

000782 Collaborazione con le Forze dell’ordine di Stato errori – mancanze medio

000783 Collaborazione con la Questura in materia di Ordine Pubblico errori – mancanze medio

000784 Servizio ai Seggi elettorali errori – mancanze basso

000785 Compiti in qualità di Pubblico Ufficiale art. 357 C.P. errori – mancanze basso

000786 Compiti in qualità di agente di Polizia Giudiziaria art. 57 c. 2 C.P.P. errori – mancanze basso 000787 Compiti in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria art. 57 c. 3 C.P.P. errori – mancanze basso

6030104 Attività Ittico Venatoria

000769 Vigilanza e controlli sulla caccia errori – mancanze medio

000770 Vigilanza e controlli sulla pesca errori – mancanze medio

001053 Coordinamento operativo con potestà disciplinare GGVV errori – mancanze medio

6030105 Turismo

000798 Vigilanza e controlli nel settore turismo errori – mancanze elevato

060302

6030201 Gestione del contenzioso

000757 Esame per il rilascio della qualifica di Guardia Giurata ittica errori – mancanze elevato

000758 Esame per il rilascio della qualifica di Guardia Giurata venatoria errori – mancanze elevato

000759 Esame per il rilascio della qualifica di Guardia Giurata ambientale errori – mancanze elevato

000760 Rilascio qualifica di GAV errori – mancanze elevato

000761 Rilascio e rinnovo decreti di Guardia Giurata ittica errori – mancanze elevato

000762 Rilascio e rinnovo decreti di Guardia Giurata venatoria errori – mancanze elevato

000763 Partecipazione alla predisposizione calendario venatorio provinciale errori – mancanze medio 000764 Partecipazione alla predisposizione calendario venatorio regionale errori – mancanze medio

000765 Ricorsi avverso sanzioni in materia di caccia errori – mancanze elevato

000766 Ricorsi avverso sanzioni in materia di pesca errori – mancanze elevato

000767 Ricorsi avverso sanzioni in materia di forestazione errori – mancanze elevato

000773 Rilascio nulla-osta allo svolgimento di gare ciclistiche errori – mancanze medio

000774 Rilascio nulla-osta allo svolgimento di gare podistiche errori – mancanze medio

000775 Rilascio nulla-osta allo svolgimento di gare motoristiche errori – mancanze medio

000776 Ricorsi avverso sanzioni in materia di Codice della Strada (istruttoria tecnica) errori – mancanze elevato

000789 Ingiunzioni di pagamento errori – mancanze elevato

000790 Sequestro amministrativo errori – mancanze elevato

000791 Confisca amministrativa errori – mancanze elevato

000792 Provvedimenti di sequestro penale preventivo errori – mancanze elevato

000793 Provvedimenti di dissequestro errori – mancanze elevato

000794 Provvedimenti di confisca per la parte amministrativa errori – mancanze elevato

000795 Gestione degli illeciti amministrativi di competenza errori – mancanze elevato

000796 Ricorsi avverso sanzioni in materia di turismo errori – mancanze elevato

001054 Gestione dei provvedimenti disciplinari GAV errori – mancanze medio

001055 Gestione dei provvedimenti disciplinari GGVV errori – mancanze medio

6030202

001496 Attività riguardanti la circolazione degli automezzi errori – mancanze trascurabile

001497 Riparazioni ordinarie e straordinarie errori – mancanze trascurabile

001498 Approvvigionamento carburante a mezzo fuel card errori – mancanze medio

001499 Gestione imposte e tasse (bolli) errori – mancanze medio

Accertamento e contestazione di reati in qualità di agente di Pubblica Sicurezza (previo riconoscimento da parte del Prefetto)

Attività Giuridico- amministrativa e di polizia amministrativa

Supporto tecnico alla Conferenza Tecnica Regionale di cui all'art. 13 della L.R.T. 12/06

Patrocinio legale dell'Ente per rappresentanza in giudizio nei ricorsi proposti dagli utenti avverso verbali di contestazione delle infrazioni al CDS accertate dalla Polizia Provinciale

Gestione automezzi in dotazione alla Polizia Provinciale

(6)

Supporto agli organi istituzionali

010101 Supporto istituzionale

1010101 Supporto al Presidente

000709 Supporto e segreteria al Presidente errori – mancanze trascurabile

000710 Redazione finale dei Decreti Presidenziali errori – mancanze trascurabile

000713 Coordinamento attività della Comunicazione dell'Ente errori – mancanze trascurabile

1010102

000715 Approvazione delle linee del piano di comunicazione istituzionale errori – mancanze medio

000716 Gestione piano di comunicazione errori – mancanze trascurabile

000717 errori – mancanze - ritardi trascurabile

000718 errori – mancanze - ritardi trascurabile

000719 Validazione delle iniziative che esulino dal piano di comunicazione errori – mancanze - ritardi trascurabile 000720 Redazione ed invio delle newsletters della Provincia errori – mancanze - ritardi trascurabile

