ATTI del DIRETTORE GENERALE dell anno 2019

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Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 41 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE, MONOCROMATICI IN NOLEGGIO “FULL SERVICE” OCCORRENTI ALLE EX SEDI ATS ALLA OLIVETTI SPA IN ADESIONEALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 – LOTTO 1 PER UN PERIODO DI 60 MESI E PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 126.918,31 IVA 22% INCLUSA – CIG 7812414FF7

IL DIRETTORE F.F. DI S.C. PROVVEDITORATO

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’ “Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016. è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Visti:

- la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presa d’atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;

•il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.e ii.;

- il Regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18/12/2017, che stabilisce la soglia comunitaria per gli acquisti di beni e servizi in € 221.000,00 oltre I.V.A.;

- il Decreto legislativo 20/03/2010, n.53 “Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici”;

- la deliberazione n. 1838 del 31/10/2017 di approvazione del Regolamento inerente l’acquisizione e la gestione dei contratti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria per l’A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo;

Preso atto che in assenza di formale BPE 2019 si è stabilito di prendere a parametro l’Assestamento 2018 approvato con Decreto DGS 14513 del 10/10/2018 la cui scheda di assegnazione-assestamento contiene le indicazioni dei valori di costo e di ricavo individuati quali limiti insuperabili per l’esercizio 2018 relativa all’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;

Preso atto, altresì, che la D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018, avente ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019 – (di concerto con gli assessori Caparini, Piani e Bolognini)”prevede al punto 2.4.3 Area Bilanci che: “Nelle more dell’approvazione aziendale del Bilancio Preventivo Economico per l’esercizio 2019 le Aziende dovranno operare in dodicesimi sulla base di quanto definito con il decreto di assestamento 2018, tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento”;

Visto il D.L. n. 95 del 2012 (c.d. “Decreto Spending Review”), convertito dalla Legge n. 135 del 2012, che prevede l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all’art 26, comma 1, della Legge n. 488/99 o gli altri strumenti messi a disposizione da “Consip” S.p.A. e dalle altre Centrali di Committenza esistenti, e l’art. 1, comma 494 della Legge n. 208/15 (c.d. “Legge di stabilità 2016”), che prevede l’obbligo di approvvigionamento tramite il Mercato Elettronico della Pubblica

Deliberazione n. 0000588 del 21/03/2019 - Atti U.O. S.C. Provveditorato

ATTI del DIRETTORE GENERALE dell’anno 2019

(2)

Amministrazione, gestito da “Consip” S.p.A., per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad € 1.000,00 da parte delle Amministrazioni Pubbliche;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018 del, avente ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019 - (di concerto con gli assessori Caparini, Piani e Bolognini) ed in particolare il punto 2.6.2 “normativa approvvigionamento enti sanitari”;

Premesso che:

- in data 18/07/2018 con deliberazione n. 1136/18 è stato preso in carico dalla ASST Santi Paolo e Carlo il servizio di noleggio “full service” di fotocopiatori in uso presso le strutture territoriali ex ATS afferite alla A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, il cui contratto era stato stipulato dall’ATS Milano Città Metropolitana con la società Ricoh Italia s.r.l. alle medesime condizioni tecniche ed economiche negoziate a seguito di aggiudicazione di procedura di gara;

- con lo stesso provvedimento è stato affidata la fornitura a noleggio “full service” di n. 41 fotocopiatori presso le strutture territoriali ex ATS alla società Ricoh Italia s.r.l. con sede in Milano, Via Vittor Pisani 6, P.I. 00748490158 per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 marzo 2019 per un totale presunto di € 37.668,30 oltre IVA 22% pari a € 8.287,03 per un totale di € 45.955,33= CIG Z662436B3C;

- Consip Spa ha esercitato l’attività di stazione appaltante per la gara relativa all'affidamento della fornitura di apparecchiature multifunzione di fascia alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi in noleggio per le Pubbliche Amministrazioni, a seguito della quale ha attivato in data 05/10/18 la Convenzione con la Società Olivetti Spa per la durata di mesi 12 prorogabili per altri mesi 6;

-al fine di garantire senza soluzione di continuità l'utilizzo di fotocopiatori multifunzione a noleggio presso le strutture territoriali ex A.T.S. afferite alla ASST Santi Paolo e Carlo, indispensabili all'attività lavorativa, nelle more della scadenza naturale del contratto in essere, si rende necessario aderire alla Convenzione Consip sopra indicata;

Vista la convenzione stipulata da Consip Spa con la Società Olivetti Spa nonché il “Capitolato Tecnico”

richiamato nella stessa, tutti agli atti d’ufficio nonché pubblicati e consultabili sul sito internet di detta Azienda, nell’ambito dei quali vengono definite le condizioni generali del contratto di fornitura che verrà concluso dalle singole Amministrazioni contraenti e le Società sopra citate attraverso l’emissione degli ordini diretti di acquisto tramite modalità elettronica sul sito www.acquistinretepa.it;

Esaminato il Catalogo prodotti della Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 29” nel quale sono indicati i prodotti ed i relativi importi unitari offerti dalle Società, si ritengono idonee alle necessità dei servizi territoriali le apparecchiature presenti al Lotto n. 1 con produttività Media (con n. 39.000 copie al trimestre) e con produttività Bassa (con n. 9750 copie al trimestre);

