NUMERO DATA DETERMINAZIONE 812
28/11/2018
OGGETTO: Contratto per fornitura di materiali per comfort alberghiero per l’Area Sanitaria della DCAPR di Vigorso di Budrio (BO).
Impresa: BFG Italia Srl.
Voce di spesa: U.1.03.01.02.999.01 (Altri beni e materiale di consumo n.a.c.). – Missione/Programma 2.3.
Importo anno 2018: €. 834,80 oltre Iva 22% per €. 183,65.
il Direttore Centrale
• VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss. mm. e ii.;
• VISTA la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018;
• VISTA la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2018;
• VISTA la determinazione presidenziale n. 216 del 3 maggio 2018 “Piano della Performance 2018/2020”, e ravvisata la necessità di procedere all’assegnazione delle risorse finanziarie in coerenza con l’attribuzione degli obiettivi per l’esercizio 2018;
• VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 28 del 3 maggio 2018, con la quale sono state attribuite alla Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione le risorse finanziarie per l’esercizio 2018;
• VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
• VISTA la RDA Prot. 100/2018 del 18 giugno 2018;
• VISTA la relazione dell’Ufficio approvvigionamenti e riscontro contabile del 31 agosto 2018;
• VISTA la nomina a RUP della Dott.ssa Maria De Rosa prot. 1176/2018 del 3 settembre 2018;
• VISTA l’Offerta della BFG Italia Srl, in risposta alla TD n. 677305, effettuata tramite piattaforma MEPA;
• VISTA la relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti e riscontro contabile del 27 novembre 2018;
• CONSTATATO che si è provveduto a identificare tramite piattaforma Anac la procedura di affidamento con il numero Smart Cig Z9B255F448;
• TENUTO CONTO che la spesa massima di cui trattasi, pari complessivamente a €.
834,80 oltre Iva, è imputabile alla voce contabile: U.1.03.01.02.999.01 (Altri beni e materiale di consumo n.a.c.);
• VERIFICATO che la spesa pari ad €. 834,80 oltre Iva è compatibile, per l’anno 2018 per la Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione, per la voce contabile U.1.03.01.02.999.01 (Altri beni e materiale di consumo n.a.c.);
DETERMINA
• di autorizzare l’affidamento della fornitura emarginata in oggetto all’impresa BFG Italia Srl di Roma mediante stipula della Trattativa Diretta n. 677305;
• di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per un importo complessivo lordo pari ad €. 1.018,45, a valere per:
€. 834,80 sulla Voce: U.1.03.01.02.999.01 (Altri beni e materiale di consumo n.a.c.);
€. 183,65 sulla Voce: U.7.02.05.01.001.07 (IVA sui costi di gestione del Centro Protesi);
nell’ambito della contabilità dell’esercizio 2018 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
f.to Il Direttore Centrale dott. Carlo Biasco
Ufficio Approvvigionamenti e riscontro contabile Processo Approvvigionamento Beni e Servizi
Egr. Direttore Centrale Dott. Carlo Biasco Oggetto: fornitura materiali per comfort alberghiero per l’Area Sanitaria della DCAPR
In relazione all’attività in oggetto, si comunica quanto segue.
Con RDA prot. 100/2018 del 18 giugno 2018, il Direttore Sanitario, dott.ssa Antonella Miccio, ha manifestato la necessità di procedere alla fornitura di materiali comfort alberghiero per gli assistiti ricoverati presso l’Area Sanitaria della DCAPR.
E’ stata predisposta una RDO n. 2093109 tramite piattaforma Mepa, nell’ambito della quale sono state invitate 18 imprese per la presentazione dell’offerta.
Purtroppo, la gara è andata deserta in quanto nessuna delle imprese invitate ha presentato offerta.
Successivamente, si è proceduto ad avviare, sempre attraverso la piattaforma MEPA, una Trattativa Diretta n. 677305 con l’impresa BFG Italia Srl.
In risposta alla suindicata TD, è pervenuta da parte dell’impresa invitata una offerta Prot. 371439, per un importo complessivo pari ad €. 834,80.
L’importo posto a base della trattativa era pari ad €. 835,00; l’offerta può dunque essere ritenuta valida.
Ciò premesso, si propone di autorizzare il P.O. dott. Angelo Andretta, a procedere alla stipula della trattativa indicata.
Si propone, per la firma, la determina di affidamento.
Vigorso di Budrio (BO), 26/11/2018
Il responsabile Ufficio Approvvigionamenti e riscontro contabile
Dott. Mauro Iammarrone