001386 Coordinamento sviluppo e gestione nuovi siti errori – mancanze basso

001393 Gestione aspetti redazionali e gestione contenuti sito web (C.M.S) ed intranet errori – mancanze basso

1010105

001388 elevato

001400 Concessione delle sale e formazione dell'agenda e dell'utilizzo ritardi, mancanze trascurabile

010103

1010301

000430 errori procedurali basso

002701 errori procedurali trascurabile

002702 Gestione amministrativa e contabile della Segreteria generale errori – mancanze basso

1010303 Supporto al Difensore Civico

001050 funzione sospesa

000725 Attività istruttoria e complementare alle varie procedure di gara del servizio elevato

001058 Gestione procedure di propria competenza in materia di Privacy errori – mancanze basso

001060 Acquisti per funzionamento uffici di competenza errori – mancanze medio

Rilevazioni periodiche sullo stato di attuazione e sullo prospettive del programma di legislatura

Comunicazione e coordinamento istituzionale

Funzioni di direttiva delle attività di informazione e elaborazione dei documenti per la comunicazione pubbica istituzionale, scritta, radio, video, diffusa su canali innovativi

Pianificazione delle spese nel piano di comunicazione dell'ente, tendente a garantire un corretto equilibrio tra gli eventi

Locali in disponibilità della Provincia

Concessione benefici economici, compresi quelli connessi all'utilizzo dei locali

in disponibilità della Provincia alterazione del corretto svolgimento del

procedimento

Supporto agli Organi Istituzionali

Supporto al Consiglio provinciale e Segreteria generale

Aggiornamento della normativa provinciale - verifica documenti normativi pubblicati sul sito

Gestione amministrativa e contabile del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci

Pubblicazione e aggiornamento sul sito WEB della pagina relativa ai regolamenti e ai disciplinari, e della pagina relativa all'Ordine del Giorno del Consiglio Provinciale

Predisposizione istruttoria degli atti amministrativi degli organi istituzionali e concernenti la gestione degli uffici

Gestione informatizzata delle procedure degli atti amministrativi degli organi istituzionali compresi i decreti presidenziali

Gestione spese di funzionamento relativo a: utenze, servizi quali manutenzione verde, macchine, posta, abbonamenti, altro

Verifica periodica e annuale dei residui attivi e passivi relativi ai capitoli assegnati con il PEG

(7)

001066 elevato

001077 Gestione del personale assegnato al servizio errori – mancanze basso

001084 Gestione delle attività del consegnatario dei beni dell’ufficio errori – mancanze medio

002703 Gestione amministrativa e contabile del Collegio dei Sindaci Revisori errori – mancanze basso

002794 elevato

1010305 Gestione dei mezzi del garage

010801

1080102

000738 errori di calcolo e di procedura medio

010101 Supporto istituzionale

1010101 Supporto al Presidente

Valutazione preliminare nel merito delle convenzioni, intese con altre istituzioni errori di valutazione medio

Coordinamento azioni struttura amministrativa per l'attuazione della riforma errori di valutazione medio

errori di valutazione medio

Istruttoria per le richieste di patrocinio e concessioni sale errori di procedura basso

1010103

000721 Stipula Accordi di Programma errori di calcolo, procedura, tempistica elevato

000722 Stipula Convenzioni errori di calcolo, procedura, tempistica elevato

000723 Stipula Protocolli di Intesa errori di calcolo, procedura, tempistica elevato

000724 Gestione amministrativa a supporto convenzioni in essere errori di calcolo, procedura, tempistica elevato

002694 Coordinamento istituzionale tra enti locali della Provincia ritardi, mancanze trascurabile Predisposizione atti di propria competenza per la redazione del bilancio di

previsione, in particolare tariffe per la concessione dei locali

Istruttoria per competenza per la redazione del PEG, dello stato di attuazione dei programmi e del conto consuntivo

Supporto per gli accordi di programma, le convenzioni e i protocolli d'intesa stipulati dal Presidente

Gestione amministrativa e contabile delle quote associative e dei contributi

straordinari concessi dal Presidente alterazione del corretto svolgimento del procedimento

Gestione di coordinamento delle attività legate al PEG degli uffici di competenza

Gestione Economato per gli organi istituzionali e per i servizi assegnati con apposito atto

Gestione amministrativa della rassegna stampa, Quotidiani on line e attività contrattuale dell'ufficio con i mezzi di comunicazione locale

Gestione amministrativa e contabile delle indennità, dei rimborsi spese, delle missioni per Presidente, del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci, e dei versamenti degli oneri previdenziali, assistenziali e assicuativi ai rispettivi istituti.