Preso atto che, come si evince dalla su citata Convenzione, i singoli contratti di fornitura attuativi della stessa, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordini diretti di acquisto emessi tramite modalità elettronica utilizzando il “MEPA”, possono avere durata di 36, 48, 60 mesi dalla data di accettazione dell'ordine;

Ritenuto:

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- di aderire alla Convenzione CONSIP Apparecchiature Multifunzione 29, relativa alla fornitura di apparecchiature multifunzione di fascia alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi in noleggio per le Pubbliche Amministrazioni, stipulata in data 26/06/2018 da Consip Spa con la Società Olivetti Spa, alle condizioni previste dalla stessa;

- di affidare, conseguentemente, la fornitura di apparecchiature multifunzione di fascia alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi in noleggio indicate nell'ordine diretto MEPA n. 4807167 alla Società Olivetti Spa (CIG 7812414FF7) con consegna prevista entro la fine marzo 2019;

Atteso di emettere ordine diretto n. 4807167 per il lotto n. 1 della Convenzione Apparecchiature Multifunzione 29 alla Societa Olivetti spa con i seguenti articoli per un totale complessivo di € 104.031,40 + IVA 22%:

- n. 4 MF29-L1-M-60 d-Copia 6000MF - 60 mesi. Produttività Media € 160,70 canone trimestrale cad;

- n. 37 MF29-L1-B-60 d-Copia 6000MF . 60 mesi. Produttività Bassa € 123,21 canone trimestrale cad;

corrispondente ad € 20.806,28 annui IVA esclusa con un risparmio annuo del 35% ca rispetto al contratto in essere pari ad € 32.287,11 annui IVA esclusa;

Accertato che il costo complessivo di Euro 126.918,31= IVA al 22% inclusa, viene imputato al conto economico 3G020700 denominato: “Noleggio per altri beni” CDR TER dei bilanci d’esercizio 2019; 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 come di seguito indicato e come da autorizzazioni in calce alla presente:

- € 19.037,75 IVA 22% inclusa per il periodo aprile – dicembre 2019 al Bilancio di esercizio 2019, attingendo tale disponibilità dal conto economico 3F010211 denominato “Manutenz. e riparaz. Impianti e Macchinari” - CDR TER, dando atto che in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018, detto importo potrà subire variazioni per effetto del BPE 2019 e che gli ordini saranno emessi in dodicesimi;

- € 25.383,66 IVA 22% inclusa al Bilancio di esercizio 2020;

- € 6.345,92 IVA 22% inclusa per il periodo gennaio – marzo 2024 al Bilancio di esercizio 2024;

Individuato nel Direttore di SC Sistemi Informativi Aziendali, Ella Cocchi il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, cui compete la verifica del regolare andamento dello stesso;

Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione;

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio- Sanitario

DELIBERA

(4)

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1 di aderire al lotto 1 della Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 29 relativa alla fornitura di apparecchiature multifunzione di fascia alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi in noleggio per le Pubbliche Amministrazioni stipulata in data 26/06/2018 da Consip Spa con la Olivetti Spa alle condizioni previste dalla stessa, a far tempo dalla data di emissione dell' ordine diretto di acquisto la cui consegna è prevista entro la fine del mese di marzo 2019;

2 di affidare, conseguentemente, la fornitura di n. 41 apparecchiature multifunzione di fascia alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi in noleggio per 60 mesi dal 01/04/19 al 31/03/24, alla Società Olivetti Spa, con sede legale in via Jervis 77 n. 1 - 10015 Ivrea (TO), P.I: 02298700010 per l'importo complessivo netto di € 104.031,40= oltre IVA 22% pari a € 22.886,91= per un totale di

€ 126.918,31= - CIG 7812414FF7;

3 di imputare il costo complessivo lordo di di Euro 126.918,31= IVA al 22% inclusa, al conto economico 3G020700 denominato: “Noleggio per altri beni” CDR TER dei bilanci d’esercizio 2019; 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 come di seguito indicato e come da autorizzazioni in calce alla presente:

- € 19.037,75 IVA 22% inclusa per il periodo aprile – dicembre 2019 al Bilancio di esercizio 2019, attingendo tale disponibilità dal conto economico 3F010211 denominato “Manutenz. e riparaz. Impianti e Macchinari” - CDR TER, dando atto che in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018, detto importo potrà subire variazioni per effetto del BPE 2019 e che gli ordini saranno emessi in dodicesimi;

- € 6.345,92 IVA 22% inclusa per il periodo gennaio – marzo 2024 al Bilancio di esercizio 2024;

4 di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore f.f. della S.C.

Provveditorato in qualità di Responsabile del Procedimento, e che la sua esecuzione è affidata al Direttore di S.C. Sistemi Informativi Aziendali, in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto fermo restando la responsabilità del Direttore della S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;

5 di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo della Giunta Regionale, e che verrà pubblicato il solo oggetto sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.

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Imputazione dei Conti - Spese

Importo (€) N. di conto CDC Autorizzazione Anno

€ 19.037,75 S 3G020700 - Noleggio Per Altri Beni 000000000 2019000463 2019

* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Salvatore Gioia, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Alessandro Guerriero Responsabile dell’istruttoria: Paola Delvecchio Dirigente/Responsabile proponente: Vincenzo Centola