NUMERO DATA
DETERMINAZIONE 654
27/09/2018
OGGETTO: Contratto per fornitura di materiali per defibrillatori per l’Area Sanitaria della DCAPR di Vigorso di Budrio (BO).
Impresa: Iredeem di Torino.
Voce di spesa: U.1.03.01.05.999.01 (Altri beni e prodotti sanitati n.a.c.). – Missione/Programma 2.3.
Importo anno 2018: €. 1.879,20 oltre Iva 22% per €. 413,42.
il Direttore Centrale
• VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss. mm. e ii.;
• VISTA la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018;
• VISTA la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2018;
• VISTA la determinazione presidenziale n. 216 del 3 maggio 2018 “Piano della Performance 2018/2020”, e ravvisata la necessità di procedere all’assegnazione delle risorse finanziarie in coerenza con l’attribuzione degli obiettivi per l’esercizio 2018;
• VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 28 del 3 maggio 2018, con la quale sono state attribuite alla Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione le risorse finanziarie per l’esercizio 2018;
• VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
• VISTA la RDA Prot. 85/2018 del 18 giugno 2018;
• VISTA la relazione dell’Ufficio approvvigionamenti e riscontro contabile del 20 agosto 2018;
• VISTA la nomina a RUP della Dott.ssa Maria De Rosa prot. 1107/2018 del 21 agosto 2018;
• VISTA l’Offerta della Iredeem, in risposta alla RDO n. 2041106, effettuata tramite
piattaforma MEPA;
• VISTA la relazione del Rup del 25 settembre 2018;
• CONSTATATO che si è provveduto a identificare tramite piattaforma Anac la procedura di affidamento con il numero Smart Cig Z4A24B523D;
• TENUTO CONTO che la spesa massima di cui trattasi, pari complessivamente a €.
1.879,20 oltre Iva, è imputabile alla voce contabile: U.1.03.01.05.999.01 (Altri beni e prodotti sanitati n.a.c.);
• VERIFICATO che la spesa pari ad €. 1.879,20 oltre Iva è compatibile, per l’anno 2018 per la Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione, per la voce contabile U.1.03.01.05.999.01 (Altri beni e prodotti sanitati n.a.c.);
DETERMINA
• di autorizzare l’affidamento della fornitura emarginata in oggetto all’impresa Iredeem di Torino mediante aggiudicazione definitiva della RDO n. 2041106;
• di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per un importo complessivo lordo pari ad €. 2.292,62, a valere per:
€. 1.879,20 sulla Voce: U.1.03.01.05.999.01 (Altri beni e prodotti sanitati n.a.c.);
€. 413,42 sulla Voce: U.7.02.05.01.001.07 (IVA sui costi di gestione del Centro Protesi);
nell’ambito della contabilità dell’esercizio 2018 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
f.to Il Direttore Centrale
dott. Carlo Biasco
Ufficio Approvvigionamenti e riscontro contabile Processo Approvvigionamento Beni e Servizi
Egr. Direttore Centrale Dott. Carlo Biasco Oggetto: fornitura materiali per defibrillatori per l’Area Sanitaria della DCAPR
In relazione all’attività in oggetto in oggetto, si comunica quanto segue.
Con RDA prot. 85/2018 del 18 giugno 2018, il Direttore Sanitario, dott.ssa Antonella Miccio, ha manifestato la necessità di procedere alla fornitura di materiali di consumo per defibrillatori ubicati presso l’Area Sanitaria della DCAPR.
E’ stata predisposta una RDO n. 2041106 tramite piattaforma Mepa, nell’ambito della quale sono state invitate le seguenti imprese per la presentazione dell’offerta:
- Aiesi Hospital Service di Napoli;
- Doctor Shop di Milano;
- Emergo Srl di Treviso;
- IDS Srl di Catania;
- Iredeem di Torino;
- Italsai di Italo Pacione di Roma;
- Kimal di Perugia;
- Laerdal Medical AS di Bologna;
- Medikron di Roma;
- Seagull di Bolzano;
- Vincal di Roma
Sono pervenute nei tempi previsti n° 3 offerte, ovvero:
Aiesi Hospital Service per un importo di €. 1.886,80 oltre Iva;
Iredeem per un importo di €. 1.879,20 oltre Iva;
Vincal per un importo di €. 2.549,30 oltre Iva.
L’importo posto a base d’asta era pari ad €. 3.100,00 ed il criterio di aggiudicazione era quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice degli Appalti; pertanto tutte le offerte possono essere ritenute valide.
Pertanto, dopo la valutazione delle offerte pervenute, in via provvisoria si è provveduto ad aggiudicare l’affidamento all’impresa Iredeem, che ha offerto il prezzo più basso.
Ciò premesso, si propone di aggiudicare in via definitiva l’affidamento alla impresa Iredeem di Torino per un importo pari ad €. 1.879,20 oltre Iva 22%.
Vigorso di Budrio (BO), 25/09/2018
Il Rup
Dott.ssa Maria De Rosa
Il responsabile Ufficio Approvvigionamenti e riscontro contabile
Dott. Mauro Iammarrone