Gest. Anagrafe pubblica e degli adempimenti sulla trasparenza dello stato patrimoniale degli amm.ri (Sez. A del Reg. dei controlli), per la pubb.ne sul sito dell'ente nella sez. "Amministrazione trasparente"

Istruttoria e liquidazione dei rimborsi ai comuni della provincia delle spese

elettorali per le elezioni amministrative alterazione del corretto svolgimento del procedimento

Parco auto di rappresentanza: attività riguardanti il noleggio delle auto, la circolazione degli automezzi, riparazioni ordinarie e/o straordinarie, approvvigionamento carburante a mezzo fuel card, imposte e tasse e bolli

Sostegno ai comuni della Provincia

Coordinamento e sostegno enti locali

Coordinamento dei progetti e degli interventi per l’utilizzo delle risorse finanziarie

Coordinamento azioni struttura amministrativa per l'attuazione degli indirizzi di governo e del programma di mandato

Coordinamento strategico per programmi e progetti con le province dell'area vasta costiera e con la Città Metropolitana di Firenze

Rappresentanza ente e accordi istituzionali

(8)

002695 Coordinamento istituzionale con altri enti ritardi, mancanze trascurabile

002696 Gestione competenze in materia di cooperazione allo sviluppo ritardi, mancanze trascurabile

1010104

000728 Concessioni di contributi straordinari

elevato

000729 Concessioni di patrocini

ritardi, mancanze trascurabile

010303 Programmazione e controllo

1030301

000742 Definizione obiettivi, indicatori e fasi procedurali errori di valutazione basso

000743 Approvazione del piano degli obiettivi errori di procedura medio

000744 Impulso e coordinamento dei documenti relativi al PEG errori di procedura medio

000746 Reportistica periodica sullo stato di attuazione del PEG errori di procedura basso

001466 Variazioni di Peg errori di procedura basso

002738 Piano Generale di Sviluppo: studio di fattibilità progettazione operativa errori di procedura basso

1030302 Altri Strumenti di controllo

001467 Controllo e sorveglianza sugli acquisti di beni e servizi dell’ente errori di valutazione medio

002691 Monitoraggio e controllo costi gestione parco automezzi errori – inadempienze basso

002742 Implementazione data-base utenze, immobili e automezzi errori – mancanze trascurabile

002743 Monitoraggio e Censimento autovetture errori – inadempienze basso

002744 Ricognizione ed analisi processid ell'ente errori – mancanze trascurabile

1030303 Controllo strategico

001470 Verifica risultati della Programmazione strategica errori di valutazione basso

1030602 Controllo organizzativo

001471 Gestione anagrafica processi e procedimenti errori di valutazione basso

001472 Analisi della complessità organizzativa delle strutture dell’ente errori di valutazione basso

001473 Analisi finalizzate alla valutazione delle prestazioni errori di valutazione basso

001474 Analisi organizzative specifiche errori di valutazione basso

002746 Reportistica inerente macroattività, attività e processi errori di valutazione trascurabile

010307 Direzione e Coordinamento

Sostegno iniziative enti e associazioni

Programmazione strategica ed operativa

Coordinamento alla stesura dei documenti di pianificazione e di programmazione comprese variazioni e reportistica

Proposta di PEG da sottoporre all'Amministrazione Provinciale per l’approvazione

Revisione strumenti di pianificazione e controllo a seguito del d.lgs. 150/09:

studio fattibilità, proposte operative

Coordinamento strumenti di rendicontazione (stato di attuazione dei Programmi)

Piano triennale del contenimento della spesa: stesura, aggiornamento, monitoraggio e controlli in collaborazione con il Servizio Sistemi informativi, studi e statistica

Implementazione data-base processi (aggiornamenti periodici, inserimento riferimenti normativi, collegamenti con la struttura organizzativa)

(9)

1030701

Componente del Comitato di Direzione errori – mancanze basso

1030702 Relazioni sindacali

errori – mancanze basso

1030703 Valutazione dirigenti

000371 Componente del Nucleo di Valutazione errori – mancanze basso

000748 Attività di supporto logistico e tecnico-giuridico al nucleo di valutazione errori – mancanze basso

001385 Reportistica Nucleo di Valutazione errori – inadempienze basso

Servizio Affari Generali, Cultura e Sport

010304

1030401 Gestione risorse finanziarie

002710 Predisposizione atti di propria competenza per la redazione del PEG errori – mancanze basso

1030402 Gestione risorse umane errori – mancanze

002717 Controllo presenze, assenze, ferie del personale assegnato errori – mancanze trascurabile

002718 Controllo dell'uso dei buoni pasto utilizzati dal personale assegnato errori – mancanze basso

002719 Gestione attività del personale assegnato errori – mancanze trascurabile

002720 medio

1030403 Gestione risorse strumentali

002721 Attività del consegnatario dei beni errori – mancanze basso

002722 Carico e scarico beni mobili errori – mancanze basso

002723 Gestione automezzi assegnati al servizio errori – mancanze basso

1030404 Attività amministrative

002724 Predisposizione atti amministrativi di propria competenza errori – mancanze basso

002725 Gestione informatizzata degli atti amministrativi di propria competenza errori – mancanze basso

002726 Gestione procedure di propria competenza in materia di Privacy errori – mancanze medio

002727 elevato

002728 Accesso agli atti errori – mancanze basso

002780 Attività istruttoria e complementare alle varie procedure di gara elevato

1030405 Attività di protocollazione

1030407 Contenzioso, rischi e sinistri

002775 Raccolta procedure vertenze e predisposizione atti per costituzioni in giudizio errori – mancanze medio

010308 Privacy

1030801

010901 Servizi e Affari Generali

Strumenti di coordinamento Dirigenti e sovrintendenza gestione dell'Ente

Membro delegazione trattante di parte pubblica comparto dipendenti e area dirigenza

