COMUNE DI SUELLI
SETTORE : Responsabile:
NUMERAZIONE GENERALE N.
in data
OGGETTO:
Deliberazioni di Giunta Comunale n. 2/2014 e n. 10/2014- Progetto
"Identità, cultura religiosa e turismo" - Realizzazione della manifestazione denominata "Il Forum Regionale del Turismo Religioso" - Liquidazione fatture.
Settore Amministrativo Frau Andreina
79
10/02/2014 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 11
C O P I A
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs.vo n.267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.05.2013 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2013;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 55 del 10.07.2013 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 98/2011 relativa all’approvazione dell’Ordinamento Uffici e Servizi e la successiva Determinazione del Sindaco attinente l’individuazione del responsabile del settore servizi amministrativi;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 3071 in data 01.10.2013 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina, del Responsabile del Servizio Amministrativo ai quali compete la direzione di unità organizzative e relativa organizzazione del lavoro della stessa;
Vista la Legge n. 136/2010 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e in particolare l’articolo 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Richiamate:
- la Deliberazione n. 2 del 21-01-2014 con la quale la Giunta Comunale ha incaricato l’Ufficio Amministrativo per adottare gli atti necessari alla realizzazione del Progetto "Identità, cultura religiosa e turismo" - Manifestazione "Il Forum Regionale del Turismo Religioso";
- la Deliberazione n. 10 del 27-01-2014 con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di avvalersi della collaborazione dell’Associazione turistica Pro Loco Suelli per l’ organizzazione della manifestazione “Il Forum Regionale del Turismo Religioso”;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 41 del 21-01-2014 con cui si è provveduto ad impegnare il 50% del contributo concesso dalla Regione Autonoma Sardegna - Agenzia Regionale Sardegna Promozione per una somma complessiva di € 25.000,00 occorrente per la realizzazione della Manifestazione "Il Forum Regionale del Turismo Religioso";
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 45 del 27-01-2014 con cui si è provveduto a rettificare la Determinazione n. 41 del 21-01-2014 e si dava atto che il quadro economico delle spese era il seguente:
Passaggi Televisivi E Cortometraggi € 4.000,00 Pausa Lavori € 3.500,00 Nolo Sale, Attrezzature Audio/Video € 5.000,00 Rimborsi Assistenza E Segreteria € 1.500,00 Stampe, Quinte, Allestimenti € 5.000,00 Cartelle E Cancellerie € 1.500,00 Attività di promozione e comunicazione € 4.500,00
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 60 del 29-01-2014 con cui si provvedeva ad assumere formale impegno di spesa con i diversi fornitori;
Acquisite le seguenti fatture e giustificativi di spesa relativi alla realizzazione del convegno:
Passaggi Televisivi E Cortometraggi
Prot. 476 del 07-02-2014 - Ricevuta n. 1 del 05-02-2014 per la realizzazione di uno spot pubblicitario presentato dalla Ditta Donatello Garau - Suelli per una somma complessiva di € 1464,00 (IVA Compresa) - CIG Z520D92B12;
Prot. 497 del 10-02-2014 - Fattura n. 132/ve del 10-02-2014 per la campagna spot pubblicitario presentato dalla Ditta PBM srl - Cagliari - € 2509,78 (IVA Compresa) - CIG: Z660D92B8F;
Pausa Lavori
Prot. 477 del 07-02-2014 - Rendicontazione presentata dalla Associazione Turistica pro Loco relativa all’organizzazione della pausa lavori - € 3500,00 (IVA Compresa) - CIG: Z900D92C18;
Nolo Sale, Attrezzature Audio/Video
Prot. 477 del 07-02-2014 - Rendicontazione presentata dalla Associazione Turistica pro Loco per nolo audio - video - di € 2000,00 (IVA Compresa) - CIG: Z900D92C18;
Prot. 482 del 07- Rendicontazione presentata dalla Parrocchia San Pietro Apostolo di Suelli per affitto sale, arredi e consumi idrici ed elettrici locali parrocchiali - € 3000,00 - CIG: Z860D92C57;
Rimborsi Assistenza E Segreteria
Prot. 477 del 07-02-2014- Rendicontazione presentata dalla Associazione Turistica pro Loco per assistenza e segreteria - € 1500,00 (IVA Compresa) - CIG: Z900D92C18;
Stampe, Quinte, Allestimenti
Prot. 464 del 07-02-2014 - Fattura n. 49/2014 del 30-01-2014 per allestimento convegno presentato dalla Ditta Full Media Service - Ortacesus - € 4500.00 (IVA Compresa) - CIG:
ZB60D92C88;
