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Determinazione del dirigente Numero 1020 del 28/10/2019
Oggetto : 04 FIERE DI SAN FLORIDO EDIZIONE 2019- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ART.36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI. VARIAZIONE CONTABILE ED IMPEGNO DI SPESA.
Proponente : SERVIZIO COMMERCIO - POLIZIA AMMINISTRATIVA (24,25) Settore: SETTORE AFFARI GENERALI - CULTURA - PERSONALE - ECONOMICO Redattore: Marcelli Simonetta
Responsabile del Procedimento : Dott.ssa Vaccari Marina Dirigente: Dott.ssa Vaccari Marina
Classificazione : DETERMINAZIONE CIG :
CUP :
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Determinazione del dirigente Numero 1020 del 28/10/2019
Oggetto: Fiere di San Florido Edizione 2019- Determinazione a contrarre e affidamento diretto mediante art.36 comma 2) lettera A) del D.lgs 50/2016. del servizio noleggio bagni chimici. Variazione contabile ed impegno di spesa.
IL DIRIGENTE Premesso
- che nel comune nell’ambito delle attività culturali e di promozione del territorio vengono organizzate le Fiere di San Florido, tradizionale appuntamento fieristico nel centro storico della città con esposizione di produzioni locali, macchine agricole e prodotti dell’agricoltura, autovetture, produzioni alimentari e prodotti dell’artigianato;
- che l’edizione 2019 si svolgerà nel centro storico ed aree limitrofe di Città di Castello nei giorni 15,16 e 17 novembre;
- che per la gestione e organizzazione della manifestazione sono necessari servizi logistici, di supporto e per la gestione delle strutture ausiliarie, necessari alla realizzazione dell’evento;
- che nello specifico si rende necessario provvedere all’affidamento della fornitura nelle aree di svolgimento della fiera di alcuni bagni pubblici complementari e provvisori, al servizio di operatori e visitatori, attraverso il noleggio di bagni chimici;
Vista la seguente normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni:
- che l’art. 36 del D.lgs 50/2016, avente oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.“, prevede che, per l’esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
Valutato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- Dato atto pertanto che l’affidamento dell’incarico avverrà mediante affidamento diretto come previsto dall’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, previa indagine di mercato tramite
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richiesta di preventivo ad un numero idoneo di operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- Visto che in data 30/09/2019 sono stati inviate le seguenti richieste preventivi di spesa ad aziende specializzate nel settore: Prot. 44423 Ditta Società Sebach srl con sede in Certaldo (FI), Prot. 44424 Ditta Sinalunga Noleggi srl con sede in Sinalunga (SI) e Prot.44428 Ditta Eurospurghi srl con sede in Sansepolcro (AR);
- Dato atto che entro il termine ultimo di presentazione la migliore offerta è stata rimessa dalla Ditta Eurospurghi srl in data 02/10/2019 prot. 47320, quantificata in Euro 683,00 comprensiva di iva di legge ;
- Atteso che la fornitura viene aggiudicata alla Ditta Eurospurghi srl in quanto l’importo risulta congruo nel rispetto delle caratteristiche qualitative indicate nelle descrizioni dei servizi offerti, dei materiali e delle prescrizioni indicate nella richiesta preventivo;
- Ritenuto pertanto necessario provvedere ad assumere l’impegno di spesa per l’acquisto di quanto sopraindicato, pari ad Euro 683,00= comprensivo di IVA da imputare al Centro Di Responsabilità 24.
Vista la variazione contabile dirigenziale compensativa tra i capitoli in uscita del Cdr 24 - 14021.03.77014612 e 14021.03.77014053 -riportata nell’allegato A) alla presente determina che ne forma parte integrante e sostanziale; che tale variazione non comporta modifiche agli obiettivi assegnati con il PEG ma trattasi di compensazione contabile interna prevista dalla normativa e viene inviata alla firma del parere congiunto al Dirigente del Settore Finanziario Dott.ssa Del Gaia Gigliola;
Richiamati
- l'art. 36 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) "Contratti sotto soglia";
- l’art. 32 (comma 2), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visti
- l’art.107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l’atto di Consiglio Comunale n. 39 del 08/09/2019 con cui è stato approvato “Documento Unico di programmazione 2019-2021, Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati ai sensi dell’at. 151 del D.lgs 267/2000, art. 10 del D.lgs 118/2011 e principi contabili di applicazione”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 06/05/2019 avente oggetto: “Approvazione Piano esecutivo di gestione (PEG) Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), Piano della Performance (PDP) per l’esercizio finanziario 2019-2021, ai sensi art. 169 del D.lgs 267/2000;”;
Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3, e che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa. Vaccari Marina;
Visto il C.I.G (Codice identificativo di gara) n. Z482A5A9FA rilasciato dall’A.N.A.C. ( Autorità Nazionale Anticorruzione ) relativo alla procedura d’acquisto di cui in oggetto;
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DETERMINA per i motivi in premessa indicati
1) di affidare, alla ditta Eurospurghi srl con sede in Via del Prucino 11 52037 Sansepolcro (AR) (Codice beneficiario 10898) il servizio di fornitura di bagni pubblici complementari, per un importo complessivo di Euro 683,00 =IVA 22% compresa, dando atto che il prezzo offerto è ritenuto congruo nel rispetto delle caratteristiche qualitative indicate nelle descrizioni dei servizi offerti, dei materiali e delle prescrizioni indicate nella richiesta preventivo;