ATTIVITA' DIRIGENZIALI PROPRIE

Predispozione atti di propria competenza per la redazione del bilancio di previsione

Predisposizione atti di propria competenza per la redazione dello stato di attuazione dei programmi

Predisposizione atti di propria competenza per la redazione del conto consuntivo

Gestione procedure di propria competenza in materia di sicurezza dei luoghi di

lavoro alterazione del corretto svolgimento del

procedimento

Funzione di datore di lavoro committente nell'ambito degli appalti indetti e

gestiti nel corso dell'anno alterazione del corretto svolgimento del

procedimento

Coordinamento attività in materia di privacy

Redazione Regolamento in materia di protezione di dati personali e relativo atto di adozione

Redazione Regolamento in materia di trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e relativo atto di adozione

Redazione Linee guida Operative per i Servizi per il rispetto della normativa sulla privacy

(10)

Cod. Macro Attività Macroattività Cod. Attività Attività Codice Processo Processo Rischio Potenziale Classificazione Rischio 1090101 URP e gestione notifiche

000108 Attività di collegamento tra l’utenza esterna e gli uffici provinciali errori – mancanze trascurabile

000110 Monitoraggio contatti e gestione reclami errori – mancanze trascurabile

000111 elevato

000124 Gestione notifiche in entrata ed in uscita e smistamento errori – mancanze basso

000125 Gestione informatica registro notifiche errori – mancanze basso

1090102 Gestione archivio errori – mancanze

000112 Predisposizione ed effettuazione delle operazioni di scarto materiale cartaceo errori – mancanze basso 000113 Operazioni di versamento dall’archivio corrente all’archivio di deposito errori – mancanze basso

000114 Gestione archivio storico errori – mancanze trascurabile

000115 Ricerca atti archiviati errori – mancanze trascurabile

1090103 Gestione della corrispondenza

000120 Coordinamento dell’attività delle postazioni decentrate errori – mancanze trascurabile

000121 Gestione procedura d’urgenza per la protocollazione su registro cartaceo errori – mancanze basso

1090105 Gestione utenze

1090106 Servizi di portierato

000134 Gestione contratto di servizio portierato elevato

000135 Verifica adempimenti contrattuali e liquidazione fatture errori – mancanze basso

000136 Coordinamento e pianificazione del lavoro ordinario e straordinario errori – mancanze trascurabile 1090107 Servizi di pulizia

000138 Gestione contratto di servizio pulizia locali errori di calcolo e di procedure medio 000139 Verifica adempimenti contrattuali e liquidazione fatture

000140 Coordinamento e pianificazione del lavoro ordinario e straordinario errori – mancanze basso 1090110 Gestione rischi

001147 Gestione e aggiornamento esigenze assicurative errori – mancanze medio

001148 Gestione diretta sinistri in franchigia e contenzioso errori – mancanze medio

001149 Gestione Contratti e Polizze elevato

001390 Predisposizione Data-Base automezzi assicurati in RC auto trascurabile

001396 Gestione rapporti con il Broker e con le imprese assicuratrici elevato

001397 Coordinamento Gruppo Valutazione Sinistri errori – mancanze basso

030101 Archivi e Biblioteche

3010101

000689 Gestione della Biblioteca provinciale errori – mancanze trascurabile

000690 Interventi di promozione del libro e della lettura errori – mancanze trascurabile

000692 Sviluppo della Rete documentaria provinciale errori – mancanze trascurabile

030201 Le politiche culturali

3020101 Attività culturali e spettacolo

Attività di informazione e comunicazione agli utenti tramite lo sportello, numero verde e casella di posta elettronica

Gestione richieste accessi agli atti e rilascio copie conformi di atti amministrativi

Ricezione corrispondenza dal pubblico e protocollazione domande di

partecipazione a selezioni pubbliche alterazione del corretto svolgimento del procedimento

Ricezione, classificazione, registrazione e smistamento corrispondenza in arrivo sia cartacea che digitale

Ricezione e spedizione documenti mediante protocollo informatico interoperabile

Affrancatura corrispondenza in partenza, contabilizzazione spesa con gestore e contabilizzazione costi per Servizio

Gestione centralino telefonico. Ricezione e smistamento chiamate. Report chiamate.

Verifica, pagamento e monitoraggio utenze immobili sedi uffici provinciali (energia elettrica, gas, acqua)

Attività inerenti archivi e biblioteche

Testo Unico della Cultura per archivi e biblioteche (L.R. 21/2010) - Definizione, approvazione e gestione progetto locale

(11)