Prot. 477 del 07-02-2014 - Rendicontazione presentata dalla Associazione Turistica pro Loco per allestimenti vari - € 500,00 (IVA Compresa) - CIG: Z900D92C18;
Cartelle E Cancellerie
Prot. 479 del 07-02-2014 - Fattura n. 115 del 28-01-2014 per fornitura cancelleria e stampe presentato dalla Ditta Nuove Grafiche Puddu - Ortacesus - € 1500.00 (IVA Compresa) - CIG:
ZB30D92CB4;
Attività di promozione e comunicazione
Prot. 453 del 05-02-2014 - Fattura n. 9 del 03-02-2014 per servizio sito camminosangiorgio.it, caricamento contenuti presentato dalla Ditta CSC di Mariano Contu & C. snc - Quartu s. Elena - € 4500.00 (IVA Compresa) - CIG: ZB70D92CCD;
Verificata la regolarità della fornitura e della documentazione allegata;
Ritenuto opportuno provvedere alla relativa liquidazione Stante quanto sopra;
D E T E R M I N A
Di dare atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di procedere alla liquidazione delle seguenti fatture e giustificativi di spesa relativi alla realizzazione del convegno presentate dai fornitori sotto indicati per la somma a fianco di ciascuno indicata
Passaggi Televisivi E Cortometraggi
Prot. 476 del 07-02-2014 - Ricevuta n. 1 del 05-02-2014 per la realizzazione di uno spot pubblicitario presentato dalla Ditta Donatello Garau - Suelli per una somma complessiva di € 1464,00 (IVA Compresa) - CIG Z520D92B12;
Prot. 497 del 10-02-2014 - Fattura n. 132/ve del 10-02-2014 per la campagna spot pubblicitario presentato dalla Ditta PBM srl - Cagliari - € 2509,78 (IVA Compresa) - CIG: Z660D92B8F;
Pausa Lavori
Prot. 477 del 07-02-2014 - Rendicontazione presentata dalla Associazione Turistica pro Loco relativa all’organizzazione della pausa lavori - € 3500,00 (IVA Compresa) - CIG: Z900D92C18;
Nolo Sale, Attrezzature Audio/Video
Prot. 477 del 07-02-2014 - Rendicontazione presentata dalla Associazione Turistica pro Loco per nolo audio - video - di € 2000,00 (IVA Compresa) - CIG: Z900D92C18;
Prot. 482 del 07- Rendicontazione presentata dalla Parrocchia San Pietro Apostolo di Suelli per affitto sale, arredi e consumi idrici ed elettrici locali parrocchiali - € 3000,00 - CIG: Z860D92C57;
Rimborsi Assistenza E Segreteria
Prot. 477 del 07-02-2014- Rendicontazione presentata dalla Associazione Turistica pro Loco per assistenza e segreteria - € 1500,00 (IVA Compresa) - CIG: Z900D92C18;
Stampe, Quinte, Allestimenti
Prot. 464 del 07-02-2014 - Fattura n. 49/2014 del 30-01-2014 per allestimento convegno presentato dalla Ditta Full Media Service - Ortacesus - € 4500.00 (IVA Compresa) - CIG:
ZB60D92C88;
Prot. 477 del 07-02-2014 - Rendicontazione presentata dalla Associazione Turistica pro Loco per allestimenti vari - € 500,00 (IVA Compresa) - CIG: Z900D92C18;
Cartelle E Cancellerie
Prot. 479 del 07-02-2014 - Fattura n. 115 del 28-01-2014 per fornitura cancelleria e stampe presentato dalla Ditta Nuove Grafiche Puddu - Ortacesus - € 1500.00 (IVA Compresa) - CIG:
ZB30D92CB4;
Attività di promozione e comunicazione
Prot. 453 del 05-02-2014 - Fattura n. 9 del 03-02-2014 per servizio sito camminosangiorgio.it, caricamento contenuti presentato dalla Ditta CSC di Mariano Contu & C. snc - Quartu s. Elena - € 4500.00 (IVA Compresa) - CIG: ZB70D92CCD;
Di dare atto che la somma complessiva di € 24973.78 trova copertura finanziaria sul cap.
5212.3.2013;
Di dare atto che la liquidazione avverrà mediante accreditamento sui conti correnti bancari delle ditte sopra riportate con dati già presenti in ragioneria;
Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Frau Andreina
Provincia di Cagliari
COMUNE DI SUELLI
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.268)
Favorevole
IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau
Determina N. del 10.02.2014
ATTESTATO DI COPERTURA
Oggetto: Deliberazioni di Giunta Comunale n. 2/2014 e n. 10/2014- Progetto "Identità, cultura religiosa e turismo" - Realizzazione della manifestazione denominata "Il Forum Regionale del Turismo Religioso" - Liquidazione fatture.
N.impegno Sub
Anno Art. Capitolo Descrizione CIG e Beneficiario Importo
2013 3 5212 D007900 1 Deliberazioni di Giunta Comunale n. 2/2014 e n.
10/2014- Progetto "Identità, cultura religiosa e turismo" -
Realizzazione della manifestazione denominata "Il
Forum Regionale del Turismo Religioso" - Liquidazione
fatture.
24.973,78
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Suelli, 10.02.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Andreina Frau
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.268)
Favorevole
