AFFIDAMENTO DIRETTO D.R. E D.C. (16) DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE
Oggetto: CIG ZA01B94998 - DETERMINA 27058 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO FKT SEDE DI ASTI
Ditta: A.S.C.O.M. SRL
Affidamento: di €. 78,69 IVA compresa sul capitolo U.1.03.01.05.999.01– Altri beni sanitari n.a.c.
IL DIRETTORE REGIONALE
VISTE le vigenti “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”, approvate con Determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n.72 del 29 dicembre 2015 di definizione del “Nuovo Piano dei Conti Inail, allineato al Piano dei conti armonizzato delle Pubbliche Amministrazioni, in attuazione della legge 31 dicembre 2009, n.196 e del DPR 4 ottobre 2013 n.132. Integrazione”;
VISTA la deliberazione n. 21 del 29 dicembre 2015 con la quale il CIV ha approvato il bilancio di previsione 2016, divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 9 comma 2 della Legge 88/89;
VISTA la determinazione n. 5/2016, al cui contenuto integralmente si rimanda, con la quale il Direttore Generale ha attribuito le risorse finanziarie per l’esercizio 2016 in coerenza con l’attribuzione degli obiettivi di cui alla DETPRES n. 94/2016;
VISTA la richiesta di 10 paia di spugne piccole per elettroterapia, 6 fasce elastiche per il fissaggio elettrodi e di 5 confezioni da 4 pz di elettrodi pre-gellati per stimolazione elettrica per l’attivita di FKT pervenuta dalla Sede di Asti ;
ACCERTATO che la fornitura/servizio in oggetto non rientra nelle convenzioni Consip, definite ai sensi della Legge 488/9 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, trattandosi di fornitura non superiore ad €40.000, èammesso il ricorso alla procedura in economia di cui all’art. 17 del “Regolamento unico per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi”, come modificato dalla DETPRES n. 464 del 14 dicembre 2015, in conformità alle cui disposizioni èstata individuata la ditta A.S.C.O.M. SRL;
VISTA la relazione dell’Ufficio Attività Strumentali/funzione Approvvigionamenti del 17/11/2016 ;
RITENUTO congruo il prezzo offerto;
TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad €64,50 oltre IVA, èimputabile al capitolo U.1.03.01.05.999.01 – Altri beni sanitari n.a.c. del Bilancio di Previsione 2016:
DETERMINA di autorizzare:
A. L’affidamento della fornitura alla ditta A.S.C.O.M. SRL per un importo complessivo pari a €78,69 IVA inclusa;
B. la registrazione dell’impegno di spesa sul capitolo U.1.03.01.05.999.01– Altri beni sanitari n.a.c. MP 2.1 del Bilancio 2016, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e cassa, verificata al relativo IV livello di riferimento.
IL DIRETTORE REGIONALE Dott.ssa Alessandra LANZA