000699 elevato

001518 Implementazione del sito web errori – mancanze basso

3020102 Beni culturali

000693 Testo Unico della Cultura per i musei e i sistemi museali (LR 21/2010) errori – mancanze basso

040201

4020101 Attività sportive

000652 Piano provinciale dello sport errori – mancanze basso

000653 Affidamenti concessioni degli impianti sportivi provinciali elevato

001516 Gestione contributi regionali sia sull'impiantistica che sulla promozione sportiva elevato

002692 Progetti per la promozione sportiva sul territorio elevato

4020102 Attività giovanili

001921 Progetti di promozione della partecipazione giovanile e formazione individuale elevato

002689 Costruzione di reti di associazioni e enti locali per un sistema di partecipazione errori – mancanze trascurabile

Servizio Sistemi informativi, studi e statistica

010304

1030401 Gestione risorse finanziarie

002709 errori di calcolo e di procedura basso

002710 Predisposizione atti di propria competenza per la redazione del PEG errori di calcolo e di procedura basso

1030402 Gestione risorse umane

002717 Controllo presenze, assenze, ferie del personale assegnato errori – mancanze trascurabile

002718 Controllo dell'uso dei buoni pasto utilizzati dal personale assegnato errori – mancanze basso

002719 Gestione attività del personale assegnato errori – mancanze trascurabile

002720 medio

1030403 Gestione risorse strumentali

002721 Attività del consegnatario dei beni errori – mancanze basso

002722 Carico e scarico beni mobili errori – mancanze basso

1030404 Attività amministrative

002724 Predisposizione atti amministrativi di propria competenza errori – mancanze basso

002725 Gestione informatizzata degli atti amministrativi di propria competenza errori – mancanze basso 002726 Gestione procedure di propria competenza in materia di Privacy errori – mancanze medio

002727 elevato

002728 Accesso agli atti errori – mancanze basso

002780 Attività istruttoria e complementare alle varie procedure di gara elevato

1030405 Attività di protocollazione

1030407 Contenzioso, rischi e sinistri

Testo Unico della Cultura per lo Spettacolo: Festival, Sostegno alle bande, ai

cori e alle scuole di musica (LR 21/2010) alterazione del corretto svolgimento del procedimento

Interventi di valorizzazione del patrimonio storico-artistico di proprietà della Provincia (Collezione Cauti di ex libris; Collezione Zampieri di Storia Locale)

Le politiche per lo sport e giovanili

Piano di comunicazione dedicato ai giovani tramite newsletter, social network, sito web

ATTIVITA' DIRIGENZIALI PROPRIE

Predispozione atti di propria competenza per la redazione del bilancio di previsione

Predisposizione atti di propria competenza per la redazione dello stato di attuazione dei programmi

Predisposizione atti di propria competenza per la redazione del conto consuntivo

Gestione procedure di propria competenza in materia di sicurezza dei luoghi di

lavoro alterazione del corretto svolgimento del

procedimento

Funzione di datore di lavoro committente nell'ambito degli appalti indetti e

gestiti nel corso dell'anno alterazione del corretto svolgimento del

procedimento

(12)

002775 Raccolta procedure vertenze e predisposizione atti per costituzioni in giudizio errori – mancanze medio

010308 Privacy

1030802 Videosorveglianza

010902 Sistema Informativo

1090108 Gestione fonia

000133 Gestione tecnica e amministrativa delle centrali telefoniche anche VOIP errori – mancanze trascurabile

000144 Gestione manutenzione delle infrastrutture della fonia fissa e mobile elevato

1090201

000162 Gestione infrastruttura tecnologica sito WEB e intranet errori – mancanze medio

000164 Gestione antivirus centralizzato errori – mancanze medio

000165 Progettazione e gestione delle infrastrutture di rete elevato

001150 Gestione connettività in banda larga anche sul territorio e sua evoluzione errori – mancanze medio

001450 elevato

1090202

000166 Analisi e consulenza delle varie richieste di acquisto hardware/software errori – mancanze medio

1090203

000171 Rilevazione malfunzionamenti e attivazione procedure di correzione errori – mancanze medio

000172 Installazione nuove versioni pacchetti applicativi errori – mancanze basso

1090204

010903

1090301

000150 Partecipazione alle riunioni dei tavoli tecnici della Regione Toscana errori – mancanze trascurabile

000151 elevato

010904 Statistica

1090401 Statistica

000173 Rapporti con ISTAT e uffici di statistica SISTAN errori – mancanze trascurabile

002811 Coordinamento Territoriale Censimenti errori – mancanze trascurabile

1090402

Verifica periodica del funzionamento dell'intero sistema infrastrutturale e del rispetto delle norme inerenti la privacy e per l'accesso agli applicativi. Gestione accessi dei fornitori esterni

Presa in carico di tutti i contratti inerenti telefonia fissa, mobile e connessioni di rete, con conseguente razionalizzazione dell'attività

Gestione della rete interna ed esterna

Gestione posta elettronica e posta elettronica certificata e monitoraggio servizio

di outsourcing alterazione del corretto svolgimento del

procedimento

Gestione e manutenzione delle attrezzature informatiche

Gestione tecnica/operativa/amministrativa sala macchine, server, apparati di rete ed infrastrutture

Gestione e manutenzione dei pacchetti applicativi

Presa in carico dei contratti inerrenti i sistemi e le reti di tutto l'Ente con conseguente razionalizzazione dell'attività sia amministrativa che tecnica

Continuità operativa informatica dell'ente

In attuazione di quanto previsto dal nuovo CAD D.Lgs n. 235/2010 e succ.

mod., svolgimento delle attività previste per garantire la continuità operativa delle infrastrutture informatiche dell'Ente e la gestione del disaster recovery

