Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data
Oggetto: Determina di Stipula ed Impegno - Articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 17/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020. Fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per le esigenze del personale della struttura di Lamezia Terme.
Il Direttore Centrale
• • VISTO il D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
• VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss.mm.ii.;
• VISTA la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;
• VISTA la delibera n. 23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021;
• VISTA la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali;
• VISTA la Relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti e riscontro contabile, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• VISTO il provvedimento del 05/06/2021 della Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione con il quale è stato nominato RUP il dott. Marco Magnani;
• RILEVATO che la procedura di affidamento è stata identificata con il codice/smart CIG n. Z6E3222697;
• TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari a € 3.368,38 oltre IVA al 22% è imputabile nell’ambito dell’esercizio 2021 alle voci contabili U.1.03.01.02.007.01 (Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari), Missione/Programma 2.3, Codici prodotto 106005066 (Kit lava occhi), 106005067 (Kit anti sversamento per emergenza chimica) e 114005003 (Dispositivi individuali di protezione) per l'importo di €. 3.050,38 oltre Iva;
U.1.03.01.05.003.03 (Altri dispositivi medici), Missione/Programma 2.3, Codice prodotto 101001106 (Kit per cassetta pronto soccorso) per l'importo di €. 94,00 oltre Iva; U.2.02.01.05.002.01 (Attrezzature sanitarie), Missione/Programma 2.3, Codice prodotto 101004001 (Cassetta per pronto soccorso) per l'importo di €.
224,00 oltre Iva;
• VERIFICATO che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2021 sulle voci contabili U.1.03.01.02, U.1.03.01.05, U.2.02.01.05 articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione,
DETERMINA di autorizzare:
• l’affidamento della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per le esigenze del personale della struttura di Lamezia Terme (CZ) alla società Antinfortunistica Gallo S.r.l. per un importo di €. 3.368,38 oltre iva 22% per €. 741,04;
• l'assunzione e la registrazione dell'impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 3.721,46 IVA inclusa sulla voce contabile U.1.03.01.02.007.01 (Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari),
Missione/Programma 2.3, Codici prodotto 106005066 (Kit lava occhi), 106005067 (Kit anti sversamento per emergenza chimica) e 114005003 (Dispositivi individuali di protezione); per l'importo di €. 114,68 IVA inclusa sulla voce contabile U.1.03.01.05.003.03 (Altri dispositivi medici), Missione/Programma 2.3, Codice prodotto 101001106 (Kit per cassetta pronto soccorso), per l'importo di €. 273,28 IVA inclusa sulla voce contabile U.2.02.01.05.002.01 (Attrezzature sanitarie), Missione/Programma 2.3, Codice prodotto 101004001
(Cassetta per pronto soccorso), nell’ambito dell’esercizio finanziario per l’anno 2021 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa;
di delegare il dott. Angelo Andretta alla stipula della T.D. MePA n. 1729528 su piattaforma Consip.
DIREZIONE CENTRALE ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITAZIONE GIORGIO SOLURI
Pagina 1di 1 334 28/09/2021
BUDRIO,28/09/2021 RELAZIONE
Oggetto: Fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per la Filiale di Lamezia Terme (CZ) del Centro Protesi INAIL
Il Delegato del datore di lavoro, dott.ssa Maria Rossella Frangella, ha richiesto la fornitura per le esigenze del personale della struttura di Lamezia Terme di Dispositivi di Protezione Individuale.
E' stato nominato R.U.P. il dott. Mauro Iammarrone.
Considerato che l’importo a base di gara rientra nelle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, si è provveduto all’espletamento di una procedura di affidamento diretto.
Si rappresenta che in data 17 dicembre 2020 è stata pubblicata la RDO MePA n. 2717083 con invito a presentare offerta rivolto a n. 100 società che è andata deserta.
Successivamente in data 11 giugno 2021 si è proceduto ad effettuare su piattaforma MEPA la Trattativa Diretta n. 1729528 con la società Antinfortunistica Gallo Srl di Roma, la quale entro il termine previsto ha presentato offerta per un importo pari a €. 3.368,38 oltre Iva, che può considerarsi congruo.
In base a quanto previsto dall’art. 4.2.2 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, trattandosi di affidamento inferiore a €. 5.000,00, si potrà procedere alla stipula del contratto previa acquisizione di un’autodichiarazione del fornitore dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.
In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC ed alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); entrambe tali verifiche hanno dato esito positivo.
Pertanto, si propone di affidare la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per la struttura Inail di Lamezia Terme (CZ) alla società Antinfortunistica Gallo Srl di Roma per un importo pari a €. 3.368,38 oltre iva al 22%.
La spesa di cui trattasi andrà a gravare per l’esercizio 2021, sulle voci contabili:
• U.1.03.01.02.007.01 (Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari), Missione/Programma 2.3, Codici prodotto 106005066 (Kit lava occhi), 106005067 (Kit antisversamento per emergenza chimica) e 114005003 (Dispositivi individuali di protezione) per l'importo di €. 3.050,38 oltre Iva;
• U.1.03.01.05.003.03 (Altri dispositivi medici), Missione/Programma 2.3, Codice prodotto 101001106 (Kit per cassetta pronto soccorso) per l'importo di €. 94,00 oltre Iva;
• U.2.02.01.05.002.01 (Attrezzature sanitarie), Missione/Programma 2.3, Codice prodotto 101004001 (Cassetta per pronto soccorso) per l'importo di €. 224,00 oltre Iva;
La spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l'esercizio finanziario 2021 sulle voci contabili U.1.03.01.02, U.1.03.01.05, U.2.02.01.05 articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione.
Si sottopone alla Sua approvazione l’allegata determinazione di stipula e di impegno di spesa.
Responsabile Struttura Non Dirigenziale MAURO IAMMARRONE
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