L analisi delle performance nelle strutture sanitarie

L’analisi delle

performance nelle strutture sanitarie

Alberto De Negri

Roma, 26 giugno 2013

Il Controllo di Gestione nelle strutture sanitarie

COSTA

E’ una “gamba” del Controllo Interno

E’ il “timone” per navigare nelle acque in tempesta dei

prossimi anni

VA FATTO BENE

Perchè farlo?

Cosa vuol dire nel contesto attuale?

VA FATTO

6 regioni PdR “strong”

Le dinamiche regionali dei disavanzi

Il disavanzo delle 6 Regioni è ormai inferiore a quello delle altre Dati in milioni di Euro

2006 % 2012 %

- 4.126 69% - 972 45%

- 1.887 31% - 1.183 55%

- 6.013 100% - 2.155 100%

Altre regioni

Dinamiche di crescita dei costi

2002-2006

6 PdR Altre

6 % 4 %

21 % 14 %

12 % 7 %

2 % 1 %

4 % 5 %

5,1 %

2007-2011

6 PdR Altre

0 % 3 %

9 % 9 %

1 % 3 %

- 4 % - 2 %

1 % 4 %

3,1 % Personale

Prodotti farma Altri B&S Farma conv.

Prestaz da privato

Totale costi

FSN

Dati 2002-2006 Fonte: Elaborazione su dati RGS, Corte dei Conti, Ministero della Salute Dati 2012 Fonte: MEF- RGS; dati al IV trimestre

Tassi di crescita (CAGR)

7 % 5 % 0 % 3 %

Disavanzo

Outlook sul futuro immediato

Le “altre” regioni devono recuperare 2 Mld (con tendenziali sfavorevoli)

2011-2012 2012-2013

6 PdR Altre 6 PdR Altre

- 1 Mld - 1,2 Mld ? ?

+1 Mld - 0,3 Mld - 0,7 Mld Variazione FSN

- 2,5 % - 0,9 % 4,2 %

1,6 %

2,7 % 2,0 % - 9,2 % - 8,3 %

1,1 % 0,2 % Personale

Prodotti farma Altri B&S

Farma conv.

Prestaz. da privato

Effetto del blocco dei rinnovi contrattuali

Ulteriori riduzioni di costo  riduzioni quantità La S.R. prevedeva -5% su quantità

Riallineamento prezzi  giustizia amministrativa

Ulteriori significativi cali sono sostenibili ? Osp + ambulatori: Spending review

Riabilitazione e Altre prestazioni da privato: ?

Quasi

2 Mld

Lo scenario esterno – Ricadute sugli erogatori privati

Spesa SSN per ospedaliera da privato certamente in calo

TARIFFE QUANTITA’

Ricavi stabili, solo se si riesce ad sotrarre quote di mercato ad altri ( con la complessità del tetto); altrimenti decrescenti

Si sopravvive solo se si governano i costi Spesa territoriale più tutelata (Riabilitazione + RSA)

• FSN cala, ma % spesa territoriale deve crescere (ma attenzione agli eccessi già in atto)

• Incognita tariffe

• Incognita co-payment sociale: • Estensione a tutto il socio-sanitario?

• Reddito calante delle famiglie

• RSA sempre più difficile da riempire

Conseguenze per il controllo di gestione

1. Deve permettere di governare i processi produttivi

Il “Conto Economico di reparto” non basta più Costi fissi vs costi variabili

Priorità alla misura dei performance, i costi vengono dopo 2. Deve permettere di “mettersi nei panni” di chi controlla/paga

(ASL /Regione/Mds/MEF)

I vostri ricavi sono i loro costi

Incorporare le misure di appropriatezza del sistema sanitario a cui si appartiene 3. Governare i prezzi verso il mercato privato (out-of-pocket, fondi, quota sociale, ecc.)

4. “Attrezzarsi “per negoziare con controparti (Regione, MdS)

Tariffe massime nazionali RSA e Riab ex art. 26?

a) Standard organizzativi per l’accreditamento b) Tariffe (massime nazionali e regionali)

c) Accordi contrattuali quantità fatturabili  economie di scala 4) Negoziazioni con controparte

Alcuni tasselli di sistema non sono coerenti tra loro

I dati a disposizione dei decisori sono spesso limitati e di scarsa qualità Ne possono nascere decisioni con impatto complesso sugli erogatori

A partire dal CDG della singola struttura raccogliere dati di

benchmarking omogenei da usare per costruire “strategia difensiva”

Opportunità:

Ruolo per l’Associazione di categoria

Grazie

Presentation by

Alberto De Negri

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