Gestione progetti ed Innovazione

Collaborazione con enti/amministrazioni e partecipazione a progetti

Sviluppo e diffusione della metodologia open source sia all’interno che all’esterno dell’ente

Adesione nuove funzionalità della R.T.R.T., evidenziando l’interoperabilità del protocollo

Gestione dei progetti di innovazione, sia Regionali che Nazionali e relativa

rendicontazione alterazione del corretto svolgimento del

procedimento

Coordinamento operazioni rilevazione, elaborazione, archiviazione e diffusione di dati statistici svolte dagli Uffici dell'Ente e dagli Osservatori

Gestione progetti in ambito statistico

Rilevazione, raccolta e organizzazione dei dati, secondo indicazioni Ministeriali e con scadenze indicate dall’ISTAT e SISTAN

Partecipazione al Sistema Statistico Regionale per il coordinamento delle attività statistiche, secondo la L.R. 50/09

Partecipazione al Tavolo della Statistica della Prefettura per le azioni di censimento e di informatizzazione e coordinamento sul territorio

(13)

Cod. Macro Attività Macroattività Cod. Attività Attività Codice Processo Processo Rischio Potenziale Classificazione Rischio 002682 Partecipazione a progetti di tipo statistico nazionali (SIRSS, BES) errori – mancanze trascurabile

010905

1090501

1090502 Osservatorio delle politiche sociali

000660 Gestione dell’Osservatorio per le Politiche Sociali L.R. 41/2005 errori – mancanze trascurabile

001406 Partecipazione al Sistema Informativo Regionale errori – mancanze trascurabile

001407 Gestione delle Sezioni sicurezza e povertà dell’Osservatorio errori – mancanze trascurabile

001408 Partecipazione a progetti nazionali ed europei in ambito sociale e statistico elevato

001409 Realizzazione di monografie e dossier statistici errori – mancanze basso

1090503

001776 Definizione rapporti contrattuali con le ditte incaricate della gestione esterna elevato

010906

1090601

002704 Gestione e coordinamento delle azioni di contenimento della spesa errori – mancanze basso

002705 Monitoraggio spese di funzionamento errori – mancanze trascurabile

002753 Introduzione nuove tecnologie a supporto per la riduzione della spesa errori – mancanze basso

1090602

002754 Analisi funzionale allo snellimento dei procedimenti errori – mancanze trascurabile

002755 Applicazione delle nuove tecnologie a supporto della semplificazione errori – mancanze trascurabile

1090603

002757 Ricerca finanziamenti e predisposizione Progetti errori – mancanze basso

002758 Supporto ed assistenza agli Enti del territorio errori – mancanze trascurabile

002759 Partecipazione al tavolo di coordinamento provinciale sull'innovazione errori – mancanze trascurabile

1090604 Gestione apparati multifunzione

001780 Ottimizzazione dell'utilizzo in rete degli apparati errori – mancanze trascurabile

001862 Monitoraggio dei consumi anche ai fini del rispetto delle soglie contrattuali errori – mancanze basso

040101 Politiche per il turismo

4010101

002805 Raccolta dei dati statistici riguardanti il turismo

Servizio Gestione risorse

Studio e supporto alla programmazione

Coordinamento attività statistiche e di monitoraggio dell'ente

Coordinamento e integrazione degli osservatori dell’ente e produzione report sintetici degli indicatori

Analisi dei fabbisogni informativi per la programmazione e predisposizione di modelli statistici informatizzati

Predisposizione di un sistema automatico di raccolta dei dati da archivi disomogenei e relativa storicizzazione degli eventi al fine di costruire andamenti temporali (data warehouse)

Gestione e trattamento Banche dati

Gestione banche dati turismo previa raccolta informazioni presso strutture ricettive e conseguente popolamento delle banche dati stesse Definizione e gestione rapporti con enti terzi per interazione banche dati provinciali statistiche

Attuazione delle norme in materia di privacy secondo quanto previsto dal regolamento dell'Ente e controllo dell'attuazione di tali normative anche presso gestori esterni delle banche dati

Contenimento della spesa e semplificazione

Gestione e coordinamento Piano contenimento della spesa

Attuazione Piano triennale per il contenimento delle spese di funzionamento e relativa reportistica per la parte di competenza del servizio

Analisi nuove forme di approvvigionamento delle forniture e modalità di utilizzo delle risorse

Semplificazione procedimenti amministrativi

Implementazione processi di razionalizzazione, riorganizzazione ed integrazione delle attività

Disseminazione progetti d'innovazione

Sostegno attività turistiche ed agriturististiche

(14)