2) di approvare la variazione contabile dirigenziale compensativa tra i capitoli del Cdr 24 - 14021.03.77014612 e 14021.03.77014053 -riportata nell’allegato prospetto A) che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando atto che la stessa non comporta modifiche agli obiettivi assegnati con il PEG ma trattasi di compensazione contabile interna prevista dalla normativa e che viene inviata alla forma del parere congiunto da parte del Dirigente del Settore Finanziario;
3) di impegnare la relativa somma necessaria imputandola al Centro di Responsabilità 24 codice univoco 14021.03.77014053, così come indicato nell’allegato prospetto B) che forma parte integrante della presente determinazione,
4) di dare atto che, ai fini del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti, come previsto dalla Legge 136/2010, si conserva agli atti d’ufficio, la comunicazione del beneficiario riguardo al conto corrente bancario dedicato all’affidamento dei lavori e servizi e che tale dichiarazione verrà riportata nella relativa disposizione di liquidazione;
5) di dare atto che le relative liquidazioni saranno effettuate con successive disposizioni di liquidazione del Dirigente del Settore, dietro presentazione di regolari fatture vistate per regolarità dal responsabile del procedimento;
6) di dare attuazione a quanto previsto dal Dlgs. 33/2013, procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto, nella sezione “Amministrazione trasparente”
Riferimento Contabile
Esercizio Num Codice Bilancio Codifica P.Fin. Descr. Capitolo E/U Beneficiario Importo
Città di Castello, 28/10/2019 Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 22 del 29/10/2019 Determine 24 - 1020/19 del 29/10/19
*** Resp: U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI ***
Impegnato
USCITE ANNO: 2019
Classificazione Anno
competenza Iniziale Variazioni
precedenti
Variazione positiva
Variazione
negativa Definitivo Rimanenza
Missione 14
Sviluppo economico e competitività
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori TITOLO 1
Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
14021.03.77014612 2019 CP 27.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 20.000,00 19.769,00 231,00
27.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 20.000,00
CS CdR: 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - SPESE
ELETTRICHE PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE Note var.: Variaizone dirigenziale
14021.03.77014053 2019 CP 5.000,00 -5.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
5.000,00 19.303,26 7.000,00 0,00 31.303,26
CS CdR: 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - CAP 770140/9
- ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: SERVIZI DIVERSI Note var.: Variazione dirigenziale
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS
32.000,00 32.000,00
-5.000,00 19.303,26
7.000,00 7.000,00
-7.000,00 -7.000,00
27.000,00 51.303,26
19.769,00 7.231,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
32.000,00 32.000,00
-5.000,00 19.303,26
7.000,00 7.000,00
-7.000,00 -7.000,00
27.000,00 51.303,26
19.769,00 7.231,00
Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP CS
32.000,00 32.000,00
-5.000,00 19.303,26
7.000,00 7.000,00
-7.000,00 -7.000,00
27.000,00 51.303,26
19.769,00 7.231,00
Totale Capitoli Variati su Missione 14 CP CS
32.000,00 32.000,00
-5.000,00 19.303,26
7.000,00 7.000,00
-7.000,00 -7.000,00
27.000,00 51.303,26
19.769,00 7.231,00
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019 7.000,00 -7.000,00
0,00
0,00
7.000,00 -7.000,00
32.000,00 -5.000,00 27.000,00 19.769,00 7.231,00
CP
CS 32.000,00 19.303,26 51.303,26
SALDO CASSA SALDO COMPETENZA
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Allegato alla Determinazione del dirigente Numero 1020del 28/10/2019
Oggetto FIERE DI SAN FLORIDO EDIZIONE 2019- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ART.36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI. VARIAZIONE CONTABILE ED IMPEGNO DI SPESA.
PARERE CONGIUNTO DETERMINA
Relativamente alla variazione contabile di PEG si appone il visto congiunto
Città di Castello, 29/10/2019 Il Responsabile
Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
Allegato alla Determinazione del dirigente Numero 1020 del 28/10/2019
Oggetto FIERE DI SAN FLORIDO EDIZIONE 2019- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ART.36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI. VARIAZIONE
CONTABILE ED IMPEGNO DI SPESA.
Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo.
Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, Dirigente del Settore Bilancio, Entrate e Tributi, dopo aver controllato la rispondenza dell’atto indicato in oggetto alle norme sulla contabilità degli EE. LL., attesta la copertura finanziaria della spesa, in relazione alle disponibilità esistenti nello stanziamento del capitolo e, laddove previsto, allo stato di realizzazione dell’entrata vincolata, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.
Codifica Piano Finanziario (Impegni)
Imp. 2019/2613 Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
IMPEGNI
Esercizio Numero Codice Bilancio Codifica P.Fin Desc. Capitolo Beneficiario Importo
2019 2613 14021.03.77014053 U.1.03.02.99.999 CdR: 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - CAP 770140/9 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: SERVIZI DIVERSI
EUROSPURGHI S.R.L. 683,00
Codifica Piano Finanziario (Accertamenti)
ACCERTAMENTI
Esercizio Numero Codice Bilancio Codifica P.Fin Desc. Capitolo Creditore Importo
Città di Castello, 05/11/2019 Il Responsabile
Dott.ssa Gigliola Del Gaia