010201 Politiche del Personale

1020101 Gestione giuridica del personale

000055 Mobilità da e per l’esterno e interna all'ente medio

000057 Gestione ed aggiornamento variazioni stato giuridico del personale errori – mancanze basso

000059 Gestione ed attuazione istituti contratto di lavoro dirigenti e dipendenti basso

000060 Gestione forme atipiche e flessibili di lavoro elevato

000061 Gestione, aggiornamento ed elaborazione dati da ASCOT giuridico Errori – mancanze basso

000062 Errori – mancanze medio

000067 Gestione procedure di valutazione della prestazione lavorativa del personale Errori – mancanze medio

001086 Aggiornamento data-base valutazione e fascicoli personale Errori – mancanze basso

001087 elevato

002747 Errori – mancanze basso

002748 Errori – mancanze trascurabile

1020102 Gestione presenze/assenze

000064 Gestione rilevazione presenze/assenze Errori – mancanze medio

000065 Elaborazione cartellino mensile Errori – mancanze trascurabile

000066 Gestione permessi, congedi ed aspettative Errori – mancanze medio

000071 Attivazione visite fiscali Errori – mancanze trascurabile

001089 Rilevazione e statistiche sulle assenze Errori – mancanze trascurabile

001090 Errori – mancanze trascurabile

001468 Rapporto sui risultati della gestione del personale e relativa reportistica Errori – mancanze trascurabile

002743 Monitoraggi e statistiche inerenti il personale Errori – mancanze trascurabile

1020103

000068 Procedimenti disciplinari elevato

000069 Procedure inerenti il tentativo obbligatorio di conciliazione Errori – mancanze basso

000070 Tenuta e aggiornamento del fascicolo personale Errori – mancanze basso

000072 Rilascio autorizzazioni incarichi professionali elevato

000073 Anagrafe prestazioni del personale interno e personale esterno Errori – mancanze basso

000074 Aggiornamento e pubblicazione organigramma Errori – mancanze trascurabile

000075 Modifiche al rapporto di lavoro (part time) Errori – mancanze trascurabile

000076 Gestione procedure relative alla dimissioni volontarie Errori – mancanze trascurabile

000077 Infortuni sul lavoro basso

000078 Malattie professionali basso

001091 Rilevazioni statistiche sul personale e monitoraggi Errori – mancanze trascurabile

001092 Contenzioso e patrocinio legale Errori – mancanze medio

002750 Attività inerenti la sorveglianza sanitaria Errori – mancanze trascurabile

1020104 Gestione relazioni sindacali

000079 errori di calcolo e di procedura medio

000080 Attività di studio e adeguamento normativo della contrattazione decentrata Errori – mancanze basso 000081 Rilevazione, controllo e gestione data-base delle prerogative sindacali Errori – mancanze basso

1020105 Gestione economica del personale

000082 Predisposizione stipendi elevato

000083 Rilascio certificati di stipendio Errori – mancanze trascurabile

000084 Gestione economica e giuridica operai forestali Errori – mancanze medio

000085 Gestione economica amministratori e consiglieri Errori – mancanze medio

000086 Adempimenti di carattere fiscale (predisposizione mod.CUD e 770) errori di calcolo e di procedura trascurabile alterazione del corretto svolgimento del

procedimento

Gestione stages e tirocini

Gestione dotazione organica: Piano occupazionale e Programmazione

triennale del personale alterazione del corretto svolgimento del

procedimento Rilevazione del fabbisogno formativo e predisposizione Piano della Formazione Coordinamento, controllo e monitoraggio delle attività formative e aggiornamento data-base formazione

Protocollazione diretta certificazioni mediche

Gestione amministrativa del personale

Predisposizione atti, documenti, elaborati per la contrattazione decentrata comparto dipendenti e area dirigenza

(15)

000087 Denunce contributive mensili e trimestrali Errori – mancanze medio

000088 Conto annuale Errori – mancanze medio

000089 errori di calcolo e di procedura trascurabile

000090 Gestione contabile spesa di personale elevato

000091 Gestione pratiche per prestiti, cessioni ecc. dei dipendenti Errori – mancanze medio

000092 Monitoraggio e liquidazione salario accessorio Errori – mancanze medio

000093 Gestione e controllo trasferte e rimborsi al personale Errori – mancanze basso

000095 Gestione cassa integrazione operai forestali Errori – mancanze medio

001159 Monitoraggio mensile spesa co.co.co. Errori – mancanze basso

001161 Aggiornatmenti ASCOT procedure relative allo status economico Errori – mancanze trascurabile

001162 Verifica rispetto patto di stabilità ai fini della spesa del personale elevato

1020106

000096 Gestione previdenza integrativa operai forestali Errori – mancanze basso

001163 Gestione pensionistica del personale Errori – mancanze basso

001164 Gestione previdenziale del personale Errori – mancanze basso

001165 Collocamento a riposo d'ufficio e/o per dimissioni o per inabilità del personale Errori – mancanze basso

001166 Consulenze per pratiche pensionistiche Errori – mancanze basso

001167 Gestione pratiche ricongiuzioni e riscatti Errori – mancanze basso

001169 Trattamento di fine rapporto per il personale a tempo determinato Errori – mancanze basso

001170 Rilascio certificazioni di servizio al personale cessato Errori – mancanze basso

001171 Gestione oneri per pensione e per la Legge 336 a carico del bilancio. Errori – mancanze basso 1020107 Gestione risorse umane

001172 Gestione e controllo buoni pasto di tutto il personale Errori – mancanze medio

001173 Gestione decentrata delle presenze/assenze Errori – mancanze basso

001174 Quadratura e stampa delle timbrature mensili per ogni dipendente Errori – mancanze basso

010301 Politiche di Bilancio

1030101

000001 Predisposizione bilancio di previsione annuale errori di calcolo e di procedura basso

000002 Predisposizione allegati al bilancio di previsione annuale Errori – mancanze basso

000003 Predisposizione bilancio di previsione pluriennale Errori – mancanze basso

000004 Predisposizione allegati al bilancio di previsione pluriennale Errori – mancanze basso

000005 Certificazione al bilancio elevato

000006 Variazioni di bilancio elevato

000007 Programmazione annuale obiettivi patto di stabilità elevato

000008 Programmazione trimestrale obiettivi patto di stabilità medio

000009 Coordinamento con i Revisori per relazione al bilancio annuale Errori – mancanze basso

000010 Coordinamento con i Revisori per relazione al bilancio pluriennale Errori – mancanze basso

000011 Predisposizione relazione previsionale e programmatica Errori – mancanze basso

001456 Predisposizione parte finanziaria del PEG Errori – mancanze basso

001457 Variazioni finanziarie di PEG Errori – mancanze basso

001927 Predisposizione ed invio dati Corte dei Conti Errori – mancanze basso

002739 elevato

Rilevazione trimestrale spesa di personale da inviare alla Ragioneria dello Stato

Gestione ed attuazione istituti contratti di lavoro (dipendenti, dirigenti, segretario)

Supporto al Centro Nord Sud per predisposizione di atti contabili e amministrativi

Gestione previdenziale del personale

Ricalcolo trattamenti pensionistici e previdenziali del personale a seguito dei rinnovi contrattuali

Redazione e gestione strumenti di programmazione finanziaria

Monitoraggio e controllo incarichi conferiti a soggetti esterni all’amministrazione

Programmazione annuale incarichi a soggetti esterni all'amministrazione e

relative variazioni alterazione del corretto svolgimento del

procedimento

(16)

1030102

000012 Coordinamento con i revisori dei conti Errori – mancanze basso

000013 Verifica residui attivi e passivi Errori – mancanze medio

000014 Verifica equilibri di bilancio in Fase gestionale Errori – mancanze medio

000015 Verifica flussi contabili ai fini del rispetto patto di stabilità Errori – mancanze medio

000016 Predisposizione conto consuntivo Errori – mancanze medio

000017 Predisposizione allegati al conto consuntivo Errori – mancanze medio

000018 Certificazione al rendiconto Errori – mancanze medio

1030103 Gestione procedimento di entrata

000019 Istruttoria, verifica e registrazione accertamenti Errori – mancanze basso

000020 Gestione ordinativi di incasso Errori – mancanze basso

000021 Gestione conti correnti bancari Errori – mancanze medio

000022 Gestione conti correnti postali Errori – mancanze medio

000023 Registrazione riscossioni Errori – mancanze medio

000025 Gestione Imposta Provinciale di Trascrizione Errori – mancanze medio

000026 Gestione imposta sulle assicurazioni RC Auto Errori – mancanze medio

000027 Gestione rimborsi I.P.T. su istanza di parte Errori – mancanze medio

000028 Gestione addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica Errori – mancanze medio

000029 Programmazione delle politiche tariffarie Errori – mancanze medio

000359 Riscossione coattiva Errori – mancanze medio

001152 Gestione tributo ambientale provinciale TEFA Errori – mancanze medio

001929 Attività di accertamento, recupero coattivo e contenzioso medio

001930 Attività incasso sanzioni codice della strada Errori – mancanze medio

002751 Investimenti liquidità di tesoreria Errori – mancanze medio

1030104

000031 Gestione devoluzione dei mutui elevato

000032 Liquidazione mutui Errori – mancanze medio

000034 Gestione dell’indebitamento dell’ente elevato

000036 Gestione della liquidità (titoli) Errori – mancanze medio

001451 Attività connesse all’attuazione del federalismo fiscale Errori – mancanze medio

001452 Gestione attiva del debito Errori – mancanze medio

001931 Rimborso straordinario prestiti elevato

1030105 Gestione procedimento di spesa

000037 Gestione dell’impegno Errori – mancanze medio

000038 Gestione della liquidazione Errori – mancanze medio

000039 Gestione dell’ordinazione Errori – mancanze medio

000040 Gestione del pagamento Errori – mancanze medio

000041 Gestione dell’archivio Errori – mancanze medio

000042 Coordinamento con il tesoriere Errori – mancanze medio

1030106 Gestione fatture e fornitori

001154 Registrazione fatture e fornitori elevato

001155 Coordinamento con tutti i servizi dell'Ente Errori – mancanze medio

001156

010302 Appalti, acquisti e contratti

1030201 Acquisti di beni e servizi

000097 Gestione procedure degli acquisti di beni e servizi elevato

000098 Monitoraggio degli acquisti Errori – mancanze basso

Consuntivazione e verifica periodica contabilità finanziaria

Gestione entrate derivanti da trasferimenti dello Stato per attivazione federalismo fiscale

Gestione tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi- compartecipazione al gettito

Gestione entrate derivanti da trasferimenti della Regione per attivazione federalismo fiscale

Attività di gestione mutui e finanziamenti

Elaborazione ed invio fatture ai servizi provinciali competenti per la liquidazione